监督索引号53092701736002501000

沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

（二）按照上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

（三）按照法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

（四）实施初中义务教育，制定和落实控辍保学措施，促进基础教育发展；对接受完初中阶段义务教育课程的学生，颁发初级中学义务教育证书。

（五）抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

（六）建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的全过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及师生生命安全。

（七）加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

（八）管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

（九）完成县教育体育局和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）做好教师队伍建设，加强教科研工作。

一是加强师德师风建设，全面提升教师形象；二是强化教师培训工作，强化骨干教师队伍建设，本学年组织教师培训136人次，其中：国家级培训38人次，省级培训38人次，市县级培训24人次，校级培训38人次；以培养“骨干”为抓手，学校有省级骨干教师1人，市级骨干教师1人，县级骨干教师8人；三是抓好教学常规管理，加强教学流程的精细化管理。围绕提高课堂教学效率，严抓教学常规管理的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。四是加强学籍管理，强化控辍保学工作，维护正常的教育教学秩序。我校从源头上控制学生无序流动，控制义务教育阶段学生辍学事件，实现教育资源统筹管理、促进教育均衡发展，实现学籍管理的信息化、科学化、制度化。本学年送教下乡20人次，控辍保学工作开展200人次；五是做好特色教育，使学生得到全面发展。做好课间操、眼保健操，搞好佤家文化进校园；上好写字课，继续抓好读书活动；开设业余活动，做好“少年宫”艺术展演；积极开展志愿者活动，加强劳动教育。

（二）抓好教学以及常规管理，确保德育、安全工作落到实处。

一是加强家校联系，利用开家长会的契机进一步提升家长的安全教育知识和安全防范意识，合力做好学生安全教育工作。二是加强对学生的教育引导，密切注意各班学生在纪律、学习、遵纪守法等各方面的表现，一旦发现问题，及时地处理和教育；三是加强法治教育。结合我校实际，坚持以教育为本，以预防为主的工作理念，定期对学生进行法治教育，邀请芒卡边防派出所的民警为学生做了法治宣传讲座，进一步强化了学生的法律意识；四是建立学校安全防范机制，进一步建立健全学校安全隐患定期排查、安全预警、跟踪督查、情况通报、应急处置、责任追究等制度，完善校园安全突发事件应急预案；将安全教育纳入学校正常的教育教学内容之中，平时注重对学生加强交通、防火、防溺水、防电、防雷、防食物中毒等安全知识教育，全面培养学生的安全意识和自我保护意识，提高学生的综合素质；五是积极开展防震、防火、防暴力等“安全应急演练”活动，以加强学生的自我保护能力和学生应对紧急突发事件的能力；定期对学校的安全设施进行检查，排查安全隐患。

（三）狠抓卫生健康教育工作

学校卫生健康教育不局限于课堂，采取了多元化的途径。学科教学渗透：在生物、体育、道德与法治、科学等课程中融入健康知识。主题班会与团队活动：围绕特定主题如“世界无烟日”“爱眼日”开展活动。专题讲座与咨询：邀请芒卡镇卫生院医生、芒卡镇消防员等进行专题讲座，设立学校心理咨询室。营造健康环境：确保校园环境干净整洁，进一步强化校园卫生，对室内外的环境卫生，每天做到三查，即早上检查、中午上课之前检查、晚自习前检查，把每天的检查结果及时反馈给班主任教师，并纳入班级量化考核之中。做好疾病防控工作和健康教育宣传工作，我校成立疾病防控工作领导小组，制定了疾病防控预案，邀请芒卡卫生院到我校开展疾病防控专题讲座，加强宣传，喷洒消毒药品，切实把这项工作落到实处；我校还充分利用校园广播站、黑板报、宣传栏等宣传工具，对学生做好健康教育宣传工作；同时做好学生的心理健康教育工作。

（四）抓好学校办学条件建设，进一步推进后勤管理科学合理化

严格按照财政要求，做好年度预算编制工作，进一步规范本单位人员类经费、公用经费、义务教育困难学生生活补助资金、营养改善计划专项资金的使用和管理，为财政提供了依据，为教职工工资福利的如数发放、学校正常运转等各项工作的有序开展奠定了基础。做好学校中长期基本建设规划，按科学程序和有关政策法规完成学校年度基建计划和维修改造计划。做好食堂的伙食工作，检查督促食堂的管理经营、安全、卫生等，不断提高饭菜质量和服务质量，降低成本和开支。组织管理好学校食堂工作人员，保证学校食堂一日三餐食品的卫生安全。

（五）抓好学校党建工作

一是党组织建设创新理论武装。在全面学习贯彻党的二十大精神方面。我支部以多种形式在全校开展学习贯彻党的二十届三中全会精神的活动，得到上级的认可，并作为典型上报。在抓理论学习方面，以线上线下的方式同时进行，截至2024年12月20日，我校党支部共开展主题教育场次10场、推送线上学习任务20余条。在贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，开展好各类活动，如以“行走的思政课”为主线的党员思政课堂、“守土爱国”主题班会、大思政进课堂、国防教育、开展“一生要强的中国人——民族自信”为主题的思政大讲堂、国家公祭日活动、“七一”中国共产党建党纪念日阵地联建活动。二是突出围绕中心、服务大局。在党建引领教师队伍建设方面，创建党员示范课；创新课堂模式、引领群众教师转变教学观念；落实党员教师送教上门；引领妇团建设带领学校留守儿童参与临沧市妇联开展的“寻找爱心妈妈”活动；每天党员教师在学生“心灵驿站”为学生提供“及时雨”服务；党员志愿服务队带领共青团员前往芒卡镇爱民固边敬老院开展“敬老爱老、孝老爱亲”思政实践活动。三是突出落实年度重点工作。深入开展党纪学习教育，利用“三会一课”、主题党日等活动载体，组织党员干部集中参与党纪学习教育的相关内容，通过原文学习、讲解阐释、讨论交流等方式，深化对党纪党规的理解和认识。四是突出领域特点。落实《党组织领导的校长负责制》，制定“一校一策”，落实相关措施和责任，落实校长、书记沟通制度，做到合力提效、齐抓共管；完善组织框架建设；提高思政工作质量，倡导引领学校德育工作、创新思政课堂、活跃思政课堂。五是中小学校园食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治工作情况。我校在沧源佤族自治县校园食品安全大排查中存在食堂旁蓄水池无清洗记录、供水人员未进行卫生知识培训、无水质检测报告、食品留样登记不规范、食品信息公示栏未及时更新等问题，经多次整改，目前已全面整改完成。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党建办、校长办公室、教务处、政教处、德育室、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是：沧源佤族自治县芒卡镇初级中学。

纳入2024年部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2024年末人员编制数39人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员39人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生404人。年末遗属1人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表。

本单位2024年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》(公开10表)为空表。

本单位2024年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》(公开11表)为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2024年度收入合计883.64万元。其中：财政拨款收入872.99万元，占总收入的98.79%；其他收入10.64万元，占总收入的1.20%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加60.83万元，增长7.39%。其中：财政拨款收入增加50.26万元，增长6.11%；其他收入增加10.56万元，增长13200.00%。收入增加的主要原因是：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，初中由1250元/年/生提高到1500元/年/生；义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，初中由720元/年/生提高到940元/年/生。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2024年度支出合计884.56万元。其中：基本支出699.46万元，占总支出的79.07％；项目支出185.10万元，占总支出的20.93％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出。与上年相比，支出合计增加29.98万元，增长3.51%。其中：基本支出减少15.03万元，下降2.10%；项目支出增加45.01万元，增长32.13%；支出增加的主要原因是：2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，学生生活补助金发放金额增长，中小学增长250元/年·生；2024年教职工正常晋升薪级工资，政策性上调基本工资等，人员经费支出金额增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县芒卡镇初级中学正常运转的日常支出699.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出669.08万元，占基本支出的95.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.38万元，占基本支出的4.34％。人均基本支出17.93万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县芒卡镇初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

城乡义务教育公用经费项目经费60.01万元，主要用于义务教育阶段教学设备、办公设备购置，校园维修维护，办公费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等保障学校正常运转的公用经费支出。

义务教育营养改善计划补助资金项目经费32.05万元，主要用于支付义务教育阶段学生营养改善计划资金。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费72.24万元，主要用于支付义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

2024年教育专项补助资金项目经费5.00万元，主要用于支付房屋维修维护费。

义务教育课后服务省级补助资金项目经费4.98万元，主要用于支付从事课后服务工作教职工劳务补助金。

非财政补助资金项目经费10.62万元，主要用于支付从事课后服务工作教职工劳务补助金。

艾滋病防治补助资金项目经费0.2万元，主要用于支付艾滋病防护物资用品款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出872.99万元,占本年支出合计的98.69%。与上年相比增加22.48万元，增长2.64%,完成年初预算的116.26%。增加的原因是义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，初中由1250元/年/生提高到1500元/年/生；义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，初中由720元/年/生提高到940元/年/生。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出701.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.38%,完成年初预算的122.15%。主要用于学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、资本性支出等）学生营养改善计划补助资金及义务教育家庭经济困难学生生活补助等，其中：（1）初中教育支出697.50万元；（2）特殊学校教育支出4.25万元。造成预决算差异的主要原因是：相应的公用经费指标、学生助学金指标等资金指标增加，使教育类支出经费增加，另项目支出根据实际需要安排。

2.社会保障和就业（类）支出99.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%,完成年初预算的101.24%。主要用于（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出57.10万元；（2）事业单位离退休费支出35.70万元；（3）死亡抚恤支出6.47万元。（4）机关事业单位职业年金缴费支出0.64万元。造成预决算差异的主要原因是：退休人员死亡1人，补缴事业单位职业年金，导致支出增加。

3.卫生健康（类）支出27.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%,完成年初预算的91.37%。主要用于（1）事业单位医疗25.35万元；（2）重大公共卫生服务支出0.2万元；（3）其他行政事业单位医疗支出2.10万元。造成预决算差异的主要原因是：在职教职工退休1人，人数比上年末减少，使年初预算的医疗保险指标未完全形成支出。

4.住房保障（类）支出43.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,完成年初预算的92.02%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：在职教职工退休1人，人数比上年末减少，使年初预算的住房公积金指标未完全形成支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出

1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.00万元。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）经费;公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费；公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本单位本年度未发生国内公务接待和国（境）外公务接待。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县芒卡镇初级中学资产总额1434.54万元，其中，流动资产11.77万元，固定资产1352.74万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产70.03万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.83万元，其中固定资产减少15.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1884.90平方米，账面原值304.45万元，实现资产使用收入1.30万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县芒卡镇初级中学政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.50万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736002501111