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沧源佤族自治县国门小学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

沧源佤族自治县国门小学为全民事业单位，全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，为学生的全面发展、可持续发展奠定基础，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。我校是全日制完全小学，承担义务教育小学阶段的教育教学。

二、重点工作概述

2024年，沧源佤族自治县国门小学在教育改革与发展的浪潮中，坚守教育初心，勇担育人使命，以党建为引领，全面推进学校各项工作的高质量发展。学校紧密围绕教育教学核心任务，在队伍建设、课程改革、文化塑造等多个领域精耕细作，取得了一系列令人瞩目的成绩，同时也正视发展中的问题，明确未来前行方向。

（一）党建领航，夯实发展基石

强化党组织建设：深入推进党组织领导的校长负责制，将党建工作深度融入学校发展的各个环节。2024年，我校党支部扎实开展“五个基本”工作，不断优化组织架构。年初，党支部拥有正式党员47名，预备党员1名；年内，1名预备党员转正，1名党员转出，3名党员转入，目前正式党员增至50名。支部设有5名支委委员，组织设置科学合理，党员信息清晰，党组织关系顺畅，组织体系完备。同时，学校工会、妇委会、少先队等群团组织在党组织的领导下，依照各自章程有序开展丰富多彩的活动，为师生提供了广阔的发展平台，形成了党建带群建、群建促党建的良好局面。

深化党风廉政建设：全面落实党风廉政主体责任和第一责任人责任，将党风廉政建设纳入学校整体工作规划，与教育教学工作同部署、同落实、同检查、同考核。通过组织廉政专题学习、签订廉政责任书、开展廉政风险排查等多种方式，强化全体教职工的廉洁自律意识，营造风清气正的教育环境。

筑牢意识形态防线：高度重视意识形态工作，将其与学校思想政治工作、师德师风建设、学生思想品德教育紧密结合。2024年，支委会专题研究部署意识形态工作2次，深入开展形势分析研判2次。通过加强校园文化阵地管理、规范教师课堂言论、开展主题教育等措施，确保学校意识形态领域安全稳定，引导师生树立正确的世界观、人生观、价值观。

（二）精培队伍，提升教育实力

打造卓越领导班子：学校始终致力于加强班子队伍建设，通过定期组织培训、学习交流、实践锻炼等方式，努力提高班子成员的个人素养、管理水平和决策能力。班子成员以身作则，率先垂范，积极践行团结协作、高效务实的工作作风，为全校师生树立了良好的榜样。在日常工作中，班子成员深入教学一线，了解师生需求，及时解决教育教学中存在的问题，形成了强大的领导核心，引领学校朝着高质量发展的目标稳步迈进。

助力教师专业成长：教师是学校发展的第一资源，我校在教师队伍建设方面持续发力，成效显著。

青蓝工程助力成长：通过“青蓝工程”师徒结对活动，充分发挥骨干教师的传帮带作用，为青年教师提供了一对一的指导和帮助。在师徒共同努力下，青年教师在教学技能、班级管理等方面取得了长足进步，迅速成长为学校教育教学的中坚力量。

“三名”工程成果丰硕：2024年，学校“三名”工程开局良好，先后成立了县级李瑞芳音乐名师工作室、刀春林体育名师工作室，市级石艳名班主任工作室、谢卫仁名校长工作室。加上之前已成立的省级赵永琴名师工作室、县级马君信息技术工作室、石艳小语工作室，目前我校共有省市县各级各类工作室7个。这些工作室通过开展教学研讨、观摩交流、课题研究等活动，充分发挥了示范带头和引领辐射作用，促进了教师队伍的整体提升。本年度，我校共有市级名教师20名、市级班主任6名、县级名教师22名、县级名班主任7名，他们在教育教学领域发挥着重要的引领作用，成为学校师资队伍的中流砥柱。

优化后勤服务团队：后勤服务队伍是学校正常运转的重要保障。我校在确保后勤人员数量充足的基础上，加强对后勤人员的专业培训，提升他们的服务意识和业务能力。通过定期开展服务技能培训、岗位练兵等活动，使后勤人员能够更好地为教育教学工作服务，为师生创造良好的学习和生活环境。在校园环境维护、设备设施管理、食品安全保障等方面，后勤人员默默付出，为学校的稳定发展提供了坚实的后勤支撑。

（三）协同创新，深化思政教育

构建一体化思政体系：2024年，我校积极探索大中小学思政课一体化建设路径，与滇西科技师范学院、中国人民大学和中央民族大学建立了紧密的合作关系，共同构建思政课一体化体系。滇西科技师范学院、中国人民大学分别在我校挂牌，成立思政课基地，为开展思政教育教学研究和实践提供了有力支持。

开展多元化思政实践：学校分别于2024年11月和12月与中国人民大学和中央民族大学开展线上线下思政一体化实践活动。活动形式丰富多样，包括专家讲座、课堂观摩、师生互动交流等。通过这些活动，不仅拓宽了师生的视野，加深了对思政教育的理解，还加强了学校与高校之间的交流与融合，为今后思政课建设积累了宝贵的经验。同时，我校还注重将思政教育融入日常教学和校园文化活动中，通过开展主题班会、社会实践、志愿服务等活动，引导学生树立正确的政治方向和价值观念，培养学生的社会责任感和家国情怀。

（四）文化塑校，厚植精神底蕴

凝练特色文化体系：2024年，在北师大专家的悉心指导下，我校深入挖掘学校的历史文化和地域特色，认真总结提炼出了具有本校特色的文化体系。确定了“守・开”的核心理念，寓意着学校在传承优秀传统文化的同时，积极开拓创新，与时俱进；“守一方国土，开一片天地”的办学理念，体现了学校作为边境地区学校的独特使命和担当；明确了“办一所守正开放的边境品牌学校”的办学目标和“培养心怀家国、开拓进取的国门少年”的育人目标。同时，还制定了“国门风骨，志在四方”的校训，以及“守正出新，开放包容”的校风、“守本求真，开智启慧”的教风、“守静笃学，开卷明理”的学风。这些文化理念相互关联，形成了一个有机的整体，为学校的发展提供了强大的精神动力。

加强文化宣传与践行：为了让学校文化深入人心，我校通过多种渠道进行宣传和推广。组织开展各类学校文化主题活动，让师生在参与活动的过程中，深刻理解和践行学校文化。通过一系列的举措，学校文化已经逐渐融入师生的日常学习和生活中，成为师生共同的价值追求和行为准则。

（五）聚焦课堂，提升教学质量

落实新课程理念：在课堂教学改革中，我校始终坚持以新课程方案和新课标理念为指导，在备课、上课、作业设计、教研活动等方面下功夫，注重培养学生的核心素养。教师们积极转变教学观念，创新教学方法，采用小组合作学习、项目式学习、探究式学习等多种教学方式，激发学生的学习兴趣和主动性，让课堂变得更加生动有趣、高效有序。

强化教学成果展示：经过全体教师的共同努力，我校在课堂教学改革方面取得了显著成效。李瑞芳老师的《艺术·音乐（演唱）小小足球赛》课例入选省级精品课，这不仅是李瑞芳老师个人教学水平的体现，也是我校课堂教学改革成果的一个缩影。此外，学校还积极组织教师参加各级各类教学竞赛和观摩活动，通过以赛促教、以观促学的方式，不断提升教师的教学能力和水平。在学生学业成绩方面，我校学生在各级各类考试和竞赛中均取得了优异的成绩，充分展示了学校的教学质量和办学水平。

（六）完善制度，优化管理机制

健全教职工管理制度：为了加强对教职工的管理，激发教职工的工作积极性和创造性，我校制定了一系列科学合理的规章制度。2024年，学校先后制定了《沧源佤族自治县国门小学教师职称晋升办法》《沧源佤族自治县国门小学教职工年度考核办法》《沧源佤族自治县国门小学教职工推优评先办法》等。这些制度明确了教职工的工作职责、考核标准和激励机制，使教职工管理工作有法可依、有据可循，为学校的规范化管理提供了制度保障。

修订学校章程：学校章程是学校的“宪法”，为了适应学校发展的新形势和新要求，2024年11月，我校对学校章程进行了重新修订。在修订过程中，广泛征求了师生、家长和社会各界的意见和建议，充分体现了民主决策、科学决策的原则。修订后的学校章程进一步完善了学校的管理体制、办学理念、发展目标等内容，使其更加符合学校的实际情况和发展需求，为学校的长远发展奠定了坚实的基础。

（七）规范办学，树立良好形象

加强精细化管理：根据教育部办公厅印发的《关于开展基础教育规范管理年行动方案》的要求，我校在规范办学行为方面做了大量扎实有效的工作。进一步加强精细化、规范化管理，从学校的日常教学、师资队伍建设、校园安全管理、后勤保障服务等各个方面入手，建立健全了一系列管理制度和工作流程，确保学校各项工作有序开展。

强化食品安全管理：校园食品安全关系到师生的身体健康和生命安全，我校高度重视食品安全工作。按照上级要求，认真开展校园食品安全和膳食经费管理专项整治工作，严格落实食品安全责任，加强对学校食堂的管理。从食品原材料的采购、加工制作、储存运输到餐具消毒、食品留样等各个环节，都制定了严格的操作规范和管理制度，并安排专人负责监督检查。同时，成立了膳食委员会，邀请家长代表参与学校食堂的监督和管理，定期召开膳食委员会会议，听取家长的意见和建议，不断改进食堂工作，提高供餐质量。通过一系列的措施，确保了师生能够吃上安全、营养、可口的饭菜。

（八）严守底线，构建和谐校园

加强校园安全管理安全是学校工作的重中之重，我校始终将校园安全工作放在首位。强化底线思维，树牢红线意识，建立健全校园安全管理长效机制。加强对校园安全隐患的排查和整治，定期对学校的校舍、设施设备、消防器材等进行全面检查，及时发现并消除安全隐患。添置安防设施，12月份投入24000多元采购45米防冲撞拒马，提高校门口安防等级。加强安全教育，通过开展安全主题班会、应急演练、安全知识讲座等活动，提高师生的安全意识和自我保护能力。同时，加强与公安、交通、市场监管等部门的合作，共同维护校园周边环境的安全和稳定。

狠抓师德师风建设：师德师风是教师队伍建设的核心，我校坚持把师德师风建设作为教师队伍建设的首要任务。通过开展师德师风专题培训、警示教育、签订师德承诺书等活动，引导教师自觉遵守教师职业道德规范，树立良好的教师形象。建立健全师德师风考核评价机制，将师德表现作为教师考核、聘任（聘用）和评价的首要内容，对违反师德师风的行为实行“零容忍”，严肃查处，绝不姑息。通过加强师德师风建设，营造了爱岗敬业、教书育人、为人师表的良好氛围。

加强纪律作风建设：加强纪律作风建设是提高学校管理水平和工作效率的重要保障。我校通过加强对教职工的纪律教育，强化工作纪律和工作作风，严格执行考勤制度、请销假制度等，杜绝教职工迟到早退、工作敷衍塞责等现象的发生。同时，加强对学校各项工作的监督检查，及时发现和纠正工作中存在的问题，确保学校各项工作落到实处，取得实效。

（九）辛勤耕耘，收获累累硕果

学校荣誉：2024年，学校被评为“省级绿美校园”，这是我校校园环境建设和生态文明教育的成果。优美的校园环境不仅为师生提供了良好的学习和工作条件，也成为了学校的一张亮丽名片。

教师成就：在教师专业发展方面，我校成绩斐然。石艳、李学丽、杨坤凤、马君、陈政、王正东、田光强等8位教师入选“2024年云南省省级骨干教师”名单。此外，2024年我校共有23位老师荣获省市县校各级表彰奖励，充分展示了我校教师的卓越风采和教育教学实力。在教育科研方面，我校教师积极参与课题研究，共有1个市级课题、2个县级课题申报结题，有7个教育科研课题申报市级课题。这些课题研究紧密结合教育教学实际，为解决教学中的实际问题提供了有力的理论支持和实践经验。

学生成长：在学校的精心培育下，学生们在德、智、体、美、劳等方面都取得了全面发展。在各级各类学科竞赛、文体活动中，我校学生屡获佳绩，充分展示了我校学生的综合素质和创新能力。2024年，我校共有148名同学在各类科技竞赛项目中获奖。同时，学校注重培养学生的社会实践能力和社会责任感，通过组织开展志愿服务、社会实践等活动，让学生走出校园，了解社会，服务社会，培养了学生的家国情怀和担当精神。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、信息化中心、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个。

纳入2024年度部门决算编报范围的单位与我单位编报范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县国门小学2024年末人员编制数109人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员106人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

编制内实有人员105人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员102人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生1875人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本单位2024年度既无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表，无数据。

本单位2024年度既无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表，无数据。

本单位2024年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表，无数据。

本单位2024年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11（公开11表）为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县国门小学2024年度收入合计2232.50万元。其中：财政拨款收入2093.30万元，占总收入的93.76%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等。其他收入139.20万元，占总收入的6.24%。与上年相比，收入合计增加194.70万元，增长9.55%。其中：财政拨款收入增加167.30万元，增长8.69%；其他收入增加27.39万元，增长24.50%。收入增加的主要原因是义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，小学由1000元/年·生提高到1250元/年·生；义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，小学由650元/学年·生提高到720元/年·生。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县国门小学2024年度支出合计2233.97万元。其中：基本支出1852.04万元，占总支出的82.90％；项目支出381.93万元，占总支出的17.10％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加100.25万元，增长4.70%。其中，基本支出增加19.94万元，增长1.09%；项目支出增加80.31万元，增长26.63%；支出增加的主要原因是：2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，学生生活补助金发放金额增长，小学增长250元/年·生；2024年教职工正常晋升薪级工资，政策性上调基本工资等，人员经费支出金额增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县国门小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1852.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1782.45万元，占基本支出的96.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.59万元，占基本支出的3.76％。人均基本支出17.64万元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县国门小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出381.93万元。其中2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

城乡义务教育阶段公用经费项目经费106.89万元，主要用于义务教育阶段教学设备、办公设备购置，校园维修维护，办公费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等保障学校正常运转的公用经费支出。

义务教育课后服务资金补助项目经费25.13万元，主要用于支付从事课后服务工作的教职工劳务补助金。

省级人才发展专项资金项目经费3.48万元，主要用于办公费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等保障学校正常运转的公用经费支出。

教育教学质量奖励资金项目经费1.02万元，主要用于电费、水费、邮电费等保障学校正常运转的公用经费支出。

教育专项补助经费项目经费0.5万元，主要用于电费、水费、邮电费等保障学校正常运转的公用经费支出。

义务教育营养改善计划补助资金项目经费99.38万元，主要用于支付义务教育阶段学生营养改善计划资金。

义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助中央专项资金项目经费2.37万元，主要用于支付义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助。

8个较少民族学生生活费补助资金项目经费0.18万元，主要用于支付8个较少民族学生的生活费补助。

教育工作先进县奖励资金项目经费6万元，主要用于支付义务教育阶段教育教学办公耗材和用品款。

非财政补助资金项目经费136.98万元，主要用于支付从事课后服务工作教职工劳务补助金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县国门小学2024年度一般公共预算财政拨款支出2093.30万元，占本年支出合计的93.70%。与上年相比增加73.76万元，增长3.65%，完成年初预算的105.62%。增加的原因是：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，小学由1000元/年·生提高到1250元/年·生；义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，小学由650元/学年·生提高到720元/年·生。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.教育（类）支出1606.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.73%，完成年初预算的109.33%。主要用于学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学生营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助。其中：（1）小学教育支出1592.65万元；（2）其他普通教育支出9.48万元；（3）特殊学校教育支出4.02万元。造成预决算差异的主要原因是：相应的公用经费指标、学生助学金指标等资金指标增加，使教育类支出经费增加；项目支出根据实际需要安排。

2.社会保障和就业（类）支出274.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.13%，完成年初预算的96.51%。主要用于（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出172.24万元；（2）事业单位离退休费支出102.07万元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出0.52万元。造成预决算差异的主要原因是：2023年生育保险、工伤保险、失业保险在功能分类2089999下核算，而2024年的这些保险不在此功能分类下，导致2024年社会保障和就业（类）支出减少。

3.卫生健康（类）支出83.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%，完成年初预算的94.04%。主要用于（1）事业单位医疗费77.42万元；（2）其他行政事业单位医疗支出5.88万元。造成预决算差异的主要原因是：在职教职工人数比上年末减少，使年初预算的医疗保险指标未完全形成支出。

4.住房保障（类）支出129.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：在职教职工人数比上年末减少，使年初预算的住房公积金指标未完全形成支出。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县国门小学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.00万元。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）经费；公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费；公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本单位本年度未发生国内公务接待和国（境）外公务接待。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县国门小学资产总额1643.91万元，其中，流动资产27.91万元，固定资产1613.95万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.05万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少89.42万元，其中固定资产减少67.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县国门小学政府采购支出总额8.44万元，其中：政府采购货物支出8.44万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.69万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无须说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目支出绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736000401111