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沧源佤族自治县糯良中学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

（二）按照上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

（三）按照法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

（四）实施初中义务教育，制定和落实控辍保学措施，促进基础教育发展；对接受完初中阶段义务教育课程的学生，颁发初级中学义务教育证书。

（五）抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

（六）建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的全过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及师生生命安全。

（七）加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

（八）管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

（九）完成县教育体育局和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

积极响应相关教育工作会议的号召，在党委、政府及上级主管部门的悉心指导和深切关怀下，坚持以教育质量为核心，以立德树人为基石，全面推进素质教育，加强学校管理，力求实现教师素养与学生素养的同步提升，教育质量与办学特色的全面彰显，全力打造“三好”校园。现将相关情况总结如下：

（一）严抓安全、卫生工作，构建和谐校园。完善制度与措施。依据上级安全文件精神，结合学校实际，制定并优化安全制度和各类应急预案，确保其得到切实执行。通过定期分析学校安全工作薄弱环节，及时发现并弥补管理、制度上的漏洞，以严格的管理制度保障安全。加强隐患整改与环境整治，强化消防安全，密切关注并整治学校周边环境。重视消防器材的配备与更新，鉴于火灾事故的高危险性，需将消防安全工作做细做实，包括加强教育、逃生演练和定期检查、把好校门关等，定期专项治理，优化环境，助力学生健康成长。深化法制教育，预防校园欺凌。利用班会课、校园宣传栏、国旗下讲话等方式宣传校园欺凌的表现及预防措施。对可能发生校园欺凌的对象进行重点关注，对可能发生校园欺凌的区域进行重点巡查。加强饮食卫生与疾病预防，全面开展卫生知识教育，邀请糯良乡卫生院入校宣传，防范流行性传染病，严格管理学校食品卫生，特别是加强食堂和饮用水的卫生督查与管理。完善食堂管理相关制度，明确食堂管理安全总监、食堂管理安全员的职责，确保各项工作合规开展。食堂工作人员需健康体检、持证上岗，并遵守工作规范；全校需定期消毒，严格执行“晨（午、晚）”检制度，做到早发现、早预防、早治疗。

（二）狠抓教学教研管理，提升教育教学质量。教学工作应紧密围绕学校年度目标，认真落实各个环节，扎实开展，确保教学质量再上新台阶。强化教学纪律，明确教学作为学校中心工作，教师是关键因素；严格教学纪律是提升教学质量的基础。根据上级要求和学校实际情况，我们已制定22项教育质量制度，并成立专项督查组，负责跟踪、记录、督查、通报及整改等制度的执行情况。加强教师队伍建设，深化与帮扶学校——双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学的交流合作，紧跟县级部门步伐，着力培养优秀教师、优秀班主任及优秀教研员。

（三）开展多种形式的活动，强化德育工作。举办丰富多样的文体活动，例如“中华经典书写诵读”大赛和“新时代好少年”主题读书活动，旨在培养时代精神，寓教于乐；同时，组织田径运动会及各类球类比赛，为校园文化生活注入活力，展现学生风采，促进良好校风的形成。此外，开展多样化的科普活动，包括完成理化生实验，强化规范操作；观看科普宣传片和小实验视频；开展动手实践活动，利用科普器材学习科学知识；邀请科协进校园进行宣传；并充分利用乡村少年宫平台，开展各类丰富多彩的科普活动。

（四）办学方向坚定不移。学校坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，秉承教育为人民服务、为社会主义现代化建设服务的宗旨。学校将立德树人作为根本任务，把德育置于首位，注重培养学生的思想道德素质、创新精神和实践能力，促进学生全面发展。坚持科学的教育理念，遵循教育规律和学生身心发展规律，以学生为本，关注学生的个性差异和特长发展，着力培养学生的自主学习和合作学习能力，提升教育质量。学校严格依法治校，强化管理，建立健全各项规章制度和管理体系，确保学校各项工作依法依规进行。坚持面向全体学生，关注每一位学生的成长与发展，注重学生的综合素质和特长培养，为学生的终身发展奠定坚实基础。

（五）加强党员队伍建设，充分发挥先锋模范作用。深化理论学习，筑牢思想根基。我校党组织认真学习和巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育的成果，引导党员干部深入领会党的创新理论，并将学习成果切实转化为推动工作的实际行动。积极发挥先锋模范作用，树立良好风尚。要求党员在工作和生活的各个方面都以身作则，率先垂范。

（六）其他方面工作

1.强化内部管理，提升后勤服务质量。

2.在学生资助方面，确保各项资助政策全面落实到位，补助资金透明发放，杜绝任何学生因贫困而辍学。

3.在师德师风建设方面，多次召开专题会议，深入学习上级关于教师作风建设的文件精神，要求教师在日常教学中严于律己，自我反省，成为学生的榜样。

4.加强党建工作，提升责任意识。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格执行党内组织生活制度和“三会一课”制度，充分发挥党员的先锋模范作用。

5.持续加强清廉学校建设。召开党风廉政专题会议，统一思想认识，强化责任担当，严守纪律底线，坚决防止违规违纪问题的发生。

6.优化教学设施。学校计划新购置一批智慧白板、学生课桌椅等设备，正在打造一间梦想教室，以进一步提升办学条件。

7.推进绿美校园建设。在荣获“2023年县级绿美校园”称号后，学校继续深入开展绿美校园建设工作，力争取得显著成效。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校长室、办公室、党建室、教导处、学科室、政教处、科创中心、团支部、总务处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是：沧源佤族自治县糯良中学

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县糯良中学2024年末人员编制数39人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员38人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生368人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，因此附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表，无数据。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，因此附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表，无数据。

本单位2024年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表，无数据。

本单位2024年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县糯良中学2024年度收入合计878.22万元。其中：财政拨款收入858.78万元，占总收入的97.79%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入19.44万元，占总收入的2.21%。与上年相比，收入合计增加73.46万元，增长9.13%。其中：财政拨款收入增加72.42万元，增长9.21%，收入增加的主要原因是：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，初中由1250元/年·生提高到1500元/年·生；义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，初中由850元/年·生提高到940元/年·生。2024年教职工正常晋升薪级工资，政策性上调基本工资等，人员经费支出金额增长。这一系列措施共同彰显了对事业单位人员支持力度的显著强化。随着教育政策的不断优化和学校教学质量的稳步提升，政府的扶持力度亦随之增强，进而促使财政拨款收入大幅增长。其他收入增加1.04万元，增长5.65%，主要原因是：缴纳课后服务费的学生人数增加，进而推动了课后服务费用的整体增长，使得其他收入较去年有所提升。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县糯良中学2024年度支出合计882.16万元。其中：基本支出706.06万元，占总支出的80.04％；项目支出176.10万元，占总支出的19.96％；本年度本单位无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加84.33万元，增长10.57%。其中：基本支出增加11.91万元，增长1.72%；项目支出增加72.42万元，增长69.85%；支出增长的主要原因是：1.2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，学生生活补助金发放金额增长，中学增长250元/年·生；2024年教职工正常晋升薪级工资，政策性上调基本工资等，人员经费支出金额增长。2.实施农村义务教育学生营养改善计划，不断改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。加大对各村学校食堂投入使用，增加各村学校食堂零星维修维护费。3.中国东方航空集团公司助力沧源佤族自治县教师发展三年行动计划，加大对教师业务培训，增加培训费支出。随着教育政策的不断优化和学校教学质量的稳步提升，政府的扶持力度亦随之增强，进而促使教育支出大幅增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县糯良中学正常运转的日常支出706.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出697.88万元，占基本支出的98.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.18万元，占基本支出的1.16％。人均基本支出18.58万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县糯良中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176.10万元。其中：2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

城乡义务教育补助中央和省级公用经费项目经费52.64万元，主要用于义务教育阶段教学设备、办公设备购置，校园维修维护，办公费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等保障学校正常运转的公用经费支出。

义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目经费69.35万元，主要用于支付义务教育阶段家庭经济困难学生的生活补助。

义务教育营养改善计划补助资金项目经费28.49万元，主要用于支付义务教育阶段学生营养改善计划资金。

艾滋病防治补助资金项目经费0.2万元，主要用于支付艾滋病防护物资用品款。

义务教育课后服务省级补助资金项目经费5.34万元，主要用于支付从事课后服务工作教职工劳务补助金。

非财政补助资金项目经费20.08万元，主要用于支付从事课后服务工作教职工劳务补助金和支付义务教育阶段教育教学办公耗材用品款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县糯良中学2024年度一般公共预算财政拨款支出858.78万元，占本年支出合计的97.35%。与上年相比增加69.97万元，增长8.87%，完成年初预算的112.38%。增加的原因是人员工资标准的提升，相应带动了五险一金缴纳金额的增加。与此同时，义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，初中由1250元/年·生提高到1500元/年·生；义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，初中由850元/年·生提高到940元/年·生。这一系列措施共同体现了对事业单位人员支持力度的显著增强。随着教育政策的不断优化和学校教学质量的稳步提升，政府的扶持力度亦随之增强，进而促使教育支出大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出689.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.24%，完成年初预算的118.69%。其中：（1）初中教育支出683.40万元，主要用于以下方面：学校教职工工资福利支出516.94万元；商品和服务支出合计54.69万元，包括办公费32.05万元、电费0.39万元、邮电费0.2万元、差旅费1.00万元、维修（护）费6.32万元、培训费7.50万元、劳务费2.86万元、工会经费4.12万元、其他交通费0.25万元；对个人和家庭的补助合计111.77万元，包括学生营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助100.33万元，其他对个人和家庭的补助11.44万元。（2）特殊学校教育支出5.69万元，主要用于商品和服务支出，包括办公费4.40万元和邮电费1.29万元。与上年622.59万元对比同期增加66.50万元，同比增长10.68 %。造成预决算差异的主要原因是：相应的公用经费指标、学生助学金指标等资金指标增加，使教育类支出经费增加。

2.社会保障和就业（类）支出93.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%，完成年初预算的94.32%。主要用于（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出60.92万元；（2）事业单位离退休费支出32.92万元。造成预决算差异的主要原因是：2023年末，在职人员总数为40人。至2024年中，人员数量逐渐下降，至年末时，在职员工人数已降至38人。相应地，与人员相关的社保费用支出亦随之减少，导致社会保障和就业类支出未能达到年初设定的预算水平。

3.卫生健康（类）支出29.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%，完成年初预算的89.95%；造成预决算差异的主要原因是，2023年末在职人员数量为40人，而到了2024年中，人员数量逐步减少，至年末在职员工人数降至38人。相应地，与人员相关的医疗费用支出也随之减少，导致卫生健康类支出未能达到年初预算水平。

4.住房保障（类）支出46.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，完成年初预算的90.36%，造成预决算差异的主要原因是2023年末在职人员数量为40人，而在2024年中，人员数量逐步减少，至年末在职员工人数降至38人。相应地，与人员相关的住房保障（类）支出也随之减少，导致住房保障（类）支出未能达到年初预算水平。

本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县糯良中学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.00万元。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）经费；公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费；公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本单位本年度未发生国内公务接待和国（境）外公务接待。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项。

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县糯良中学资产总额1031.36万元，其中：流动资产50.50万元，固定资产980.86万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38.79万元，其中固定资产减少34.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县糯良中学政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736001701111