监督索引号53092701736002601000

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。把立德树人融入思想道德和治理能力现代化，着力改革机构设置，优化职能配置，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，积极构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，为实现芒卡镇教育高质量发展奠定良好的基础。

1.学校主体职责

全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义建设者和接班人。负责领导全镇小学的教育教学工作。

2.学校岗位职责

党支部书记、校长：主持芒卡镇中心完小党支部、学校的全面工作，认真贯彻执行教育方针及政策法规，组织实施依法治校工作。

后勤副校长：在校长的领导下，协助校长做好学校的日常工作。分管财务、人事、后勤、安全、勤工俭学、校园绿化美化等工作。

教学副校长：在校长的领导下，协助校长做好学校的日常工作。分管疫情防控、教育教学、德育等工作，负责教职工的绩效考核和年终考核；完成校长布置的其他工作。

分校副校长：在校长的领导下，全面负责南腊完小的各项工作，完成校长布置的其他工作。

党支部专职副书记：在校长的领导下，全面负责学校党支部、党建材料、党风廉政工作，主抓师德师风建设，组织教职工的政治学习等。

教导主任：在校长的领导下，主抓学校的教育教学工作，完成学校年初报表与相关数据统计上报工作；负责教材的征订、发放；负责新生的招生、编班造册；负责安排教师任课、课程表的编排、期末试卷征订、检测、监考、阅卷、成绩统计等考务工作安排。

学籍教导副主任：在校长的领导下，协助主任做好教导处的日常工作，分管学前教育与学籍管理工作，挂钩学前教研组，指导学前教研组开展教学研究考核工作。

教研教导副主任：在校长的领导下，协助主任做好教导处的日常工作。分管教研，主抓教学常规督查。挂钩语文教研组，指导语文教研组开展教学研究提质工作。

德育室主任：在校长的领导下，主抓学校的德育工作、校园文化建设、卫生等；负责学生的纪律以及学生违纪现象的处理等；挂钩少队室，领导少先队大队部抓好学生良好的行为习惯和文明礼仪，完成校长布置的其他工作。

报账员：在校长的领导下，全面负责学校的财务管理，保障资金使用安全；负责教职工的工资及各项补助的申报发放；负责食堂资金、学生营养餐等各种资金的拨付及管理；负责教职工差旅费的审核、报销；负责各校点账目的审核并指导装订归档等；负责学校财产登记、管理、保管、办公用品、器材添置和申报政府采购等工作；负责教职工保险等各类材料申报；建立并完善校舍档案，完成校长布置的其他工作。

大队辅导员：在校长的领导下，全面负责少先队大队工作，抓好学生良好的行为习惯和文明礼仪，组织开展丰富多彩的校园活动；领导和组织少先队参加校内外各种有益活动，完成校长布置的其他工作。

二、重点工作概述

（一）支委班子建设规范，履职尽责水平有所提升。严格按照党组织领导的校长负责制实施办法组建支委班子队伍，党支部书记兼校长统筹党建工作，专职副书记具体抓业务落实，党员中的校班子副职任支委纪检委员，确保党政工作高度一致，认真执行。重大事项由行政班子达成意向并通过后提交支委班子决策实施。

（二）党风廉政建设制度体系和预警自律体系不断筑牢，在走深走实上有了很大的突破。半年来所辖区域无违纪违规和贪腐事件发生。广大党员和干部职工严于律己，注重学习，时刻以党员先锋模范的精神在岗位上勤勉奋进。重大节点、关键环节预防与提醒及时到位，确保警钟长鸣；对出现的思想意识偏差的苗头性问题及时化解纠正，常红脸出汗，坚决与不良行为作斗争。

（三）全面加强意识形态引领工作主导权，组织意识形态教职工会议，讲党课，教职工层层签订党风廉政责任书，全面分层谈心交心谈话全覆盖，组织集体提醒谈话、重要节点、缺口弱项谈话，苗头性问题整治谈话，警示教育，县镇纪委、组织部调研考核我单位党建均在工作中被认可，每次都无重大问题整改反馈。全体人员心向总书记、心向党、心向国家。

（四）党建文化建设成效明显。党建文化与校园文化有效融合，党员学习文化意识有所提升，红色文化遍布校园方方面面，广大师生听党话、感党恩、跟党走的意识和行动在系列活动和日常学习生活中逐步迸发，铸牢中华民族共同体意识方面工作卓有成效。文化育人，文化培育师生情在孩子心灵中种下了善良的种子。

（五）党建引领决策零失误，党建促教成效高。学校“三重一大”和重大决策事项实施和组织合法依规，领导班子决策无失误，以抓党建促教学质量提升成效明显。通过党员亮身份、比业绩、比学赶超等系列活动，有效地保障了我校教育教学各项工作的高效完成和有序发展。

（六）抓实教师队伍建设，重抓专业引领和骨干团队打造，管理团队管理能力提升，信息化团队探究式发展引领。

1.互联网+实地研学齐发力。积极组织收听收看云岭先锋夜校访谈、张桂梅思政大讲堂，用好身边杨红军先进事迹，用正能量砥砺奋进；扎实组织向身边优秀同行学习，争做四有好老师，营造比学敢拼新业态；任务驱使，带动学。紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，继续学党章、读党的二十大报告，跟进学《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，以主动学、主动记、集中学、带领学、书本学、平台学等多形式推进学习教育常态化，学深学实服务实践化。          

2.对标完成各阶段任务。我校各阶段的教学工作已按计划逐步落实完成；教职工绩效考评按照《芒卡镇中心完小奖励性绩效工资实施方案》认真开展，并完成2023年至2024年上学期的绩效考评工作；本学年参加国培计划（2024）云南省中小学心理健康教育骨干教师培训1人次；2024年人教版义务教育新教材网络培训90人次；2024年“暑假教师研修”专题培训90人次；教育部与东方航空助力沧源教师三年发展行动规划培训12人次；芒卡小学“大单元课堂教学”改革培训90人次；临沧市名班主任培训1人次；名校长赴京研修2人次；校本培训151人次，开展校本教育5次，94人参加。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：校长办公室、教导处、德育室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是沧源佤族自治县芒卡镇中心完小。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2024年末人员编制数94人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员91人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

编制内实有人员94人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员91人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生1554人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表，无数据。

2024年度本单位没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表，无数据。

2024年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10 《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表，无数据。

2024年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表，无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2024年度收入合计2191.46万元。其中：财政拨款收入2141.92万元，占总收入的97.74%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。其他收入49.53万元，占总收入的2.26%。与上年相比，收入合计增加164.59万元，增长8.12%。其中：财政拨款收入增加164.35万元，增长8.31%；其他收入增加0.23万元，增长0.47%。收入增加的主要原因是义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，小学由1000元/年·生提高到1250元/年·生；义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，小学由650元/学年·生提高到720元/年·生。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2024年度支出合计2215.30万元。其中：基本支出1705.59万元，占总支出的76.99％；项目支出509.71万元，占总支出的23.01％；2024年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加181.56万元，增长8.93%。其中：基本支出减少66.08万元，下降3.73%；项目支出增加247.64万元，增长94.49%；支出增加的主要原因是2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，学生生活补助金发放金额增长，小学增长250元/年·生；2024年教职工正常晋升薪级工资，政策性上调基本工资等，人员经费支出金额增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县芒卡镇中心完小正常运转的日常支出1705.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1632.93万元，占基本支出的95.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.66万元，占基本支出的4.26％；人均基本支出18.14万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县芒卡镇中心完小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出509.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

城乡义务教育公用经费项目经费129.17万元，主要用于学校办公费、维修费、其他交通费等运转支出129.17万元。

城乡义务教育补助经费262.41万元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助151.37万元，用于义务教育阶段学生营养改善计划资金支出111.04万元。

学前幼儿资助金项目经费6.31万元，主要用于发放学前幼儿资助金6.31万元。

第一批三区人才计划教师专项和银龄奖学计划中央资金项目经费0.5万元，主要用于三区人才计划教师专项补助。

学前教育专项项目经费6.50万元，主要用于学校办公费、劳务费等运转支出6.50万元。

优秀乡村教师奖励专项经费项目经费10.00万元，主要用于发放优秀乡村教师奖励金。

义务教育课后服务省对下资金项目经费17.04万元，主要用于发放开展课后服务教师奖励金。

教育教学质量奖励资金项目经费4.75万元，主要用于发放临时聘用人员劳务费。

非财政专项资金项目经费73.03万元，主要用于学校课后服务活动开展教师奖励金支出73.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2024年度一般公共预算财政拨款支出2141.97万元，占本年支出合计的96.69%。与上年相比增加134.80万元，增长6.72%，完成年初预算的111.31%。增加的原因是2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，学生生活补助金发放金额增长，小学增长250元/年·生；2024年教职工正常晋升薪级工资，政策性上调基本工资等，人员经费支出金额增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出1729.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.73%，完成年初预算的116.12%。主要用于学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学生营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助，学前学生资助金等；其中（1）学前教育支出83.65万元；（2）小学教育支出1619.36万元；（3）其他普通教育支出14.29万元；（4）特殊学校教育支出0.59万元；（5）其他教育支出11.25万元。与上年1588.25万元对比增加141.06万元，增加8.89%；造成预决算差异的主要原因是相应的公用经费指标、学生助学金指标等资金指标增加，使教育类支出经费增加；项目支出根据实际需要安排。

2.社会保障和就业（类）支出237.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%，完成年初预算的96.51%。主要用于事业离退休费支出96.54万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出140.25万元；死亡抚恤支出0.82万元。与上年240.47万元对比同期减少2.86万元，下降1.12%；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员减少导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，事业离退休人员增加导致事业离退休费支出增加，死亡抚恤人员抚恤金标准提高导致死亡抚恤支出增加；

3.卫生健康（类）支出67.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%，完成年初预算的91.89%。主要用于事业单位医疗费62.47万元；其他行政事业单位医疗支出5.2万元；与上年68.29万元对比减少0.62万元，下降0.9%，造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员减少导致事业单位医疗费支出减少。

4.住房保障（类）支出107.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。完成年初预算的93.24%，主要用于在职人员住房公积金107.57万元，与上年110.16万元对比减少2.59万元，减少2.35%；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员减少导致住房保障支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，无年初预算，上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因本年度本单位未发生因公出国境事件、未发生公务用车购置事件、未发生公务用车运行维护事件、未发生公务接待事件，故无与去年对比分析。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本单位本年度未发生国内公务接待和国（境）外公务接待。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2024年机关运行经费支出0.00万元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县芒卡镇中心完小资产总额2850.69万元，其中，流动资产37.07万元，固定资产2699.62万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产114.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少117.90万元，其中固定资产减少71.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋725.63平方米，账面原值193.55万元，实现资产使用收入1.40万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县芒卡镇中心完小政府采购支出总额12.82万元，其中：政府采购货物支出12.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.41万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736002601111