监督索引号53092701736000801000

沧源佤族自治县岩帅中学2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

（二）按上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

（三）按法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

（四）实施初中义务教育，制定和落实控辍保学措施，促进基础教育发展；对接受完初中阶段义务教育课程的学生，颁发初中义务教育证书。

（五）抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

（六）建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

（七）加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

（八）管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

（九）完成县教育体育局和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）优化校园环境，提升基础设施。本年度，学校着力改善校园硬件条件。一是完成足球场、篮球场照明灯安装，解决了夜间无照明问题，极大延长了师生体育活动时间；二是对食堂台阶进行全面翻修，消除了安全隐患，保障了通行安全；三是新建校园花台与休息坪，并购置一批绿植，美化了环境，提供了舒适的休息空间；四是对教学楼各楼层顶部进行统一补漆，改变“上课白灰掉落”的尴尬局面；五是维修教学楼三楼的男女厕所、更换老球场旁厕所的老旧排污管，显著提升了教学区的环境品质与卫生条件。

（二）筑牢安全防线，构建平安校园。学校将安全建设放在首位。一是在云南省教育基金会的帮助下，完成校园接近一半的围墙建设与运动场护栏安装，为实现校园封闭式管理奠定基础，进一步保障校园安全；二是增补覆盖关键区域的校园监控设备，提升了安全技防水平；三是为食堂增配消毒柜、筷子消毒设备、留样柜等设备，进一步加强了食品卫生安全管控；四是安装并更换教学楼与宿舍区的路灯，有效改善夜间照明问题，营造了安全的夜间环境。

（三）升级教学设备，赋能智慧教育。为推进教学现代化，学校重点升级了教学装备。一是安装先进的数字教室系统，为创新教学模式提供了平台；二是在教体局电教室的帮助下配置了6台智慧黑板，其中学校自购2台，极大丰富了教学手段，增强了课堂互动性；三是在教体局电教室的帮助下补充购置生物实验仪器1套、化学实验仪器1套、物理学科实验仪器1套，有力保障了实验教学的开出率与质量，培养了学生的实践能力。

（四）丰富校园文化，完善服务功能。学校注重文化浸润与服务保障。一是建成专用研学室，为开展探究性学习提供了固定场所；二是打造“茶文化廊”及“砺雅教育”文化设施，营造了特色鲜明的育人氛围。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、教务处、政教处、德育处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是沧源佤族自治县岩帅中学。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县岩帅中学2024年末人员编制数39人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员39人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生386人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

2024年度本单位无政府性基金收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

2024年度本单位无财政拨款的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表。

2024年度本单位无一般公共预算的“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县岩帅中学2024年度收入合计925.44万元。其中：财政拨款收入844.70万元，占总收入的91.28%；其他收入80.74万元，占总收入的8.72%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加148.25万元，增长19.08%。其中：财政拨款收入增加83.67万元，增长10.99%，收入增加的主要原因是加大各类项目资金的投入；其他收入增加64.58万元，增长399.63%，收入增加的主要原因是2024年中国教育发展基金会捐赠学校润雨计划项目资金。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县岩帅中学2024年度支出合计868.02万元。其中：基本支出651.69万元，占总支出的75.08％；项目支出216.33万元，占总支出的24.92％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加47.65万元，增长5.81%。其中：基本支出减少19.92万元，下降2.97%，支出减少的主要原因是在职人员变动以及工资支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少；项目支出增加67.57万元，增长45.42%，支出增加的主要原因是政府加大了对教育投入力度。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县岩帅中学正常运转的日常支出651.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出627.17万元，占基本支出的96.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.52万元，占基本支出的3.76％。人均基本支出16.71万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县岩帅中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216.33万元。其中：2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

义务教育城乡公用经费项目资金57.75万元，主要用于教学设备、办公设备购置，校园维修维护，差旅费、复印费、培训费等支出，保障学校正常运转，改善办学条件，提高教学质量。

义务教育营养改善计划补助项目经费32.49万元，主要用于学生营养膳食的食材补助支出，改善学生营养状况，提高学生健康水平。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费93.54万元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助支出，改善经济困难学生生活条件，帮助家庭经济困难学生顺利就学，保障家庭经济困难学生接受教育。

2024年教育教学质量奖励资金项目经费0.27万元，主要用于教学设备购置、办公用品等支出，保障学校正常运转，改善办学条件，提高教学质量。

义务教育课后服务省对下资金项目经费5.95万元，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助，提高教学质量。

营养改善计划落实工勤人员奖补资金项目经费2.16万元，主要用于临时聘用从事学生营养改善计划的工勤人员工资，稳定临时聘用的工勤人员队伍，稳步推进学生营养改善计划，确保学生营养改善计划持续顺利实施，不断提高农村学生营养健康水平。

教育专项补助资金项目经费3.00万元，主要用于学校网络费、电费等支出，保障学校正常运转，改善办学条件，提高教学质量。

自收课后服务资金项目经费21.17万元，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助，确保服务质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县岩帅中学2024年度一般公共预算财政拨款支出846.86万元，占本年支出合计的97.56%。与上年相比增加35.51万元，增长4.38%，完成年初预算的118.32%。增加的原因是加大财政教育支出及财政其他支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出696.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.21%，完成年初预算的124.99%。主要用于工资福利、学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等）、学生营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助等；造成预决算差异的主要原因是加大财政教育支出及财政其他支出。

2.社会保障和就业（类）支出82.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%，完成年初预算的95.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休费统筹外支出、遗属补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员变动。

3.卫生健康（类）支出26.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%，完成年初预算的93.75%。主要用于事业单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员变动。

4.住房保障（类）支出41.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%，完成年初预算的94.46%。主要用于在职人员住房公积金缴存支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员变动。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元；上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元；本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元；本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元；本年度本单位未发生公务用车运行维护经费。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元；本年度本单位未发生公务接待经费。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县岩帅中学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费；公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

（3）本年度本单位无国内公务接待费用和国（境）外公务接待费用。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县岩帅中学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县岩帅中学资产总额2178.52万元，其中，流动资产68.80万元，固定资产2070.10万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产39.62万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少110.24万元，其中固定资产减少108.00万元，无形资产减少2.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋117.60平方米，账面原值19.47万元，实现资产使用收入3.47万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县岩帅中学政府采购支出总额9.23万元，其中：政府采购货物支出9.23万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

沧源佤族自治县岩帅中学2024年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，所有项目评价等级均为优，资金能做到专款专用，绩效目标完成较好，项目资金的使用效益有所提高。

（项目支出绩效自评表详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736000801111