监督索引号53092701736002001000

沧源佤族自治县勐角中学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

（二）按上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

（三）按法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

（四）实施初中义务教育，制定和落实控辍保学措施，促进基础教育发展；对接受完初中阶段义务教育课程的学生，颁发初级中学义务教育证书。

（五）抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

（六）建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的全过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

（七）加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

（八）管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

（九）完成县教育体育局和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）党建工作扎实深入开展，推进党建引领及意识形态建设工作全面开展。加强党组织领导的校长负责制，在支委班子的基础上，增加党建工作人员，充分发挥党支部履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的职责。

（二）德润校园，育德于行。学校坚持立德树人根本任务，努力开发现有资源，以社会主义核心价值观为导向，深入挖掘各学科的德育内涵，努力尝试进行德育与智育、体育、美育、劳动教育的有机结合。我校全力推进德育课堂活动的建设与实施，把铸牢中华民族共同体意识贯穿课堂教学，将梦想课程引入校本课程。我校利用周一晨会为主阵地，围绕养成教育的核心，开展了六个方面的主题教育：习惯养成教育、红色基因教育、心理健康教育、励志拼搏教育、自主管理教育、个性发展教育。

（三）教学为主，质量提升。落实教学常规管理制度，严格执行国家课程计划，开齐开足各门课程，保障学生课外活动时间，科学布置学生学科作业，促进学生全面发展。加强教学常规检查，内容包括教案、听课记录和学生作业等，对稳定教学工作起到了积极的作用。课堂教学是教学常规工作的重头戏，是教学质量的重要保证，为了提高我校教师课堂教学效率，深入课堂，开展随堂听课活动，进行听课、评课，帮助和指导教师改进教法、提高教师业务水平，促进课堂教学的有效性。抓好教学质量分析工作，每次考试结束，召开教学质量分析会，通过横向、纵向的比较，对每位老师所任教的学科、班级进行分析和梳理，既从客观上找原因，更从主观上分析优劣与得失。

（四）以人为本，安全护航，做好安全教育工作。通过国旗下讲话、主题班会课、学校宣传栏、校园广播等方式宣传交通安全、防踩踏、防溺水、防诈骗、防治校园欺凌等知识。开展消防、防震疏散演练等活动。利用班级家长群、《致家长一封信》等多种家校联系方式，开展对学生的防火、防灾安全知识、预防意外伤害等。密切与辖区派出所的联系，聘请派出所所长为法治副校长，开展法治安全教育讲座，用发生在身边的案例，加强对家长、学生的安全教育。做好意识形态领域教育工作，严格规范进校事宜和各类书籍。扎实做好疫情防控工作，确保学校无重大安全事故发生。

（五）进一步规范后勤管理、增强后勤保障能力、提高服务质量和态度，确保教学秩序正常运转。依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。在资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理、科学、规范使用资金，保证专款专用，以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、财务室、教务处、德育室、年级组办公室、门卫室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是沧源佤族自治县勐角中学。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐角中学2024年末人员编制数40人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

编制内实有人员41人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生434人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

本单位2024年度没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款支出，因此附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表08表）为空表，无数据。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，因此附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开表09表）为空表，无数据。

本单位2024年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表，无数据。

本单位2024年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐角中学2024年度收入合计906.29万元。其中：财政拨款收入891.62万元，占总收入的98.38%；其他收入14.67万元，占总收入的1.62%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等。与上年相比，收入合计增加1.13万元，增长0.12%。其中，财政拨款收入减少13.22万元，下降1.46%；其他收入增加14.36万元，增长4632.26%。收入增加的主要原因是：2024年收取2023年秋季学期学生课后服务费8.55万元，收到烟草公司定向捐赠的场地硬化建设项目资金6万元，而2023年无此项资金。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐角中学2024年度支出合计911.76万元。其中：基本支出761.01万元，占总支出的83.47％；项目支出150.75万元，占总支出的16.53％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出。与上年相比，支出合计减少27.40万元，下降2.92%。其中：基本支出减少28.71万元，下降3.64%；项目支出增加1.30万元，增长0.87%。支出减少的主要原因是：教职工人数减少1人，2023年教职工人数有42人，2024年退休2人，从沧源佤族自治县民族中学调入1人，从贵州省威宁彝族回族苗族自治县哈喇河中学调入1人，调出1人到沧源佤族自治县民族中学，教职工人数减少导致人员经费减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县勐角中学正常运转的日常支出761.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出750.03万元，占基本支出的98.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.98万元，占基本支出的1.44％。人均基本支出18.56万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县勐角中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.75万元。其中：2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育补助中央和省级公用经费43.77万元，主要用于义务教育阶段教学办公费、水电费、邮电费、校园维修维护费、教师业务培训费等支出，保障学校正常运转；

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金72.82万元，主要用于家庭经济困难学生生活补助资金，已足额发放；

3.义务教育营养改善计划补助资金13.44万元，主要用于为学生提供完整的午餐（热食） 等营养膳食食材款，全额补助学生午餐用餐；

4.艾滋病防治补助经费0.2万元，主要用于广告海报关于艾滋病防治、横幅、宣传折页等；

5.义务教育课后服务省对下资金5.87万元，主要用于为学生开展课后服务的教师课时补助；

6.非财政补助收入资金8.65万元，主要用于为学生开展课后服务的教师课时补助。

7.云南省烟草公司临沧市公司捐赠2024年沧源佤族自治县勐角中学校园场地硬化建设项目6.00万元，主要用于学校场地修缮和硬化建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐角中学2024年度一般公共预算财政拨款支出891.62万元，占本年支出合计的97.79%。与上年相比减少38.95万元，下降4.19%，完成年初预算的107.25%。减少的原因是：教职工人数减少1人，2023年教职工人数有42人，2024年3月份退休2人，2024年9月从沧源佤族自治县民族中学调入1人，从贵州省威宁彝族回族苗族自治县哈喇河中学调入1人，调出1人到沧源佤族自治县民族中学，教职工人数减少导致人员经费减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出698.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.36%，完成年初预算的111.95%。其中：（1）初中教育支出692.92万元，主要用于以下方面：学校教职工工资福利支出552.23万元；商品和服务支出38.08万元；对个人和家庭的补助97.21万元；资本性支出5.40万元。（2）特殊学校教育支出4.89万元，主要用于：办公费支出4.44万元；电费支出0.05万元；其他交通费支出0.40万元。（3）其他教育支出0.90万元。造成预决算差异的主要原因是：相应的公用经费、学生助学金等资金标准提高，使教育类支出经费增加；项目支出根据实际需要安排。

2.社会保障和就业（类）支出109.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.32%，完成年初预算的95.87%。主要用于：（1）事业单位离退休支出42.14万元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出67.43万元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出0.31万元。造成预决算差异的主要原因是：2024年退休2人，导致社会保障和就业（类）支出增加。

3.卫生健康（类）支出32.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%，完成年初预算的90.52%。主要用于：（1）重大公共卫生服务支出0.20万元。（2）事业单位医疗支出29.92万元；（3）其他行政事业单位医疗支出2.45万元。造成预决算差异的主要原因是：2024年职工基本医疗保险单位缴费基数增加，导致卫生健康（类）支出增加。

4.住房保障（类）支出50.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%，完成年初预算的89.05%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：2024年职工住房公积金缴费基数增加，导致住房保障（类）支出增加。

本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县勐角中学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费；公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本单位本年度未发生国内公务接待和国（境）外公务接待。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市沧源佤族自治县勐角中学资产总额939.09万元，其中，流动资产6.22万元，固定资产884.87万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产48万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.34万元，其中固定资产减少34.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市沧源佤族自治县勐角中学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736002001111