监督索引号53092700262700000
目录
第一部分 沧源佤族自治县林业局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、“三公”经费情况安排
九、其他公开信息
第二部分 沧源佤族自治县林业局2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、基金预算支出情况表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门整体支出绩效目标表
沧源佤族自治县林业局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家和地方森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的方针、政策、法律、法规和规章；研究、拟定全县森林生态环境建设、森林资源培育、保护、利用国土绿化的具体组织实施；组织、指导全县林业行政执法和监督；拟定全县林业中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；编制全县森林经营方案和省重点工程造林项目年度施工设计和实施；组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作；实施各类林业工程造林项目的建设；指导、协调全县森林资源清查、动态监督执行；指导、协调和检查监督全县森林防火和病虫害防治、检疫工作，承担县防火指挥部办公室的工作；负责林业资金管理和监督；指导、监督有关部门林业费用的征收使用和管理；负责林业生产、林产品产值的统计；承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作。
（二）机构设置情况
林业局属于行政事业性单位，执行事业单位会计制度。年末独立编制机构数1个、独立核算机构数1个，林业局共有14个股室（包括林业局苗圃、南橵林场、林检局、林权交易中心、防火办、公益林办、竹产办、能源办、营林股、退耕办、造林绿化股、动植物检疫办、办公室、财务室）。
（三）重点工作概述
林业局在项目建设中紧紧围绕国家林业产业建设策和投资重点，以“生态立市、绿色崛起”和沧源国际旅游度假区建设的总目标，一手抓项目申报与争取工作，一手抓项目的落实与实施，分解落实年度各项重点工作，以加强造林绿化、打造“森林沧源”为突破口，以培育苗木产业、壮大林业产业为基础，以深化林业改革、创新体制机制为动力，积极稳妥推进集体林权制度配套改革。紧紧围绕实现“森林资源增长、林产业发展、林农增收、林区和谐稳定”的目标，先后实施了巩固退耕还林成果项目、石漠化综合治理工程、退耕还林配套工程、生态效益补偿、森林防火、商品林停伐管护补助等项目工程，强化森林资源管护确保安全，确保了各项林业工作有序推进。通过项目实施有效抵御自然灾害，调节地区气候，补充旱季水源等。改善人民生活质量，有利于提高我县农村、农田、农村能源建设和城乡科技文化素质，为经济建设生产发展提供保障，促进沧源旅游业和佤文化的不断发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制 5人，事业编制38人。在职实有57人，其中： 财政全供养57人，财政部分供养 0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1557.89万元，其中：一般公共预算财政拨款1557.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1557.89万元，其中:本年收入1557.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1557.89万元（本级财力1557.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1557.89万元。财政拨款安排支出1557.89万元，其中，基本支出1406.92万元，项目支出150.97万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年部门预算总支出 1557.89万元。财政拨款安排支出1557.89万元，其中，基本支出1406.92万元，项目支出150.97万元。
按功能科目分组，其中：
201类一般公共服务支出23.93万元，其中：2019999款其他一般公共服务支出23.93万元，主要用于退耕还林工作、工程技术职务资格申报工作、项目办理林地征占用办理手续工作开展支出。
208类社会保障和就业支出149.94万元，其中：2080501款归口管理的行政单位离退休23.56万元，2080502款事业单位离退休25.80万元，主要用于行政事业单位退休人员退休费；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出90.40万元，主要用于机关事业基本养老保险缴费支出；280801款死亡抚恤2.34万元，主要用于（死亡抚恤）遗嘱补助支出；2089901款其他社会保障和就业支出7.84万元，主要用于失业、工伤、生育保险。
210款卫生健康支出49.74万元，其中：2101101款行政单位医疗20.01万元，2101102款事业单位医疗27.51万元，主要用于行政事业单位人员基本医疗保险缴费支出；2101199款其他行政事业单位医疗支出2.22万元，主要用于行政事业单位人员医疗补充保险支出。
211类节能环保支出500万元，其中：2110501款森林管护500万元，主要用于退耕还林建档立卡护林员补助。
213类农林水支出780.03万元，其中：2130201款行政运行314.56万元，2130204款事业机构338.43万元，要用于行政事业人员工资支出及工作开展的一些正常开支（如水电费、电话费、办公费、差旅费等）支出；2130209款森林生态效益补偿2万元，用于生态效益林补偿工作开展；2130234款防灾减灾27.68万元，用于森林防火火险排查、宣传、防控等工作支出；2130299款其他林业和草原支出80万元，主要用于造林、育苗等支出；2130803款 农业保险保费补贴17.36万元，主要用于森林防火保险。
221类住房保障支出54.24万元，其中：2210201款住房公积金54.24万元，主要用于职工住房公积金补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目分组，其中：301类工资福利支出818.53万元，主要用于职工工资保险等，占支出的52.54%，主要包括30101款基本工资支出198.87万元；30102款津贴补贴支出218.16万元；30103款奖金支出6.90万元；30107款绩效工资支出192.38万元；30108款机关事业单位基本养老保险缴费90.40万元；30110款职工基本医疗保险缴费47.55万元；30112款其他社会保障缴费支出10.03万元；30113款住房公积金54.24万元。302类商品和服务支出170.30万元，占支出10.93%，主要用于林业工作开展日常公用开支（含车辆经费），主要包括30201款办公费28.78万元；30205款水费2.85万元；30206款电费2.85万元；30207款邮电费2.85万元；30211款差旅费2.85万元；30226款劳务费107.68万元；30231款公务用车运行维护费支出1.2万元；30239款公务交通补贴21.24万元。303类对个和人家庭的补助支出551.70万元，占支出35.41%，主要包括30302款退休费49.36万元；30304款遗嘱补助2.34万元；30305款生活补助支出500万元。310类资本性支出17.36万元，占支出1.12%，包括31005款基础设施建设17.36万元，主要用于森林防火保险支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年沧源佤族自治县林业局无市对下专项转移支付情况。
（二）与中央配套事项
2019年沧源佤族自治县林业局无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2019年沧源佤族自治县林业局无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2019年沧源佤族自治县林业局无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年财政预算拨款收入1557.89万元，比2018年财政预算拨款1427.67万元增130.22万元，增9.12 %，增加原因是人员工资标准提高，项目资金增加。
（二）2019年部门预算总支出1557.89万元，比2018年部门预算总支出1427.67万元增130.22 万元，增9.12%。其中：基本支出1406.92万元，比2018年基本支出1380.63万万元增26.29万元，增2%，主要原因是人员工资标准大幅度调高；项目支出150.97万元，比2018年项目支出47.04万元增103.93万元，增2.21%，主要原因是项目资金增加。
八、“三公”经费安排情况
沧源佤族自治县林业局“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为9.7万元，比2018年财政拨款支出数9.7万相比持平，情况如下：
（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算控制数为4.58万元，计划用于林业有关业务工作开展有关业务工作的接待，与2018年财政拨款支出数4.58万元持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年财政拨款预算控制数为5.2万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，与2018年财政拨款支出数持平；车辆运行维护费2019年预算控制数为5.2万元，主用于车辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，与2018年财政拨款支出数5.2万元持平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;
4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行费用2019年预算314.56万元。主要用于机关在职人员工资及工作开展的一些正常开支（如：水费、电费、差旅费、电话费等），比2018年预算数373.23万元减少58.67万元，减少15.72%，主要原因是人员调出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年度沧源佤族自治县林业局共申报项目7个，纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排150.97万元，编制绩效目标7个，其中：重点项目7个，财政预算安排150.97万元，编制绩效目标7个。下一步，沧源佤族自治县林业局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
沧源佤族自治县林业局
2019年2月10日
监督索引号53092700262700111
滇公网安备53092702000008号
