监督索引号53092700855201000

临沧市沧源佤族自治县勐董镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐董镇人民政府单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐董镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委、县政府的决策部署，研究制定本镇的经济社会发展和产业发展思路。

2、促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农民的合法权益;把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平。坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推进农村市场经济体系建设;结合本镇实际做好镇村发展规划，推动产业结构调整，发展特色产业，培育小区域经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展;稳定农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系;加强农田水利等基础设施建设，大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输出，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增产增收。

3、强化公共服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事;推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展;加快发展基本医疗卫生、义务教育等农村公共事业，健全农村医疗、养老、救助等社会保障体系，繁荣农村文化，积极推进基本公共服务均等化;不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施;落实计划生育基本国策，提高农村人口素质;加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

4、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义，建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

5、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平;组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理。促进社会组织健康发展，增强社会自治功能;大力倡导和谐农村建设，不断推进社会主义新农村建设进程。

6、承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是深入实施“十四五”规划，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键一年。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，围绕县委、县政府和镇党委中心工作，统筹疫情防控和经济社会发展稳中求进全面推动、抓好落实，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

1、继续抓实边境疫情防控工作。将边境疫情防控与社会经济发展统筹推进，坚决打赢边境疫情防控阻击战。持续做好情况排查、摸清底数、打好基础，按照“镇不漏村、村不漏组、组不漏户、户不漏人”的要求，全力完成辖区内居民100%疫苗接种工作。强化强边固防工作，全力配合有关部门做好强边固防基础设施建设，持续落实好“三防”融合的边境立体化防控体系机制，全面落实好“五级段长制”。同时，全力做好边境疫情防控和强边固防的服务保障，持续巩固“零输入、零疑似、零感染”的疫情防控成果。

2、持续巩固拓展脱贫攻坚成果。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实好“四个不摘”工作要求，全面推进好“一平台、三机制”。健全落实好防止返贫动态监测和帮扶机制，做实全国防止返贫监测系统管理，加强对“三类对象”的实时跟踪。按照全镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划的项目库、路线图、施工图，发展壮大扶贫产业，继续兜底民生保障，实现农村低收入人口帮扶全覆盖、产业帮扶全覆盖、村集体经济全覆盖、培训就业全覆盖。持续抓好中央、省、市和县“挂包帮”工作，强化帮扶举措，推进好各项任务，确保脱贫不返贫，牢牢守住防止返贫底线。

3、继续加快推进项目建设。继续完成好龙乃村和帕良村2021年边疆党建长廊“四位一体”建设项目，永冷村2021年烟后稻种植及基础设施配套建设项目、芒摆村永顶自然村和永和社区洋嘎丁自然村民族团结进步示范村建设项目等。积极申报刀董村、坝卡村、龙乃村、勐董社区、永和社区5个村（社区）扶持壮大村集体经济项目，全面启动实施帕良村红星自然村、龙乃村永舍和永丁自然村民族团结进步示范村建设项目；刀董村、芒摆村、帕良村现代化边境小康示范村建设项目。同时，根据全镇经济社会发展形势和需要，积极谋划申报新项目。

4、继续推进美丽乡村建设。继续保护生态环境，构筑生态安全屏障。继续开展“万名干部规划家乡”成果提升，以创建“全国文明城市”和创建“国家卫生县城”为标准，继续实施好“美丽乡村”“鲜花盛开的村庄”“厕所革命”“七改三清”环境整治等工作，抓实农村人居环境整治工作，全面改善村容村貌。继续强化引导群众开展门前房后种树、种花、种菜等庭院经济建设，健全落实好村（社区）垃圾清运机制，农村垃圾治理率达100%，农村生活污水治理率达60%。继续开展“两违”专项整治攻坚行动工作，坚决杜绝农村乱占耕地、私搭乱建等违法行为。

5、继续提升民生服务水平。坚持以人民为中心，不断提升为民服务水平，扎实做好民生保障工作，持续改善人民生活，进一步提升人民群众获得感。抓实控辍保学工作，全镇小学适龄儿童入学率达100%，初中毛入学率达100%，九年义务教育巩固率达99.5%以上。城乡居民基本医疗保险参保率达100%以上，城乡居民基本养老保险参保率达95%以上。继续开展好低保对象、特困供养对象动态调整工作，抓好双拥优抚安置政策落实，抓好殡葬管理，抓实财务、统计、武装、老龄、残疾人、妇女儿童、文化体育等方面工作。

6、继续维护社会和谐稳定。全面落实信访维稳措施，畅通群众诉求渠道。切实抓好各项灾害防御防治抢险工作，严防重特大事故发生。开展安全隐患排查治理，切实保障群众生命财产和生产生活安全。巩固提升民族团结进步创建成果，依法加强宗教事务管理。持续加强疫情防控和强边固防，确保人民群众身体健康和边境安全稳控。持续深入开展禁毒人民战争和扫黑除恶专项斗争，不断提高人民群众安全感和幸福感。

7、继续全面加强廉政建设。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实中央八项规定精神，持续纠治“四风”，严控“三公”经费，严守政治纪律。充分履行推动经济社会发展、管理社会事务、服务人民群众的重大职责，不断提高施政能力和服务水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇人民政府共设置9个内设机构，包括：共产党机关、政府机关、人大常委会机关、群众团体、财政所、农业农村服务中心、林业草原服务中心、文化广播旅游服务中心、社会保障服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县勐董镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：行政单位4个，包括共产党机关、政府机关、人大常委会机关、群众团体；其他事业单位5个，包括财政所、农业农村服务中心、林业草原服务中心、文化广播旅游服务中心、社会保障服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇人民政府2022年末人员编制71人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；2022年末在职在编实有人员67人。其中：在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）；尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1、本单位2022年无经营支出，《经营支出决算明细表》为空表。

2、本单位2022年无政府性基金预算财政拨款基本支出，《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》为空表。

3、本单位2022年无非财政拨款结余和专用结余年初年末变动，《非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况表》为空表。

4、本单位2022年无财政拨款结转结余，《财政拨款结转结余情况表》为空表。

5、本单位2022年无中央单位组外机构，《中央单位组外机构情况表》为空表。

6、本单位2022年无中央单位驻外机构人员，《中央单位驻外机构人员情况表》为空表。

7、本单位2022年无住房公积金业务收支，《住房公积金业务收支》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐董镇人民政府2022年度收入合计104036981.89元。其中：财政拨款收入85686082.4元，占总收入的82.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入18350899.49元，占总收入的17.64%。与上年相比，收入合计增加55157355.14元，增长112.84%。其中：财政拨款收入增加51184211.99元，增长148.35%（2021年财政拨款收34501870.41元）；其他收入增加3973143.15元，增长27.63%。收入较上年增长的主要原因是本年新增项目较多，收到财政拨入的项目资金增加。本年本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入预算，故无与去年对比分析。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐董镇人民政府2022年度支出合计109762615.15元。其中：基本支出17240128.47元，占总支出的15.70%；项目支出92522486.68元，占总支出的84.30%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加65131849.74元，增长145.93%（2021年支出合计44630765.41）。其中：基本支出增加2664600.06元，增长18.28%；项目支出增加62467249.68元，增长207.84%；支出较上年增长的主要原因是本年新增项目较多，项目资金支出增加。本年本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入预算及支出，故无与去年对比分析。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐董镇人民政府单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17240128.47元。比上年同期增加2664600.06元，同比增长18.28%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16423178.09元，占基本支出的95.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费816950.38元，占基本支出的4.74％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐董镇人民政府单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92522486.68元。比上年同期增加62467249.68元，同比增长207.84%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况：一般公共服务（类）项目支出14610246.88元；国防（类）项目支出1542900元；卫生健康（类）项目支出6707456.87元；节能环保（类）项目支出8220元；农林水（类）项目支出67922662.93元；国有资本经营预算（类）项目支出36000元；灾害防治及应急管理（类）项目支出350000元；其他（类）支出1345000元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出84670082.4元，占本年支出合计的77.14%。与上年相比增加49338911.99元，增长139.65%。主要原因是：2022年调标单位相关人员经费及公用经费增加以及2022年新增项目较上年增加，项目支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出4547675.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于人大事务支出246288.32元；政府办公及相关机构事务支出2721724.65元；统计信息事务支出127706.56元；财政事务支出414066.04元；纪检监察事务支出175844.12元；群众团体事务支出127857.2元；党委办公及相关机构事务734188.88元。比上年同期增加188542.39元，同比增长4.33%。

2、国防（类）支出1542900元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于边境联防员补助及工作经费支出。

3、文化旅游体育与传媒（类）支出455904.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于文化站人员工资福利、日常公用经费等支出。

4、社会保障和就业（类）支出2821080.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于社会保障和就业支出人员工资、退休费、抚恤金支出。比上年同期增加336675.22元，同比增长13.55%。主要原因：较上年相比，退休人员抚恤金支出增加。

5、卫生健康（类）支出5719896.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于行政单位、事业单位等医疗保险缴纳支出。比上年同期增加928055.07元，同比增长19.36%。主要原因：人员工资基数调整，医疗保险缴纳金额增加。

6、节能环保（类）支出8220元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于农村环境保护经费支出。

7、农林水（类）支出68391333.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.77%。主要用于农业、林业、水利在职人员及村干部工资福利、日常公用经费等支出；农村基础设施建设及生产发展等项目支出。

8、住房保障（类）支出833071元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于人员住房公积金支出。比上年同期749323元增加83748元，同比增长11.17%，主要原因：人员工资基数调整，住房公积金缴纳金额增加。

9、灾害防治及应急管理（类）支出350000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于灾害防治及应急管理支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为159098.43元，支出决算为123563.5元，完成年初预算的77.66%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算95564.81元，占总支出决算的77.34%；公务接待费支出决算27998.69元，占总支出决算的22.66%，具体是国内接待费支出决算27998.69元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为159098.43元，支出决算为123563.5元，完成年初预算的77.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为95564.81元，年初预算数为71724.71元，完成年初预算的133.24%；公务接待费支出决算为27998.69元，年初预算数为87373.72元，完成年初预算的32.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位厉行节约，严格控制经费支出，逐年压缩财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加31601.31元，增长34.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算95564.81元，比上年同期增加52117.67元，同比增长120%。公务接待费支出决算27998.69元，比上年同期减少20516.36元，同比下降42.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车老化严重使维修费增加，二是因业务开展需要公务用车燃油费增加。

本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算支出；

本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位国内公务发生的接待支出；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于安排国（境）外公务发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇人民政府2022年机关运行经费支出698108.93元，与上年601826.96元相比增加96281.97元，增幅16.00%。主要原因：2022年度单位车辆运行费、差旅费等较上年增加。机关运行经费主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出,以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐董镇人民政府资产总额52591284.06元，其中，流动资产52324839.03元，固定资产266445.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17904174.51元，增长51.62%，其中流动资产增加17974469.1元，增长52.33%；固定资产减少70294.59元，减少20.88%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（详见国有资产使用情况表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额180140元，其中：政府采购货物支出180140元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐董镇人民政府2022年度政府性基金预算财政拨款收入980000元，与2021年政府性基金预算财政拨款收入0元相比增加980000元；2022年政府性基金预算财政拨款支出980000元，与2021年政府性基金预算财政拨款支出0元相比增加980000元；2022年度国有资本经营预算财政拨款收入36000元，与2021年国有资本经营预算财政拨款收入3300元相比增加32700元；2022年度国有资本经营预算财政拨款支出36000元，与2021年国有资本经营预算财政拨款支出3300元相比增加32700元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

沧源佤族自治县勐董镇人民政府

2023年10月10日

监督索引号53092700855201111