第一部分 沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡

人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、产业发展和技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优产业，促转型，激发“活力勐角”新动能。按照“烤烟+”多元产业融合发展模式，促进产业结构转型升级，做优一产。全面推广“党组织+龙头企业+专业合作社+农户”的经营管理模式，加快支柱产业集成技术规范，形成以农业庄园为支撑的现代农业发展格局。实施“大户带动、规模发展”的畜牧业发展战略，做特、做优生态养殖。积极发展“互联网+”现代农业，引进培植生态农业企业，鼓励发展农产品电子商务、连锁经营，利用“互联网+”的现代商业模式，把茶叶、核桃、大米等农产品通过互联网销售出去，真正把农产品变成商品，实现农业增产，农民增收。始终坚持以旅游为抓手，着力增强服务业发展活力，以建设“全域景区”“旅游休闲度假目的地”为目标，大力发展乡村旅游，规划建设一批集“种植示范、旅游观光、农耕体验、民俗文化度假”为一体的特色庄园，做特三产。

2.强责任，提质效，彰显“实干勐角”新担当。把常态化帮扶纳入乡村振兴战略统筹落实推进，扎实做好常态化监测各项工作，重点关注年内新纳入低保户、特困户、残疾人户、突发重大疾病户等群体。稳步提升“三保障”和饮水安全保障水平，守牢不发生规模性返贫致贫底线。健全完善精准识别和快速响应机制，确保早发现、早干预、早帮扶。精准确定监测对象、分类制定帮扶措施，对监测对象按照风险类别、发展能力、现实需求等具体情况，因户因人分类施策，精准制定“一户一策”，及时落实帮扶措施，强化开发式帮扶，增强内生动力，切实做到“对象准、信息准、措施准、成效实”。

3.抓项目，强基础，夯实“富裕勐角”新基础。坚持“发展为要、项目为王”理念，全力以赴抓项目稳投资增动能，打好有效投资翻身仗，以项目投资大突破带动经济社会大发展。提速推进建项目。全年计划申报实施各类项目8个，总投资2732万元。紧盯国家政策导向、投资方向、产业指向、资金去向，加强研究、吃透政策，谋划一批政策契合度高、落地条件成熟、示范带动作用明显的大项目、好项目，年内向上争取资金增长10%以上。适度超前做好交通、水利等重大基础性项目前期工作，加大对接力度，争取储备项目早日落地实施。

4.重生态，提品质，塑造“宜居勐角”新风貌。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，以最严厉的手段、最有力的措施推进生态文明建设，形成人与自然和谐发展、共赢发展的生态文明环境。切实做好森林防火工作，确保无重特大森林火灾发生。合理划定生态保护红线和生态修复底线，严厉打击破坏生态行为，不断构建布局合理、功能完善的自然生态保护体系，让勐角的“天更蓝、地更绿、山更青、水更秀、气更爽”。健全完善农村垃圾处理费用机制，加强农村环境卫生基础设施建设，用活用好垃圾清运车，全面开展爱国卫生运动，全面推行农户门前“三包”制度，按照“户投放、村收集、第三方运输”的农村垃圾综合处理模式，随时保持村容村貌干净整洁。加快道路、供水、供电、绿化、停车场、公厕、“两污”处理等配套设施建设，营造干净、整洁、美观的人居环境，擘画洁净宜居新画卷。

5.惠民生，办实事，打造“幸福勐角”新生活。始终把民生福祉放在首位，用心用情办好民生实事，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。坚持教育优先发展，优化教育资源与校点布局，确保义务教育入学率、巩固率达100%，实现控辍保学动态清零；严格落实营养改善计划、“两免一补”等教育惠民政策，强化师德师风建设，全面提升教育教学质量。加快卫生健康事业发展，健全基本医疗和公共卫生服务体系，加强食药安全监管，提升突发公共卫生事件应急处置能力。持续完善社会保障体系，推动城乡居民“两险”参保率稳定在95% 以上，用心关爱“一老一小”，精准落实低保、特困、医疗救助、临时救助、双拥优抚及残疾人保障政策。加大农村劳动力技能培训和就业转移力度，普及防灾应急知识，健全救援救助机制，以实打实的民生举措，全力打造安居乐业、温暖幸福的新勐角。

6.固根基，强治理，筑牢“平安勐角”新防线。坚持底线思维，强化忧患意识，以 “时时放心不下” 的责任感抓实基层治理和安全稳定工作。严格落实安全生产党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，全面压实安全责任，做到安全投入、管理、培训、应急救援 “四个到位”。聚焦矿山、危化品、燃气、消防、道路交通、建筑施工、经营性自建房等重点领域，持续深化安全风险专项整治和治本攻坚，实行重大隐患动态排查、闭环清零，实现九大领域全覆盖、无死角、无遗漏，坚决守牢安全底线。稳妥化解隐性债务，严格规范债务管理。纵深推进信访源头治理，践行新时代 “枫桥经验”，把矛盾化解在基层、消除在萌芽。常态化开展强边固防、普法强基行动，营造良好法治氛围。加强国防教育和民兵预备役建设，支持群团组织发挥作用，依法管理民族宗教事务，促进民族团结、宗教和顺、社会安定。

7.促文明，树新风，营造“和谐勐角”新风尚。以培育文明乡风、打造和谐乡村为目标，推动精神文明建设走深走实，全面营造向上向善的社会新风尚。常态化依托群众大会、院坝会、火塘会等载体，围绕简办红白喜事、反对铺张浪费、文明祭祀及人居环境整治等群众关切议题，组织乡贤、党员和群众代表深入研讨，变“单向灌输”为“双向互动”，广泛倾听民意、凝聚共识，寻求治理“最大公约数”。将婚丧喜庆事宜规范、邻里纠纷调解、人居环境整治等重要内容纳入村规民约，由红白理事会、道德评议会常态化开展监督劝导，集中整治大操大办、封建迷信、村容脏乱等突出陋习。健全激励引导机制，通过文明积分兑换、“身边好人”“好媳妇”“好公婆”评选等活动，激发群众参与文明建设的内生动力。创新线上线下宣传模式，依托微信群、宣传栏推送移风易俗内容，用身边先进人物和鲜活事例强化教育引导；紧扣“泼水节”“火把节”“葫芦节”等民族节庆，探索“文化活动 + 移风易俗”宣传模式，以润物细无声的方式传播社会主义核心价值观，让文明新风吹遍全乡千家万户。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制38人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15297232.25元，其中：一般公共预算15247232.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000元。

与上年对比减少2094930.31元，减少的主要原因是：部分项目实施完成，村干部大岗位整合绩效调整，资金安排较上年减少。往年结转结余资金逐步消化使用，可动用结转资金减少，导致本年度自有资金预算安排相应下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15247232.25元，其中:本年收入15247232.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15247232.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1844930.31元，减少的主要原因是：部分项目实施完成，村干部大岗位整合绩效调整，资金安排较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15297232.25元。财政拨款安排支出15247232.25元，其中：基本支出15017832.25元，与上年对比增加29069.69元，增长0.19%，增加的主要原因是：人员经费刚性增长，本年度新增新录用公务员、事业编制人员，同时干部职工正常晋职晋级、工龄增长带来自然增资，导致工资、社保、公积金等人员经费支出增加。另一方面，公用经费保障力度加大，基层治理、乡村振兴、应急管理等重点工作任务加重，运转成本上升。项目支出229400元，与上年对比减少1874000元，下降89.09%，减少的主要原因是：预算编制口径收紧，项目支出从严审核，部分项目实施完成，资金安排较上年减少。单位自有资金支出50000元，与上年对比减少250000元，下降83.33%，减少的主要原因是：往年结转结余资金逐步消化使用，可动用结转资金减少，导致本年度自有资金预算安排相应下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1. 2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大会议（项）”支出50000元。主要用于人大会议召开材料费、伙食费、交通费、住宿费等支出；

2.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-代表工作（项）”支出166400元。主要用于人大代表外出考察活动支出，乡（镇）换届选举工作相关费用支出；

3.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅(室)及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出2053244.86元。主要用于保障本单位正常运转、履行基本职能所需的各项基本支出（含行政人员工资福利支出、社会保障缴费、临聘人员生活补助等人员经费；以及办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等日常公用经费）；

4.2010350“一般公共服务支出（类）－政府办公厅(室)及相关机构事务（款）-事业运行（项）”支出639250.40元。主要用于保障本单位正常运转、履行基本职能所需的各项基本支出（含事业人员工资福利支出、社会保障缴费等人员经费；以及办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费）；

5.2010401“一般公共服务支出（类）－发展与改革事务（款）-行政运行（项）”支出236143.04元。主要用于保障本单位正常运转、履行基本职能所需的各项基本支出（含行政人员工资福利支出等人员经费；以及办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费）；

6.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）-行政运行（项）”支出411683.04元。主要用于保障本单位正常运转、履行基本职能所需的各项基本支出（含行政人员工资福利支出等人员经费；以及办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费）；

7.2012901“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-行政运行（项）”支出3000元。主要用于妇联团体日常办公及基本运转所需的零星公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费等支出；

8.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅(室)及相关事务（款）-行政运行（项）”支出1174904.76元。主要用于保障本单位正常运转、履行基本职能所需的各项基本支出（含行政人员工资福利支出等人员经费；以及办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费）；

9.2013901“一般公共服务支出（类）－社会工作事务（款）-行政运行（项）”支出311902.2元。主要用于保障本单位正常运转、履行基本职能所需的各项基本支出（含行政人员工资福利支出等人员经费；以及办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费）；

10.2039999“国防支出（类）－其他国防支出（款）-其他国防支出（项）”支出10000元。主要用于主要用于全民国防教育宣传、民兵训练保障、双拥慰问帮扶、基层国防动员事务运转等相关支出；

11.2080150“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-事业运行（项）”支出1076536.76元。主要用于保障本单位正常运转、履行基本职能所需的各项基本支出（含事业人员工资福利支出、社会保障缴费等人员经费；以及办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费）；

12.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出428101.80元。主要用于保障行政离退休人员相关待遇发放及管理服务支出；

13.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出255590.16元。主要用于保障事业离退休人员相关待遇发放及管理服务支出；

14.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1025769.92元。主要用于承担单位在职在编人员基本养老保险的单位统筹缴费部分；

15.2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）”支出3200元，主要用于离退休人员管理服务相关保障支出；

16.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出95616元，主要用于按规定发放的遗属生活困难补助支出；

17.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出188870.37元，主要用于承担行政在职在编人员基本医疗保险的单位统筹缴费部分；

18.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出234147.78元，主要用于承担事业在职在编人员基本医疗保险的单位统筹缴费部分；

19.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出34254.12元，主要用于在职及离退休人员大病保险、工伤保险等配套医疗保障支出；

20.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）-事业运行（项）”支出2496553.60元，主要用于保障本单位正常运转、履行基本职能所需的各项基本支出（含事业人员工资福利支出、社会保障缴费等人员经费；以及办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费）；

21.2130705“农林水支出（类）－农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出2512200元，主要用于保障村党支部、村民委员会班子成员基本报酬发放，以及村级组织日常办公运转、党建活动开展、基层村务治理等相关补助支出；

22.2130799“农林水支出（类）－农村综合改革（款）-其他农村综合改革支出（项）”支出1070536元，主要用于村民小组长补助，以及村民小组日常办公运转等相关补助支出；

23.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出769327.44元，主要用于按规定为在职在编人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出15017832.25元，项目支出229400元；

1.“30101”基本工资支出2714280元（其中：基本支出2714280元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2298384元（其中：基本支出2298384元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金554854元（其中：基本支出554854元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资2015868元（其中：基本支出2015868元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1025769.92元（其中：基本支出1025769.92元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费423018.15元（其中:基本支出：423018.15元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费58220.46元（其中：基本支出58220.46元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金769327.44元（其中：基本支出769327.44元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费771000元（其中：基本支出541600元，项目支出229400元）；

10.“30206”电费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；

11.“30211”差旅费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；

12.“30217”公务接待费20000元（其中：基本支出20000元，项目支出0元）；

13.“30226”劳务费21600元（其中：基本支出21600元，项目支出0元）；

14.“30228”工会经费54106.32元（其中：基本支出54106.32元，项目支出0元）；

15.“30231”公务用车运行维护费130000元（其中：基本支出130000元，项目支出0元）；

16.“30239”其他交通费用256200元（其中：基本支出256200元，项目支出0元）；

17.“30302”退休费683691.96元（其中：基本支出683691.96元，项目支出0元）；

18.“30304”抚恤金95616元（其中：基本支出95616元，项目支出0元）；

19.“30305”生活补助3295296元（其中：基本支出3295296元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额166000元，其中：政府采购货物预算166000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150000元，较上年增加70000元，增长87.50%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2026年公务接待费预算为20000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待280人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为130000元，较上年增加70000元，增长116.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费130000元，较上年增加70000.00元，增长116.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的主要原因是：2026年乡村振兴、人居环境整治、防汛抗旱、下乡入户核查等基层重点工作任务加重，公务用车出车次数、行驶里程大幅增加，直接带动燃油等基础运维费用上涨，另一方面现有3辆公务用车使用年限较长、整体老化明显，加之山区道路崎岖颠簸，车辆损耗加剧，2026年常规检修、零部件更换、保养等费用较上年刚性增加。

（二）上级资金

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2026年度部门共申报项目 6 个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排229400元，编制绩效目标 1个，其中：重点项目目1个，财政预算安排目46400元，编制绩效目标目1 个。具体如下：

1.项目名称：乡镇人大代表活动经费

2.立项依据：沧源佤族自治县人大常务委员会办公室关于印发《沧源佤族自治县人大代表活动经费管理使用办法(暂行)》的通知（沧人办发〔2021〕2 号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府

4.项目基本概况：根据沧源佤族自治县人大常务委员会办公室关于印发《沧源佤族自治县人大代表活动经费管理使用办法(暂行)》的通知（沧人办发〔2021〕2 号），乡级人大代表按法定名额核定，每人每年800 元，纳入县本级财政预算，用于安排乡人大代表考察调研、联系群众及乡人民代表大会召开期间的材料制作、住宿及就餐费用。

5.项目实施内容：乡人民代表大会召开期间的材料制作费用，住宿及就餐费用，乡人大代表学习开支；通过会议学习及参观学习，加强人大代表综合素质，以便更好地服务群众，为群众谋福利。

6.资金安排情况：2026年财政预算安排46400元。

7.项目实施计划：每年召开两次乡人民代表大会，会议由乡党政办统筹，参观学习由乡人大常务委员会办公室组织实施，提前做好方案，联系参观学习地点，确定参观人数，联系车辆，参观学习过程中要确保人大代表安全。

8.项目实施成效：将乡人大代表活动经费纳入财政预算，通过提供考察学习机会，有助于提高乡人大代表的专业知识和履职能力，从而更好地代表选民利益；经费中包含了乡人大代表联系人民群众的费用，这有助于代表更紧密地与选民沟通，了解民意，反映民情。同时经费的保障使乡人大代表能够更好地进行监督工作，有助于提高政府工作效率和透明度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

    2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2026年机关运行经费安排1083506.32元，与上年对比增加170412.08元，增长18.66%，增加的主要原因是：2026年乡村振兴、人居环境整治、防汛抗旱、下乡入户核查等基层重点工作任务加重，外勤办公、车辆运维等公用经费上涨；物价及保障标准提升，日常运转成本增加；落实上级经费提标政策，基层履职保障经费同步增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府资产总额15459082.88元，其中，流动资产14149732.67元，固定资产1309350.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2026年政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。