监督索引号53092700856201000

临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐来乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐来乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委、县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展和产业发展思路。坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推进农村市场经济体系建设;结合本乡实际做好乡村发展规划，推动产业结构调整，发展烤烟、核桃、竹子、甘蔗、茶叶、畜牧等主导产业，培育小区域经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展;稳定农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系;加强农田水利等基础设施建设，大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输出，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增产增收。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

（一）疫情防控成效显著。建立健全疫情防控工作机制，严格落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的要求。进一步压实责任，强化统筹协调，完善联防联控机制，做到关键防控岗位不失位、不脱岗、畅通信息报送渠道，做到守土有责、守土尽责、依法依规抓好各项防控工作。全力推进疫苗接种工作，辖区3周岁以上居家人员应接种10842人，完成一针剂接种10121人，完成率93.35%，完成二针剂接种9783人，接种率96.66%。完成重点人群核酸检测27681人次，均无确诊病例及疑似病例。严格执行卡点24小时值班值守制度，按照“拉网式排查、网格化管理”的原则，严管严控境外人员和外省籍人员，严格按照“三个百分之百”检测登记。划分网格711个（一级网格1个、二级网格11个、三级网格83个、四级网格616个）。共查获走私活体牛7起52头、偷渡案件11起43人、运输假烟213条。

（二）稳步推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。严格落实脱贫攻坚五年过渡期“四个不摘”要求，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。建立健全防止返贫动态监测帮扶机制，持续巩固“两不愁三保障”及饮水安全。实施烤烟房、丁来茶所改扩建、永安牛场功能完善、曼来党建示范基地、曼来产业示范点等一批产业项目，完成投资1640万元，实施民良、勐来、公撒、永安、英格等片区饮水提升工程及拱弄排水沟等项目，不断巩固农村饮水安全，有效解决村庄季节性和工程性缺水问题。积极融入“世界佤乡乡村振兴示范园”项目，开工建设司岗里崖画谷景区、崖画景点旅游基础设施建设等子项目，完成投资9400万元。“万名干部规划家乡”持续发力，完成班列规划编制。村级集体经济持续壮大，全乡村级集体经济总收入297.4万元，民良村、永安村超50万元，9个行政村村级集体经济收入均达到10万元以上，经营性收入均达5万元以上，实现了逐年增长的良好态势。

（三）农业产业基础更加夯实。持续巩固提升传统产业。烤烟3167.4亩，产量9000担，产值1366.05万元。玉米14464.4亩，产量3725.66吨。水稻3130.42亩，产量1255.3吨。甘蔗13146亩，产量52022吨，产值2204.62万元。茶园9468亩，产量664吨，产值1300万元。继续推进“以养带种、以种促养、种养结合”产业发展模式，把养牛、养猪产业做大做强，带动青贮玉米种植，形成“种植+饲料加工+畜牧”的生态循环产业链，有效实现传统农业产业提质增效。生产加工青贮玉米2350吨，产值127.5万元。生猪出栏15584头，产值3436万元；肉牛出栏1684头，产值2037万元；鸡出栏58427羽，产值262.92万元；渔业产量418吨，产值585.9万元。打造地域特色产品，引进龙头企业、培育养殖大户，走规模化、专业化、标准化发展路子，打造自身的农特产品牌，提升市场竞争力，不断提升勐来佤蜜、拱弄老寨茶、班列茶、大涮辣、小香蒜等农特产品的知名度。

（四）生态文明建设不断加快。乡村风貌提升工作持续发力。以农村人居环境整治及爱国卫生“七个专项行动”为抓手，大力开展人居环境整治行动，完成集镇街道和9个行政村村委会驻地公厕改造11座，新建洗手台21座。持续抓好集镇街道整治工作，“一周三扫”成为常态化工作，进一步强化商户“门前三包”责任制，明确商家环境卫生职责，压实责任、落实到人。对乡村公路沿线积存垃圾、死角垃圾，进行彻底清运整治，清理垃圾死角785处，清运垃圾1280余吨。扎实推进厕所革命。加大无害化厕所修建和问题厕所整改力度，全年新建无害化厕所374座，整改问题户厕200座、公厕18座，超额完成县级下达厕所革命目标任务。全面推行“河（湖）长制”。全面压实河长巡河、护河、治河责任，成功申报宋来水库为市级美丽河（湖）。乡村两级河长共巡河385次，组织开展13次生活、生产、建筑垃圾治理行动，出动656人次，清理125余吨垃圾。强化造林质量与管理，抓好林业重点生态工程建设。超额完成雨季造林任务，其中：新造林1557亩，完成率103.8%，木本油料提质增效8500亩，完成率106.3%，完成义务植树80600株，完成率达100.8%。做好林政资源和公益林资源管理工作。完成2020—2021年度国家级公益林、省级公益林、天然林停伐落界、落权等工作。

（五）民生福祉不断增进。做好涉农补贴资金发放工作。发放惠农补贴资金236.78万元，其中：耕地地力保护补贴160.28万元、种粮农民一次性补贴30.19万元、草原生态补贴46.31万元。抓好各项民生政策落到实处。发放民生保障资金730.44万元，其中：农村、城市最低生活保障资金540.32万元；特困人员基本生活补助和照料护理补贴79.01万元；农村临时救助45.62万元；孤儿、事实无人抚养儿童生活保障金、助学资金12.51万元；社会救助保障对象电网电费补贴4.96万元；高龄老人生活补贴11.41万元；离职小乡干、原村公所干部补贴1.24万元；残疾人两项补贴34.20万元，残疾人机动车燃油补助1.17万元。做好“两险”收缴和资金发放工作。稳定提高城乡“两险”参合率，城乡居民基本医疗保险参保率100%。城乡居民养老保险参保率95.84%。发放养老金259.33万元，统筹城乡居民医疗保险462.85万元、大病38.97万元、医疗救助31.96万元、兜底保障13.53万元。抓实农村劳动力转移就业工作。积极搭建劳务对接平台，强化供需信息互通，开展易地搬迁农民工职业技能提升培训7场444人次，鼓励全乡劳动力就近务工、外出务工、返乡创业。发放一次性外出务工生活补贴25.3万元，受益251人次。抓牢抓实基础教育。通过调资源、补短板，抓控辍、保入学，推动教育均衡工作向目标迈进、向纵深发展。入园率达90.5%、初中毛入学率115.8%、九年义务教育巩固率99.34%、送教上门对象入学率100%。武装工作取得新突破。按时按质按量完成兵役登记工作，为部队输送优质兵员7名，带领民兵积极参与疫情防控各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1、党委办公室

2、基层党政办公室

3、经济发展办公室

4、社会事务和社会治安综合治理信访办公室

5、扶贫开发办公室

6、农业农村服务中心

7、林业草原服务中心

8、水务服务中心

9、村镇规划建设服务中心

10、社会保障服务中心

11、财政所

12、文化和旅游广播电视体育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），事业人员33人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。其中：公务用车3辆，消防车1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2021年度收入合计1,762.86万元。其中：财政拨款收入1,460.78万元，占总收入的82.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入302.08万元，占总收入的17.14%。与上年对比减少1898.12万元，减少51.85%，减少的主要原因是：项目进入结尾阶段，项目资金拨入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2021年度支出合计2,237.27万元。其中：基本支出1,227.89万元，占总支出的54.88%；项目支出1,009.38万元，占总支出的45.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少2365.37万元，减少51.39%，减少的主要原因是：项目进入结尾阶段，项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐来乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,227.89万元。与上年对比减少280.61万元，减少18.6%，减少的主要原因是：严格按照相关文件要求厉行节约，精简开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,073.93万元，占基本支出的87.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153.96万元，占基本支出的12.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐来乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,009.38万元。与上年对比减少2084.77万元，减少67.38%。主要原因：项目进入结尾阶段，项目资金支出减少。

项目开支及开展工作情况：（1）人大会议费用于听取人民政府汇报当年各项发展情况，讨论决定乡镇总体规划、重大建设项目、重大改革措施等支出；（2）纪检组织工作经费用于积极推进党员干部作风建设；（3）公用补助经费用于购买办公用品费、公车维修费，解决我乡经费不足问题。（4）旅游产业发展专项资金用于发展农村专业合作组织，增加农民收入，实现农业效益最大化。（5）疫情防控专项资金用于各项疫情防控工作。深入推进立体化边境防控体系建设，严防境外新冠疫情输入。加强辖区巡查力度，强化疫情防控管理。（6）沿河村寨垃圾清运补助经费用于改善勐来乡河道沿岸卫生环境，提高居民生活质量。（7）中央财政扶贫专项资金用于产业发展，提高群众收入。（8）第一批省级财政专项扶贫补助资金用于完善永安肉牛厂基建部分，走龙头企业带动之路，辐射带动全乡9个行政村增收。（9）2020年第二批中央财政专项扶贫补助资金用于推动勐来村养殖小区建设、农家乐提质改造，提高群众收入。（10）2020年省级专项扶贫产业发展补助资金用于解决拱弄村大寨汛期排洪，妥善处置生活污水。（11）2021年第二批中央财政专项扶贫专项资金用于提高人民群众生活水平和质量，改善饮用水质量，减少疾病，改善健康水平与生活质量。（12）2020年第一批市级脱贫攻坚专项补助资金用于贫困村新建排水沟，改善居民生活环境。（13）外经贸内贸发展专项转移支付资金用于改扩建勐来乡集贸市场，带动当地居民经济收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,721.85万元，占本年支出合计的76.96%。与上年对比减少127.63万元，减少6.90%。主要原因分析严格按照文件要求厉行节约，精简开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出363.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.13%。主要用于人大事务支出28.49万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出278.9万元，财政事务支出14.19万元，纪检监察事务支出14万元，党委办公厅及相关事务支出28.23万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出31.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于文化广播电视服务中心在职人员工资福利支出；

8.社会保障和就业（类）支出178.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%。主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利等发放、退休费、死亡抚恤等经费支出；

9.卫生健康（类）支出89.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于行政单位、事业单位等医疗保险缴纳支出；

10.节能环保（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于农村人居环境提升；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出968.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.25%。主要用于农业农村服务中心在职人员工资发放、村干部工资发放、农业农村服务中心办公费、基础设施建设等支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于勐来乡集贸市场扩建；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出58.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.06万元，支出决算为15.46万元，完成预算的59.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.76万元，完成预算的107.26%；公务接待费支出决算为9.7万元，完成预算的47.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约，严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.48万元，下降3%。其中：本年度本单位未发生因公出国（境）事项，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降3%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少不必要的开支，严格执行文件要求厉行节约关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.76万元，占37.25%；公务接待费支出9.7万元，占62.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车下乡，疫情巡逻所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.7万元。其中：

国内接待费支出9.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关部门到我乡视察、调研、检查和指导工作时接待支出、各项会议接待费用、及住宿费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2021年机关运行经费支出87.67万元，与上年对比减少119.01万元，减少57.58%，主要原因分析严格按照文件要求厉行节约，精简开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出,以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门资产总额1211.72万元，其中，流动资产713.35万元，固定资产488.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1323.97万元，其中固定资产减少6.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年勐来乡项目绩效自评金额1415.5万元，共13个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费501.96万元，其中：年初结转结余269.06万元，当年财政拨款232.9万元，支出1009.38万元，支出率71.31% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金收支说明

1.临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2021年度政府性基金预算财政拨款收入合计8万元，占总收入的0.3%，与上年收入50万元对比减少42万元，其中年初结转8万。

2.临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2021年度政府性基金预算财政拨款支出合计8万元，占总支出的0.3%，与上年支出0万元对比，增加8万元，增加原因是根据项目进度，按需拨付资金。

（二）其他情况说明

本单位本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700856201111