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临沧市沧源佤族自治县勐来乡2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐来乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐来乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；

（4）．保护各种经济组织的合法权益；

（5）．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）．办理上级人民政府交办的其它事项。

具体办理事项如下:

（7.1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

（7.2）围绕乡政府工作方针搞好服务；

（7.3）农村财务管理指导、监督和审计；

（7.4）乡公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

（7.5）财政预算编制、执行及管理；

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是极具考验、极其艰辛、极不平凡的一年。在乡党委的正确领导下，勐来乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及党的二十大及中央经济工作会议精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示、批示及给我县边境村老支书们的重要回信精神以及省第十一次党代会和市委五届二次全会精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，全乡各族干部攻坚克难、真抓实干，全乡经济社会持续向好发展。完成一般公共预算财政拨款收入3130.54万元，固定资产投资完成6620万元；全乡农村经济总收入21470.5万元，农村人均可支配收入1.61万元。

（1）疫情防控稳步向好。严格落实网格化管理。全乡划分网格数733个（一级网格1个，二级网格11个，三级网格86个，四级网格87个，五级网格548个），实现全乡网格管理全覆盖。

（2）乡村振兴扎实推进。抓实防止防返动态监测和帮扶机制常态化工作。严格按照“应纳尽纳、应扶尽扶、应退尽退”的要求，共新识别监测对象21户78人，风险消除15户46人，自然增加128人，自然减少157人（销户5户）。全乡脱贫户为1522户5823人，未消除风险64户182人，“三类人员”188户580人。

（3）项目建设加速推动。抓好项目储备。完成对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库、乡村振兴重点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库、“十四五”项目库三个项目库动态调整，共储备项目258个，划投入资金139191.3万元。

（4）农业产业稳步发展。传统支柱产业得到巩固。2022年全乡烤烟种植面积3030亩、产量9000担、产值1563.55万元；水稻面积2453.06亩、产量992339公斤、产值297.7万元；旱稻播种植面积1920.3亩、产量263418公斤、产值105.4万元；玉米播种面积19287.3亩、产量5065650公斤、产值1519.695万元；甘蔗面积11164.31亩、产量51361.90吨、产值2241.45万元；茶叶面积10782亩、毛茶产量799吨、产值1565.24万元；生猪存栏10243头、出栏15867头、产值3636.08万元；肉牛存栏4157头、出栏1695头、产值2034万元；鸡存栏61798羽、出栏62463羽、产值406.01万元。

（5）生态建设成效明显。农村人居环境持续改善。2022年度，下达户厕任务350座，开工865座，完工546座，完成年度任务156%；全方位动员各村组、站所、卫生院、学校以及商户等公共娱乐场所清理辖区内垃圾，强化“门前三包”责任制，做到裸露垃圾全消除。实行“一周三扫”制度。对乡村公路沿线积存垃圾、死角垃圾，进行彻底清运、整清理垃圾死角785处，清运垃圾1280余吨。集镇污水处理厂工程、勐来村控懂自然村雨污工程建成并投入使用，正在实施丁来村小班卡自然村雨污工程。

（6）民生福祉持续增进。惠农惠民财政补贴资金“一卡通”专项治理有效推进。按照省市县有关惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理的工作方案要求，扎实推进“一卡通”专项治理各阶段工作，耕地地力补贴、草原生态补贴等惠民惠农财政补贴项目陆续通过新的“一卡通”管理平台发放，惠民惠农财政补贴资金的管理使用真正做到安全、高效、透明。

（7）社会环境稳定和谐。加大农村房屋安全隐患排查。完成农村房屋建筑信息采集3800栋。其中：完成农村住房安全信息采集录入3614户（乡政府驻地65户），公共住房186栋，2.办理房屋产权归属证明9人次，办理用电手续8人次，办理分户证明90户，进一步规范房屋改建改装和合理使用。

（8）政府建设显著增强。强化法治政府建设。坚持科学决策、民主决策、依法决策，认真落实重大事项集体研究决定，严格规范决策程序，加大政府信息公开力度，保障内容准确全面，提高政府工作的透明度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：行政单位5个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：党政综合办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

2.其他事业单位：财政所、农业农村服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、水务服务中心、社会保障服务中心、林业草原服务中心、村镇规划建设服务中心。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县勐来乡2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建综合办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室

5.扶贫开发办公室

6.财政所

7.农业农村服务中心

8.文化和旅游广播电视体育服务中心

9.水务服务中心

10.社会保障服务中心

11.林业草原服务中心

12.村镇规划建设服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员4人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2022年度收入合计28630255.79元。其中：财政拨款收入26334109.05元，占总收入的91.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2296146.74元，占总收入的8.02%。与上年相比，收入合计增加11001580.05元，增长62.41%。其中：财政拨款收入增加11726267.29元，增长80.27%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少724687.24元，下降23.99%。主要原因是财政收入新增项目支出包含职业守卡人补助资金、2020年第三批市级脱贫攻坚专项资金金、2020年勐来乡中央及省级财政专项扶贫资金和涉农整合资金等。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2022年度支出合计29769079.73元。其中：基本支出11323098.05元，占总支出的38.04%；项目支出18445981.68元，占总支出的61.96%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加7396385.19元，增长33.06%。其中：基本支出减少955752.05元，下降7.78%；项目支出增加8352137.24元，增长82.74%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：新增以工代赈、美丽乡村奖补等项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐来乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11323098.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10324034.49元，占基本支出的91.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费999063.56元，占基本支出的8.82％。平均工资福利支出149586.25元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐来乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18445981.68元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：（1）勐来乡人大会议经费49000元，用于听取人民政府汇报当年各项发展情况，讨论决定乡镇总体规划、重大建设项目、重大改革措施等支出。（2）2021年勐来乡乡镇财政公共服务能力专项资金209696元，用于完善勐来乡财政所公共服务设施，改善勐来乡财政所的公共服务能力，提升财政所的信息化建设水平，培养一批综合素质更高、业务能力更强的乡镇财政干部队伍。（3）勐来乡纪检公用经费2925元，用于积极推进党员干部作风建设。（4）勐来乡勐来村乡村治理项目补助资金50000元，用于完善勐来村基础设施，治理人居环境，美化绿化村容村貌，进一步提升“全国文明村”、“省级民族特殊村寨”等荣誉称号。（5）勐来乡疫情防控资金1283250元，用于深入推进立体化边境防控体系，严防境外新冠病毒疫情输入，保障疫情防控工作稳定可控，保障疫情防控各项工作稳步进行。（6）2021年以工代赈示范工程中央基建投资专项经费2819340元，用于推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务均等化，改善农村人居环境，有效拉动就业，着力解决“三农”问题，推进村庄产业发展，促进农村经济发展和群众生活环境的改善，实现扶贫开发与改善农村人居环境双促进，解决大量的就业问题，增加人民群众收入。（7）2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金800000元，用于提高人民群众生活水平和质量出发，改善人居环境，带动建档立卡户增收致富。（8）勐来乡丁来村班卡自然村美丽村庄建设项目专项资金1000000元，用于新建养殖小区，铺设污水管网，有效带动农户发展养殖积极性，增加农民收入。（9）2020年第二批中央财政专项扶贫补助资金70000元，用于新建养殖小区基础设施建设，扶持贫困地区农民合作社，发展特色产业带动贫困人口增加收入。（10）2020年勐来乡中央及省级财政专项扶贫资金和涉农整合资金430000元，用于新建养殖小区基础设施建设，扶持贫困地区农民合作社，发展特色产业带动贫困人口增加收入。（11）2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助专项资金3240000元，用于实现村级集体收益稳定增加，提升村级自我发展能力，提高村级公共服务水平；推动当地农业产业结构调整，提升农业产业化水平；增加当地就业人数。（12）2021年第二批中央财政专项扶贫专项资金1558800元，用于丁来村茶厂改扩建项目（二期），永安村养殖小区建设，曼来村养殖小区建设，永安村饮水工程，永安牛场功能完善建设项目。（13）2020年第二批中央及省级财政专项扶持资金和整合涉农专项资金2000000元，用于提高人民群众生活水平和质量出发，改善用水质量，带动建档立卡户增收致富，解放和发展了生产力，促进了农村劳动力的转移就业，加速了农村经济的发展，农户饮用了卫生水，传染病发病率明显下降，减少了疾病，改善健康水平与生活质量。（14）勐来乡2022年烤烟区基础设施建设项目专项资金2000000元，用于实现村级集体收益稳定增加，提升村级自我发展能力，提高村级公共服务水平；推动当地农业产业结构调整，提升农业产业化水平；增加当地就业人数。（15）2020年第一批市级脱贫攻坚专项补助资金50000元，用于解决群众出行难的问题，为下一步勐来村6组村民发展烤烟产业提供便利交通，降低群众生产成本，增加农民收入；产业路修建后能使勐来村6组的土地资源得到充分利用，为产业振兴打下基础。（16）2020年第三批市级脱贫攻坚专项资金280000元，用于促进农民增加收入的基本途径，提高农业综合生产能力，建设社会主义新农村的产业；烤烟房建设工程有利于改善农村生产基础设施条件，是我乡经济社会发展战略的重要组成部分，能切实解决烟区农村民生问题。（17）2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助专项资金45000元，用于实现村级集体收益稳定增加，提升村级自我发展能力，提高村级公共服务水平；推动当地农业产业结构调整，提升农业产业化水平；增加当地就业人数。（18）冬春补助资金330000元，用于灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出26334109.05元，占本年支出合计的88.46%。与上年相比增加9115647.29元，增长52.94%，主要原因分析新增项目支出包含职业守卡人补助资金、2020年第三批市级脱贫攻坚专项资金金、2020年勐来乡中央及省级财政专项扶贫资金和涉农整合资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4087715.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.52%。主要用于人大事务支出262667.88元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出5147212.22元，财政事务支出344938.19元，纪检监察事务支出137073.71元，党委办公厅及相关事务支出283794.4元，其他一般公共服务支出50000元；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出329329.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于文化广播电视服务中心在职人员工资福利支出；

3.社会保障和就业（类）支出1666381.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利等发放、退休费、死亡抚恤等经费支出；

4.卫生健康（类）支出1278958.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于行政单位、事业单位等医疗保险缴纳支出；

5.农林水（类）支出18015901.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.41%。主要用于农业农村服务中心在职人员工资发放、村干部工资发放、农业农村服务中心办公费、基础设施建设等支出；

6.住房保障（类）支出625821.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于职工住房公积金支出。

7.灾害防治及应急管理（类）支出330000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为252828.56元，支出决算为96319.19元，完成年初预算的38.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算58919.19元，占总支出决算的61.17%；公务接待费支出决算37400元，占总支出决算的38.83%，具体是国内接待费支出决算37400元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为252828.56元，支出决算为96319.19元，完成年初预算的38.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为58919.19元，完成年初预算的23.3%；公务接待费支出决算为37400元，完成年初预算的14.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因坚持厉行节约，严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少58294.81元，下降-37.7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加1332.19元，增长2.31%；公务接待费支出决算减少59627元，下降61.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少不必要的开支，严格执行文件要求厉行节约关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。本单位无政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于勐来乡政府正常运转的各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1723人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关部门到我乡视察、调研、检查和指导工作时接待支出、各项会议接待费用、及住宿费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2022年机关运行经费支出941842.88元，增加65170.24元，增长7.43%,主要原因分析我单位人员增加，疫情防控工作原因公务用车燃油费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出,以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门资产总额17527883.38元，其中，流动资产15098027.29元，固定资产2335689.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产94166.55元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5428510.07元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额125300元，其中：政府采购货物支出125300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额125300元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）组织实施情况

本单位严格遵守规章制度，认真执行预算管理制度，对本单位资金管理、经费支出审批等均遵循了明确规定。预算执行过程中，控制把握好整体支出实施情况，强化绩效管理，确保资金运行高效有序。

（一）项目支出绩效自评结果

     2022年本单位开展绩效自评项目共18个：烤烟房建设，勐来村养殖小区建设，产业路建设，英格村茶所建设等。经过对各建设项目综合分析，本年度项目均按质按量如期完成，项目支出把关较严，无截留、套取、挪用专项资金行为，项目验收符合要求，经综合自评，本年度项目支出绩效自评结果为“优”共18个，项目预算执行较好，项目绩效按照预期目标如期完成。

（三）部门整体支出绩效自评结果

经过对2022年的履职情况、业务情况、财务情况的综合分析可以得出，单位整体支出的“目标设定”合理明确，“预算配置”合理科学，“预算执行和管理”合法合规、完整，“履职产出和效果”真实、相关，2022年度部门整体支出绩效得分100分，自评结果为“优”。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号5309270085620111