沧源佤族自治县勐省镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县勐省镇人民政府预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县勐省镇人民政府预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县勐省镇人民政府执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业发展方案，组织指导好农业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。五是完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（专职消防队、消防工作站）、产业发展和农垦事务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我们将重点抓好以下7个方面的工作：

1.聚力在产业转型升级上开创新局面

巩固提升传统产业。持续巩固甘蔗产业的核心地位，加大良种良法技术推广，提高机械化水平，甘蔗产业稳定在6万亩30万吨以上。抓好农场片区6000亩高效绿色生态茶园建设，加大满坎小寨古茶树管养力度，提升精制茶制作水平，持续打造勐省独特品牌。巩固传统玉米种植面积2万亩以上。

2.聚力在推动城乡融合发展上展现新作为

持续巩固拓展脱贫攻坚成果。健全动态监测帮扶体系，严格根据上级制定监测标准，聚焦因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减的特殊户、特殊人，继续落实“四个不摘”要求，做到早发现、早干预、早帮扶。持续巩固“两不愁三保障”及饮水安全成果，坚决守住不发生规模性返贫的底线。增强内生发展动力和能力，完善“龙头企业+合作社+农户”等利益联结机制，让脱贫人口更多享受产业增值收益。加强技能培训和劳务输出组织，积极开发公益性岗位，促进就地就近就业。

3.聚力在扩大有效投资上集聚新动能

聚焦发展需求谋项目。深入研究国家、省、市、县重大战略和产业政策，主动对接市、县“十五五”规划及各类专项规划，找准勐省发展弱项，围绕勐省独特的区位条件、资源禀赋和产业基础，在现代农业、特色农产品精深加工、基础设施完善、人居环境整治等方面，谋划一批具有较强牵引力和带动性的项目，力争储备可行性项目达20个以上。

4.聚力在提升人居环境上实现新突破

加快农村户厕建设进度。镇级要加强技术指导和服务，严格执行改厕质量标准和技术规范，提供多种符合标准、经济适用、群众接受的改厕模式，确保新建和改造的户厕好用、管用、耐用。各村（社区）要严格按照年度目标任务，确定建厕对象，责任到人，倒排工期，加快推进户厕建设和改造，年内户厕建设率达85%以上。同步建立健全公厕管护机制，明确保洁、维修、清掏等责任人，确保公厕随时有水、干净、能用。

5.聚力在生态文明建设上迈出新步伐

加大污染防治力度。保持高压态势，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。不断加强对制糖、水泥等重点行业大气污染物排放控制，扩大农作物秸秆禁烧及综合利用区域范围。加大施工扬尘监管力度。加强对涉水企业、畜禽养殖场（户）的监管，确保污水稳定达标排放或资源化利用。加强农业面源污染治理，减少化肥农药使用量，防止污染进入水体。加快推进充电基础设施建设，积极推广应用绿色能源汽车。加快实施农场茶光互补光伏发电项目。

6.聚力在增进民生福祉上取得新成效

完善社会保障。健全分层分类的社会救助体系，加强对低保对象、特困人员、残疾人、孤儿、事实无人抚养儿童等特殊困难群体的动态监测和精准救助，做到应保尽保、应救尽救。加强对敬老院服务人员的关心关爱，鼓励符合条件的老年人到敬老院生活，进一步拓展提升养老服务能力。健全残疾人社会保障和服务体系，促进残疾人就业创业。加强职业技能培训和就业指导服务，支持多渠道灵活就业和新就业形态发展。

7.聚力在维护社会稳定上构建新格局

防范化解重大风险。严格财政预算执行，规范“三公”经费管理，压减一般性支出。建立健全覆盖政治安全、经济金融、社会矛盾、公共安全、网络安全等各领域的风险常态化排查和研判预警机制。重点关注经济下行可能引发的欠薪、债务、就业以及意识形态、民族宗教等领域的风险隐患。稳妥化解历史遗留问题和信访积案，落实领导包案、接访下访等制度。做好网络舆情监测引导，及时澄清谣言，回应社会关切。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共有1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制3辆，实有车辆7辆，其中：公务车3辆、消防车2辆、垃圾车2辆（注：消防车及垃圾车属特种专用车辆，特种专用车辆不占编制），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入27092752.08元，其中：一般公共预算22092752.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5000000.00元。

与上年20840767.27元对比增加6251984.81元，增幅30%，增加的主要原因是在职人员较上年度增加，人员经费、日常公用经费预算增加和新增单位自有资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22092752.08元，其中：本年收入22092752.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22092752.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年20840767.27元对比增加1251984.81元，增幅6%，增加的主要原因是在职人员较上年度增加，人员经费、日常公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出为27092752.08元。财政拨款安排支出22092752.08元，其中：基本支出20486152.08元，与上年19391167.27元对比增加1094984.81元，增幅5.64%，增加的主要原因是在职人员较上年度增加，人员经费、日常公用经费预算增加；项目支出1606600.00元，与上年1449600.00元对比增加157000.00元，增幅10.83%，增加的主要原因是在职人员较上年度增加，人员经费、日常公用经费预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010104“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—人大会议（项）”支出70000.00元，主要用于我镇人大会议支出；

2.2010107“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—人大代表履职能力提升（项）”支出53600.00元，主要用于保障我镇人大代表外出调研、考察等工作支出；

3.2010108“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—代表工作（项）”支出150000.00元，主要用于人大代表工作支出；

4.2010301“一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出4035588.94元，主要用于行政运行人员工资、公用经费等支出；

5.2010350“一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—事业运行（项）”支出929920.41元，主要用于事业运行人员工资、公用经费等支出；

6.2011101“一般公共服务支出（类）—纪检监察事务（款）—行政运行（项）”支出418581.80元，主要用于行政运行人员工资、公用经费等支出；

7.2012902“一般公共服务支出（类）—群众团体事务（款）—一般行政管理事务（项）”支出3000.00元，主要用于妇联工作经费支出；

8.2013101“一般公共服务支出（类）—党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出528846.60元，主要用于行政运行人员工资、公用经费等支出；

9.2013299“一般公共服务支出（类）—组织事务（款）—其他组织事务支出（项）”支出1380.00元，主要用于基层专干保险缴费支出；

10.2013901“一般公共服务支出（类）—社会工作事务（款）—行政运行（项）”支出306378.16元，主要用于行政运行人员工资、公用经费等支出；

11.2039999“国防支出（类）—其他国防支出（款）—其他国防支出（项）”支出1000.00元，主要用于保障我镇武装工作经费；

12.2080150“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—事业运行（项）”支出1127081.28元，主要用于事业运行人员工资、公用经费等支出；

13.2080501“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”支出688384.80元，主要用于归口管理行政单位离退休工资支出；

14.2080502“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出689414.40元，主要用于归口管理事业单位离退休工资支出；

15.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1285495.36元，主要用于基本养老保险缴费支出；

16.2080599“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—其他行政事业单位养老支出（项）”支出6200.00元，主要用于其他行政事业单位养老支出；

17.2080801“社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出65760.00元，主要用于遗属补助支出；

18.2089999“社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”支出38000.00元，主要用于其他社会保障和就业支出；

19.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出225262.20元，主要用于行政人员医疗保障支出；

20.2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出302201.49元，主要用于事业单位人员医疗保障支出；

21.2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出47760.69元，主要用于其他人员医疗保障支出；

22.2130104“农林水支出（类）—农业农村（款）—事业运行（项）”支出3351654.43元，主要用于事业运行人员工资、公用经费等支出；

23.2130105“农林水支出（类）—农业农村（款）—农垦运行（项）”支出1320000元，主要用于提升我镇危房改革和税费改革产生的支出；

24.2130705“农林水支出（类）—农村综合改革（款）—对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出5474120.00元，主要用于对村组干部人员的补助支出；

25.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出964121.52元，主要用于在编在职职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 沧源佤族自治县勐省镇人民政府2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出20486152.08元，项目支出1606600.00元；

1.“30101”基本工资支出3445320.00元（其中：基本支出3445320.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴支出2743044.00元（其中：基本支出2743044.00元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金支出728811.00元（其中：基本支出728811.00元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资支出2550792.00元（其中：基本支出2550792.00元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出1285495.36元（其中：基本支出1285495.36元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费支出527463.69元（其中：基本支出527463.69元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费支出79996.59元（其中：基本支出79996.59元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金支出964121.52元（其中：基本支出964121.52元，项目支出0元）；

9.“30199”其他工资福利支出132919.68元（其中：基本支出132919.68元，项目支出0元）；

10.“30201”办公费支出1290200.00元（其中：基本支出1003600.00元，项目支出286600.00元）；

11.“30205”水费支出48000.00元（其中：基本支出48000.00元，项目支出0元）；

12.“30206”电费支出40000.00元（其中：基本支出40000.00元，项目支出0元）；

13.“30211”差旅费支出20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0元）；

14.“30217”公务接待费支出20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0元）；

15.“30226”劳务费支出57600.00元（其中：基本支出57600.00元，项目支出0元）；

16.“30228”工会经费支出68729.04元（其中：基本支出68729.04元，项目支出0元）；

17.“30231”公务用车运行维护费支出51000.00元（其中：基本支出51000.00元，项目支出0元）；

18.“30239”其他交通费用支出293400.00元（其中：基本支出293400.00元，项目支出0元）；

19.“30302”退休费支出1301419.20元（其中：基本支出1301419.20元，项目支出0元）；

20.“30304”抚恤金支出65760.00元（其中：基本支出65760.00元，项目支出0元）；

21.“30305”生活补助支出5718680.00元（其中：基本支出5058680.00元，项目支出660000.00元）；

22.“31005”生活补助支出660000.00元（其中：基本支出0元，项目支出660000.00元）；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额92408元，其中：政府采购货物预算41408元、政府采购服务预算51000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2026年合计183000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71000.00元，较上年71000.00元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2026年公务接待费预算为20000.00元，较上年预算20000.00元增加0元，增加0%，国内公务接待批次为100次，共计接待1001人次。

增加的原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为51000.00元，较上年51000.00元增加0元，增加0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费51000.00元，较上年51000.00元增加0元，增加0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2026年上级资金“三公”经费预算合计112000.00元，其中：

1.因公出国（境）费0元。

2.公务接待费0元。

3.公务用车购置及运行维护费112000.00元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2026年度部门共申报项目8个，纳入年初预算项目8个，财政预算安排6606600.00元，编制绩效目标8个，其中：重点项目2个，财政预算安排123600.00元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）人大会议专项工作经费

1.项目名称：人大会议专项工作经费

2.立项依据：沧复〔2014〕67号文件

3.项目实施单位：沧源佤族自治县勐省镇人民政府

4.项目基本概况：该项目以乡镇为单位，每年召开人大会议次数不低于两次。

5.项目实施内容：保障人大会议召开期间产生的办公耗材费、生活费、差旅费等支出。依据国家法律法规，如期、高效召开人大会议，推动基层人大工作高质量发展。

6.资金安排情况：勐省镇人大会议专项经费70000.00元。

7.项目实施计划：一是2026年召开至少两次人大专题会议，二是通过召开人大专题会议，使勐省镇人大能较好履行职能职责，为基层事业发展持续发力。

8.项目实施成效：圆满召开2026年人大会议，通过会议群策群力，发挥人大职能职责，形成符合基层实际、符合国家法律法规、符合人民意愿的人大决议，持续不断推动基层公共事务发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

（二）人大代表活动经费

1.项目名称：人大代表活动经费

2.立项依据：沧复〔2014〕67号文件

3.项目实施单位：沧源佤族自治县勐省镇人民政府

4.项目基本概况：该项目以乡镇为单位，每年组织代表外出考察不低于1次。

5.项目实施内容：组织代表外出考察，召开专题会议，听取代表提案，提高提案办结率。

6.资金安排情况：勐省镇人大代表活动经费为53600.00元。

7.项目实施计划：一是2026年召开至少两次人大专题会议，二是至少组织代表外出考察一次，使勐省镇人大能较好履行职能职责，为基层事业发展持续发力。

8.项目实施成效：圆满组织完成代表履职各项工作，通过组织代表活动，发挥人大职能职责，形成符合基层实际、符合国家法律法规、符合人民意愿的人大决议，持续不断推动基层公共事务发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

 2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2026年机关运行经费安排1602329.04元，与上年1398987.44元对比增加203341.60元，增幅14.53%，增加原因是在职人员较上年度增加，人员经费、日常公用经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县勐省镇人民政府资产总额32826900.00元，其中，流动资产20828200.00元，固定资产5305900.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程6692800.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9227400.00元，其中固定资产增加204600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2026年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。