监督索引号53092700431400000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县民政局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、沧源佤族自治县民政局2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县民政局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　沧源佤族自治县民政局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策，拟订有关政策、办法，并组织实施、监督检查。

　　2.依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督检查，负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

　　3.牵头拟订全县社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障工作、临时救助工作、精减退职人员管理工作、沿边定补工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。

　　4.拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

　　5.负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导乡（镇）行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理。

　　6.拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理和福利彩票管理工作，推进慈善事业发展，指导慈善和社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童、残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，负责全县儿童收养工作。

　　7.负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，依法办理婚姻登记，依法推进殡葬改革，协调推动和配合相关部门做好残疾人权益维护工作，统筹做好各项残疾人福利工作。

　　8.会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全县社会工作、社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设工作。

　　9.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　10.职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县民政局行政编制7 名,设局长1 名（正科级）,副局长3 名（副科级）。设7个股室分别是：办公室、社会救助股、社会组织管理股、基层政权和区划地名股、社会事务股、养老服务股、儿童福利和慈善社工股；有5个下属事业单位，分别是：婚姻登记服务中心、殡葬执法大队、社会福利中心、城乡居民家庭经济状况核对中心、殡仪馆。

　　（三）重点工作概述

　　沧源佤族自治县民政局担负着城乡社会救助和救济、养老服务工作、社会福利、社会事务、基层政权建设、区划地名、社团民间组织管理、婚姻登记、孤儿收养、流浪乞讨人员救助、慈善事业、殡葬管理等工作及资金拨付工作。

　　二、预算单位基本情况

　　沧源佤族自治县民政局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制7人，事业编制15人。在职实有31人，其中：财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员14人，其中：离休 0人，退休 14人。

　　车辆编制1辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1805.14万元，与上年的收入2913.29万元，减1108.15万元，减38%。原因主要一是由于机构改革，职能划转，行政、事业人员减少20人，2020年没有纳入预算，收入减少；二是由于机构改革，职能划转，优抚部分项目抚恤、安置、不再预算；三是临时救助、特困人员供养、生态葬补助、城乡低保、残疾人两项补贴等财政批复预算减少。其中：一般公共预算财政拨款1805.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1805.14万元，与上年的收入2913.29万元，减1108.15万元，减38%。原因主要一是由于机构改革，职能划转，行政、事业人员减少20人，2020年没有纳入预算，收入减少；二是由于机构改革，职能划转，优抚部分项目抚恤、安置、不再预算；三是临时救助、特困人员供养、生态葬补助、城乡低保、残疾人两项补贴等财政批复预算减少。

　　其中:本年收1805.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1805.14万元（本级财力1805.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1805.14万元。与上年对比增减少1108.15万元，减38%。财政拨款安排支出1108.15万元，其中，基本支出591.29万元，与上年的1370.21万元减少783.92万元，减57%,基本支出减少的原因：一是由于机构改革，职能划转，划转军人事务局的武装人员和消防人员及民政划转人员不再预算；二是划转军人事务局的优抚人员补助不再预算；三是预算特困人员供养（城市特困人员和农村特困人员）2019年在基本预算，2020年调入项目预算。项目支出1213.85万元，与上年的1543.09万元，比减少329.24万元，减21%,项目减少的主要原因：一是于机构改革，职能划转，划转军人事务局的优抚慰问金、义务兵优待金、军队转业干部安置和划转应急局的其他自然灾害补助不再预算；二是划转医疗保障局的医疗救助不再预算；三是预算2020年的项目支出批准安排支出较比上年减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出15.98万元，其中基本支出15.98万元，主要用于2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15.98万元（殡仪馆政府购买人员工资）。

　　2.社会保障和就业支出1729.46万元。其中：基本支出515.61万元，项目支出1213.85万元。

　　基本支出为：2080201款民政管理事务的行政运行支出419.46万元，用于民政事业人员工资及公用经费、2080501款行政事业单位养老支出行政单位离退休支出30.17万元用于离退休人员工资的财政配统筹外工资、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出43.28万元，用于机构单位人员养老保险缴纳、2082502款其他农村生活救助支出18.45万元，用于原大队、小乡干、起义投诚、精减退职人员补助、2089901款其他社会保障和就业支出4.25万元，用于缴纳职工工伤、生育、失业保险。

　　项目支出为：081001款儿童福利支出20万元，用于全县孤儿生活补助、2081002款老年福利支出88万元，用于全县80岁以上的高龄补贴。2081004款殡葬支出50万元，用于由殡仪馆运行的火化由于、办公、水电费、邮电费、车辆运行费用。2081107款残疾人生活和护理补贴支出150万元，用于全县1-2级重度和困难残疾人生活补助。2081901款城市最低生活保障金支出40万元，用于城市低保生活保障、2081902款农村最低生活保障金支出500万元，用于农村低保生活保障、2082001款临时救助支出50万元，用于城乡困难群体人员的临时救助、2082101款城市特困人员救助供养支出15.85万元，用于城市特困供养人员生活保障、2082102款农村特困人员救助供养支出300万元、用于农村市特困供养人员生活保障。

　　3.卫生健康支出27.24万元，其中基本支出27.24万元，2101101款行政单位医疗支出14.17万元，用于缴纳行政人员医疗保险、2101102款事业单位医疗支出11.67万元，用于缴纳事业人员的医疗保险、2101199款其他行政事业单位医疗支出1.4万元，由于缴纳职工大病保险。

　　4. 住房保障支出32.46万元，其中基本支出32.4万元，2210201款住房公积金支出32.46万元，用于缴纳职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组2020年沧源民政局总安排支出1805.41万元（其中：基本支出591.29万元，项目支出1213.85万元）。

　　1.工资福利支出465.15万元，基本工资121.50万元、津贴补贴134.93万元、奖金5.91万元、绩效工资95.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.28万元、职工基本医疗保险缴费25.85万元、其他社会保障缴费5.64万元、住房公积金32.46万元。

　　2.商品和服务支出89.21万元，其中：基本支出39.21万元，办公费7.75万元、劳务费15.98万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用14.28万元。项目支出50万元，其他商品和服务支出50万元。

　　3.对个人和家庭的补助1250.77万元，其中：基本支出86.92万元，退休费30.17万元、生活补助56.75万元。项目支出1163.85万元，生活补助1163.85万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县民政局2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县民政局2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县民政局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县民政局2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县民政局“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为3.84万元，比2019年财政拨款支出数4.28万元减少0.44万元，减10.28%，减少的原因是机构改革人员减少，车辆划转至三公经费减少。情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2020年财政拨款预算控制数为1.80万元，计划用于城乡救助救济、孤儿、流浪乞讨、基层政权、地名、老龄事务、高龄老人、殡葬及部分在建项目等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数1.94万元减少 0.14万元，减7.22%。减的原因机构改革人员减少，公务接待费减少。开展城乡救助救济、孤儿、流浪乞讨、基层政权、地名、老龄事务、高龄老人、殡葬及部分在建项目的来往人数、人次减少。所以接待减少基本以上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为2.04万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为2.04万元，主要用于公务、殡仪车辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。保障正常运转等工作的开展。比2019年财政拨款支出数2.34万元减少0.30万元，减12.82%。减是车辆划转军人事务局1辆，从而燃油、维修、有所减少，但减少幅度不大基本持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度沧源佤族自治县民政局共申报项目9个，纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排1213.85万元，编制绩效目标9个，其中：重点项目9个，财政预算安排1213.85万元，编制绩效目标9个。下一步，沧源佤族自治县民政局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　实施好社会救助政策，保障好困难群众的基本生活，促进社会的和谐稳定。实施好高龄老人生活补助政策，保障好老年人的权益。确保和谐稳定，做好生态安葬补助的发放工作，倡导传承好深埋不留坟头的生态安葬方式。 做好预算项目的正常实施，管理好民政服务项目配套资金和日常经费收支。

　　1.城市低保、农村低保、临时救助、孤儿生活补助、流浪乞讨救助等项目：实施好社会救助政策，保民生、保稳定、促和谐的兜底保障功能作用，促进沧源经济社会的和谐稳定，保障好困难群众的基本生活按月发放。

　　2.高龄补贴项目：实施好高龄老人生活补助政策，保障好老年人的权益。

　　3.殡葬项目：倡导传承好深埋不留坟头的生态安葬及火化，保障殡仪馆正常运行。火化用油、车辆运行等。

　　4.残疾补贴项目：保障一二级困难残疾生活补助，保民生、保稳定、促进沧源经济社会的和谐稳定。

　　5.做好预算项目，按进度完成民政服务项目配套资金正常实施 。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县民政局2020年机关运行经费安排39.21万元，与上年38.03万元,增1.18万元，增3.1 %，增加主要原因2019年政府购买人员3人工资。2020年纳入机关运行经的劳务费安排增加15.98万元，减少是由于机构改革人员划转及车辆划转减14.8万元（公用经费减少4万元，公务车运行减少1.2万元，其他交通费减少9.6万元）。所以总体上还是增加。

（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收支 1805.14万元。与上年对比增减少1108.15万元，减38%。财政拨款安排收支1108.15万元，其中：基本收支591.29万元，与上年的1370.21万元减少783.92万元，减57%,基本收支减少的原因：一是由于机构改革，职能划转，划转军人事务局的武装人员和消防人员及民政划转人员不再预算；二是划转军人事务优抚人员补助不再预算。预算特困人员供养（城市特困人员和农村特困人员）2019年在基本收支预算，2020年调入项目预算，所以减少。项目收支1213.85万元，与上年的1543.09万元，比减少329.24万元，减21%。项目减少的主要原因：一是由于机构改革，职能划转，划转军人事务局的优抚慰问金、义务兵优待金、军队转业干部安置和划转应急局的其他自然灾害补助不再预算；二是划转医疗保障局的医疗救助不再预算；三是预算2020年的项目支出批准安排支出都比上年减少，所以减少。具体情况如下：

　　(一)基本支出预算变动的主要的原因

　　1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2010399款收支15.98万元，与上年的0万元，增15.98万元，增100%，原因是用于殡仪馆政府购买人员工资，2019年在2010301预算支出。

　　2.民政管理事务的行政运行支出2080201款支出419.46万元，与上年的400.96万，元增18.51万元，增5%，用于民政事业人员工资及公用经费，增的原因是人员工资增加。

　　3.行政事业单位养老支出行政单位离退休支出2080501款收支30.17万元与上年的38.66万元,减8.48万元，减22%，用于离退休人员工资的财政配统筹外工资，原因是划转军事务局3人，死亡1人。

　　4.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款支出43.28万元，与上年的73.58万元，减30.3万元，减41%，用于养老保险缴纳，原因是机构改革人员划转20人，所以养老保险缴纳减少。

　　5.其他农村生活救助支出12082502款支出18.45万元，与上年的55.66万元，减37.2万元，减67%，用于原大队、小乡干、起义投诚、精减退职人员补助，原因2019年预算救灾资金及全县民房保险，2020年由应急局预算，所以减少。

　　6.其他社会保障和就业支出2089901款支出4.25万元，与上年的7.99万元，减3.75万元，减47%，用于缴纳职工工伤、生育、失业保险、减原因是用于机构改革人员划转20人所以减少。

　　7.行政单位医疗支出2101101款支出14.17万元，与上年的24.18万元，减10.01万元，减41%，用于缴纳行政人员医疗保险、减原因是用于机构改革人员划转15人所以减少。

　　8.事业单位医疗支出2101102款支出11.67万元，与上年的15.01万元，减3.34万元，减22%，用于缴纳事业人员的医疗保险、减原因是用于机构改革人员划转5人所以减少。

　　9.其他行政事业单位医疗支出2101199款支出1.4万元，与上年的1.92万元,减0.52万元，减27%，用于缴纳职工大病保险、减原因是用于机构改革人员划转20人所以减少。

　　10.住房公积金支出2210201款支出32.46万元，与上年的44.15万元，减11.69万元，减26%，用于缴纳职工住房公积金。减原因是用于机构改革人员划转20人所以减少。

　　(二)项目支出预算变动的主要原因。

　　1.儿童福利支出2081001款收支20万元，与上年的29.35万元,减9.35万元，减32%，用于全县孤儿生活补助、原因预算配套减少。

　　2.老年福利支出2081002款收支88万元，与上年的86.92万元，增1.08万元，增1%，用于全县80岁以上的高龄补贴。原因是人员增加。

　　3.殡葬支出2081004款收支50万元，与上年的100万元减50万元，减50%，用于由殡仪馆运行的火化由于、办公、水电费、邮电费、车辆运行费用。原因是财政没有批复殡葬生态葬补助。

　　4.残疾人生活和护理补贴支出2081107款收支150万元，与上年的227.384万元，减77.84万元，减34%，用于全县1-2级重度和困难残疾人生活补助，原因是预算批准少。

　　5.城市最低生活保障金支出2081901款收支40万元，与上年的70.58万元，减30.58万元，减43%，用于城市低保生活保障，原因是预算批准少。

　　6.农村最低生活保障金支出2081902款收支500万元，与上年的766.43万元,减266.43万元，减35%，用于农村低保生活保障，原因是预算批准少。

　　7.临时救助支出2082001款收支50万元，与上年的65万元,15万元，减23%，用于城乡困难群体人员的临时救助、原因是预算批准少

　　8.城市特困人员救助供养支出2082101款收支15.85万元，与上年的14.48万元，增,1.37万元，增9%，用于城市特困供养人员生活保障、原因是供养人员增加。

　　9.农村特困人员救助供养支出2082102款收支300万元、与上年的503.4万元，减203.4万元，减40%，用于农村特困供养人员生活保障，原因是预算批准少。

　　十一、沧源佤族自治县民政局2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　农村最低生活保障

　　（二）立项依据

　　城乡困难群众困难生活补助救助，农村低保，根据云政发【2014】65号，云南省社会救助实施办法的通知。临民联发（2019）1号，临沧市民政局 临沧市财政局转发云南省民政厅 云南省财政厅关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见，临民联发[2019]8号文件关于提高城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知。

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县民政局。

　　（四）项目基本概况

　　社会救助对象的救助做到困难救助，按照款项预算农村低保、认真做好2020年重大项目资金预算配套，保证重大项救助、补助和困难群众的基本生活保障。

　　（五）项目实施内容

　　保障好困难群众的基本生活按月发放农村低保，预算发放率100%。认真做好2020年重大项目资金配套，保证重大项目按期完成。

　　（六）资金安排情况

　　农村最低生活保障，县级预算批准安排500万元。

　　（七）项目实施计划

　　社会救助对象的救助做到困难救助，按照款项预算、农村低保是民政一项长期工作，现保障2020年1月至12月资金发放。

　　（八）项目实施成效

　　实施好社会救助政策，保障好困难群众的基本生活保障农村低保对象，促进社会的和谐稳定确保和谐稳定。

　　沧源佤族自治县民政局

　　2020年3月6日

　　监督索引号53092700431400111

沧源佤族自治县民政局2020年部门预算表20200306100102070.xls