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沧源佤族自治县乡村振兴局2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策，按精准扶贫、精准脱贫的工作要求，研究制定全县扶贫开发战略规划、区域扶贫规划、专项扶贫规划，结合实际优化建档立卡贫困乡、贫困村扶贫项目实施方案并组织实施。

2.负责对全县贯彻落实脱贫攻坚方针政策、决策部署情况开展督查、检查，向县委、县政府、县扶贫开发领导小组报送重要信息。

3.贯彻落实《财政专项扶贫资金管理办法》，在计划分配、扶持对象、资金拨付、项目管理等方面从严落实扶贫资金使用规定。

4.负责全县建档立卡贫困对象动态管理及精准扶贫档案管理工作，承担精准扶贫大数据平台和信息化平台建设、管理工作，负责做好精准扶贫工作数据统计、监测、审核、发布、分析工作。

5.负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、能力提升、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，边境和民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的组织、审批和管理。

6.负责中央和省级国家机关、企事业单位定点扶贫联系、服务、协调工作，负责县级机关、企事业单位定点扶贫组织、指导、考核工作。负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。

7.统筹协调信贷扶贫工作，按政策引导扶贫贷款；负责落实贫困村互助资金试点项目计划、实施方案审批及登记注册、开户、运行。

8.组织办理人大代表、政协委员有关脱贫攻坚的建议和提案，联系民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、项目管理股、计划财务股、扶贫信息和统计监测监督中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强监测帮扶。聚焦坚决守住不发生规模性返贫底线，进一步健全“一平台、三机制”，扎实开展常态化动态监测和监测帮扶集中排查工作。持续推进脱贫人口持续增收三年行动计划，落实现代农民培训工程、防返贫监测帮扶机制、经营性收入、就业帮扶车间、劳动力转移培训、村集体经济发展、合作社“双绑”机制、涉农资金整合、兜底保障“九条措施”，确保脱贫人口和监测对象人均纯收入增速高于农村居民人均可支配收入增速。

2.全面推动乡村振兴。深入推进农业现代化三年行动，发展壮大新型经营主体，增强龙头企业和农民专业合作社的带动作用。持续深化农村综合改革和农业科技创新，盘活用好农村沉睡资源资产，让资源变资产、资金变股金、农民变股东。加快补齐基础设施和公共服务短板，实施农村厕所、垃圾、污水、村容村貌和绿化美化一体整治提升，建设基础设施基本完备、公共服务普惠可及、人居环境优美宜人的宜居宜业和美乡村。

3.强化项目管理，提升资金效益。加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。健全完善项目资金资产管理长效机制，确保经营性资产保值增值、公益性资产高效运转、到户类资产长期见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆；实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3765999.23元，其中：一般公共预算3765999.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年6730602.46元的部门财务总收入对比减少2964603.23元，减幅44.05%，减少的主要原因是驻村工作队员工作经费及生活补助不纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3765999.23元，其中:本年收入3765999.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3765999.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6730602.46元的部门财务总收入对比减少2964603.23元，减幅44.05%，减少的主要原因是驻村工作队员工作经费及生活补助不纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3765999.23元。财政拨款安排支出3765999.23元，其中：基本支出3265999.23元，与上年3630602.46对比减少364603.23元，减幅10.04%，减少的主要原因是在职人员经费减少；项目支出500000元，与上年3100000元对比减少2600000元，减幅83.87%，减少的主要原因是驻村工作队员工作经费及生活补助不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类，主要用于乡村振兴事业所需，具体分类如下：

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出129186.6元，主要反映单位退休人员、和统筹离退休人员工资。

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出317139.84元，主要反映单位在职人员基本养老保险缴费。

3.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出80861.12元，主要反映单位在职人员行政单位医疗保险金、生育保险等。

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出44167.33元，主要反映单位在职人员事业单位医疗保险金、生育保险等。

5.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出10264.25元，主要反映单位在职人员大病补充医疗保险金等。

6.2130501“农林水支出（类）－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）－行政运行（项）”支出1695786.2元，主要反映单位在职行政单位人员工资、办公经费等。

7.2130550“农林水支出（类）－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）－事业运行（项）”支出750739.01元，主要反映单位在职事业单位人员工资、办公经费等。

8.2130599“农林水支出（类）－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）－其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）”支出500000元，巩固拓展脱贫攻坚成果考核经费及防返贫系统信息动态管理工作经费。

9.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出237854.88元，主要反映在职行政、事业单位人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县乡村振兴局2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出3265999.23元，项目支出500000元；

1. 30101：基本工资779184元（其中：基本支出779184元）；

2. 30102：津贴补贴770424元（其中：基本支出770424元）；

3. 30103：奖金264065元（其中：基本支出264065元）；

4. 30107：绩效工资407784元（其中：基本支出407784元）；

5. 30108：机关事业单位基本养老保险缴费317139.84元（其中：基本支出317139.84元）；

6. 30110：职工基本医疗保险缴费125028.45元（其中：基本支出125028.45元）；

7. 30112：其他社会保障缴费14618.78元（其中：基本支出14618.78元）；

8. 30113：住房公积金237854.88元（其中：基本支出237854.88元）；

9. 30199：其他工资福利支出53280元（其中：基本支出53280元）；

10. 30201：办公费124024.65元（其中：基本支出14024.65元，项目支出110000元）；

11. 30202：印刷费47000元（其中：项目支出47000元）；

12. 30207：邮电费55000元（其中：基本支出25000元，项目支出30000元）；

13. 30211：差旅费40000元（其中：项目支出40000元）；

14. 30215：会议费33000元（其中：项目支出33000元）；

15. 30216：培训费50000元（其中：项目支出50000元）；

16. 30217：公务接待费101825.35万元（其中：基本支出1825.35元，项目支出100000元）；

17. 30228：工会经费15583.68元（其中：基本支出15583.68元）；

18. 30231：公务用车运行维护费102000元（其中：基本支出12000元，项目支出90000元）；

19. 30239：其他交通费用99000元（其中：基本支出99000元）；

20.30302：退休费129186.6元（其中：基本支出129186.6元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县乡村振兴局2024年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县乡村振兴局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县乡村振兴局2024年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县乡村振兴局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额120000元，其中：政府采购货物预算120000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15404.09元，较上年减少476.42元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年增减无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县乡村振兴局2024年公务接待费预算为1770.59元，较上年减少54.76元，下降3%；国内公务接待批次为4次，共计接待16人次。

减少原因：厉行勤俭节约原则，严控公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为13633.51元，较上年减少421.65元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费13633.51元，较上年减少421.65元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：厉行节俭节约原则，严控公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县乡村振兴局2024年度部门共申报项目2个，纳入年初预算项目2个，财政预算安排资金500000元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排500000元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）防返贫系统信息动态管理工作经费

1.项目名称：防返贫系统信息动态管理工作经费。

2.立项依据：《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》第一条：健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施，此监测预算工作经费通过各级部门预算安排。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县乡村振兴局。

4.项目基本概况：建立防止返贫和帮扶机制，抓实防止返贫监测帮扶、抓实脱贫人口持续增收，坚决守住不发生返贫的底线，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。

5.项目实施内容：一是通过每年开展脱贫户、监测对象收入核算业务培训4次（每季度1次），确保防返贫系统劳动力的脱贫家庭人均纯收入不低于10000元；二是通过每年开展不少于10次的常态化动态监测工作，将脱贫人口和监测对象收入同比增长率控制在14%-16%之间，确保不发生返贫情况。

6.资金安排情况：安排预算项目资金50000元，用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

7.项目实施计划：项目计划实施1周年，即2024年1月1日至12月31日，一是通过每年开展脱贫户、监测对象收入核算业务培训4次（每季度1次），确保防返贫系统劳动力的脱贫家庭人均纯收入不低于10000元；二是通过每年开展不少于10次的常态化动态监测工作，将脱贫人口和监测对象收入同比增长率控制在14%-16%之间，确保不发生返贫情况。

8.项目实施成效：建立防止返贫和帮扶机制，抓实防止返贫监测帮扶、抓实脱贫人口持续增收，坚决守住不发生返贫的底线，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果考核经费

1.项目名称：防返贫系统信息动态管理工作经费。

2.立项依据：根据（云巩固振兴组〔2021〕8号）文件要求：为脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴全面推进，设立2021年-2025年，5年为周期的巩固拓展脱贫攻坚成果考核，应对考核产生的费用予以保障。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县乡村振兴局。

4.项目基本概况：脱贫攻坚目标任务完成后，设立5年过渡期。脱贫地区要根据形势变化，理清工作思路，做好过渡期内领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。到2025年，巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴全面推进，脱贫地区经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显著进展，农村基层党组织建设不断加强，农村低收入人口分类帮扶长效机制逐步完善，脱贫地区农民收入增速高于全国农民平均水平。到2035年，脱贫地区经济实力显著增强，乡村振兴取得重大进展，农村低收入人口生活水平显著提高，城乡差距进一步缩小，在促进全体人民共同富裕上取得更为明显的实质性进展。

5.项目实施内容：一是通过每年开展不少于10次的项目推进检查，加快项目进度及资金拨付，完成巩固拓展脱贫攻坚成果考核相关要求；二是为保证巩固拓展脱贫攻坚成果考核顺利完成，计划项目资金不超过80万元；三是每年接受至少一次巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核，并获得较好以上级别考核。

6.资金安排情况：安排预算项目资金450000元，用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

7.项目实施计划：项目计划实施1周年，即2024年1月1日至12月31日，一是通过每年开展不少于10次的项目推进检查，加快项目进度及资金拨付，完成巩固拓展脱贫攻坚成果考核相关要求；二是为保证巩固拓展脱贫攻坚成果考核顺利完成，计划项目资金不超过80万元；三是每年接受至少一次巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核，并获得较好以上级别考核。

8.项目实施成效：到2025年，巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴全面推进，脱贫地区经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显著进展，农村基层党组织建设不断加强，农村低收入人口分类帮扶长效机制逐步完善，脱贫地区农民收入增速高于全国农民平均水平。到2035年，脱贫地区经济实力显著增强，乡村振兴取得重大进展，农村低收入人口生活水平显著提高，城乡差距进一步缩小，在促进全体人民共同富裕上取得更为明显的实质性进展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务等必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县乡村振兴局2024年机关运行经费安排167433.68元，与上年对比减少86110.72元，减幅33.96%，减少主要原因是在职人员经费减少，主要用于：邮电费25000元，办公费14024.65元，公务接待费1825.35元，工会经费15583.68元，公务用车运行维护费12000元，其他交通费用99000元。

（三）国有资产占有、使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县乡村振兴局资产总额10335002.89元，其中，流动资产10048813.21元，固定资产62032.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产224157.23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少199979.24元，其中流动资产减少106610.31元，固定资产减少89627.81元，无形资产减少3741.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县乡村振兴局

2024年2月19日

监督索引号53092700232800111。