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沧源佤族自治县单甲乡人民政府2023年

部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县单甲乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县单甲乡人民政府2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县单甲乡人民政府2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、部门政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，认真执行县委、县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展思路。

2.促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农民的合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平。

3.强化公共服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务公共服务体系建设。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

4.加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定。

5.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理。促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；大力倡导和谐农村建设，不断推进社会主义新农村建设进程。

6.承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党委、人民政府、人大办、纪委、农业农村服务中心、林业站、水土保持站、文化站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大，十九届历次全会精神和党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南讲话精神以及给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，围绕中央经济工作会议、农村工作会议精神，以及省十四届人民代表大会第一次会议精神和市委、市人民政府，县委、县人民政府各项决策部署，按照省委“3815”战略，以及县委“123456”工作路径，以“月明水潋，醉氧单甲”为品牌定位，以全面构建“一中心、两主线、两窗口、三区域”发展空间布局为主线，全面统筹抓好安全和发展两件大事，努力把单甲建成“舌尖最安全、枕头最安稳、呼吸最安心”的健康生活目的地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制29人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中： 离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。实有车辆超编1辆为消防车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1172.95万元，其中：一般公共预算1154.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入18万元。

与上年1010.75万元对比增加162.2万元，提高16.05%，主要原因是人员调入工资预算增加、预算项目经费增加及预算项目增加等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1154.95万元，其中:本年收入1154.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1154.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1010.75万元对比增加144.2万元，提高14.27%，主要原因是人员调入工资预算增加、预算项目经费增加及预算项目增加等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1172.95万元。财政拨款安排支出1154.95万元，其中：基本支出1141.33万元，与上年999.90万元对比增加141.43万元，提高14.14%，主要原因是人员调入工资预算增加；项目支出13.62万元，与上年10.85万元对比增加2.77万元，提高25.53%，主要原因是预算项目经费增加及预算项目增加。2023年新增其他收入单位自有资金18万元，主要用于办公费等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款主要用于在职职工、村干部以及购买性工作人员工资发放、五险一金、日常办公经费，人大会议、人大活动、纪检部门工作经费等开支，按支出功能科目分类分别是：

2010104：人大事务人大会议支出7.8万元，主要用于人大会议支出；

2010108：人大事务代表工作支出4.48万元，主要用于人大代表日常公用经费、人大活动等支出；

2010301：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出237.09万元，主要用于工资福利支出、日常办公经费支出、政府购买性人员工资福利支出；

2011101：纪检监察事务行政运行支出27.38万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2012999：其他群众团体事务支出0.5万元，主要用于妇联工作经费支出；

2013101：党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出72.04万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2039999：其他国防支出0.1万元，主要用于武装工作经费支出；

2070109：文化和旅游群众文化支出11.05万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2080501：行政单位离退休支出46.58万元，主要用于归口管理行政单位离退休工资支出；

2080502：事业单位离退休支出25.99万元，主要用于归口管理事业单位离退休工资支出；

2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出66.3万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801：死亡抚恤支出4.15万元，主要用于遗属补助支出；

2101101：行政单位医疗支出21.1万元，主要用于行政单位医疗支出；

2101102：事业单位医疗开支出20.5万元，主要用于事业单位医疗支出；

2101199：其他行政事业单位医疗支出1.66万元，主要用于在职、退休人员大病医疗保险支出；

2130104：农业农村事业运行支出199.03万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2130204：林业和草原事业机构支出22.25万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2130304：水利行业业务管理支出10.57万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2130705：村民委员会和村党支部的补助247.22万元，主要用于村干部工资福利支出以及村、组、党支部公用经费等支出；

2130799：其他农村综合改革支出79.44万元，主要用于组干部等补助支出；

2210201：住房公积金支出49.72万元，主要用于在职人员公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2023年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1141.33万元，项目支出13.62万元。

基本支出情况：

“30101”基本工资支出151.27万元；

“30102”津贴补贴支出175.54万元；

“30103”奖金支出46.13万元；

“30107”绩效工资支出132.78万元；

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出66.29万元；

“30110”职工基本医疗保险缴费支出41.6万元；

“30112”其他社会保障缴费支出4万元；

“30113”住房公积金支出49.72万元；

“30201”办公费支出48.87万元；

“30206”电费支出0.97万元；

“30211”差旅费支出1.29万元；

“30217”公务接待费支出7.73万元；

“30226”劳务费支出30.29万元；

“30228”工会经费支出3.02万元；

“30231”公务用车运行维护费支出5.29万元；

“30239”其他交通费用支出20.34万元；

“30302”退休费用支出72.4万元；

“30305”生活补助支出283.8万元；

项目支出情况：

“30201”办公费支出5.82万元；

“30215”会议费支出7.8万元；

（1）基本支出情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2023年用于工资福利支出667.33万元,主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等,占基本支出的58.47%;商品和服务支出117.8万元,主要包括在职在编人员基本公用经费的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费和公务用车运行维护费和其他交通费用等,占基本支出10.32%;对个和人家庭的补助支出356.2万元,主要包括退休费、生活补助等，占基本支出31.21%。

（2）项目支出情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2023年初预算安排项目经费13.62万元,包括5个项目:

1.人大会议经费7.8万元；

2.纪检工作经费0.74万元；

3.人大代表活动经费4.48万元；

4.妇联工作经费0.5万元；

5.武装工作经费0.1万元。

（三）单位自有资金安排支出情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2023年单位自有资金安排支出18万元，功能科目为：2010301行政运行，经济科目为：30201办公费。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.37万元，其中：政府采购货物预算3.37万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.02万元，较上年减少0.41万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2023年公务接待费预算为7.73万元，较上年减少0.24万元，下降3%。国内公务接待批次为30次，共计接待180人次。

减少原因：公务接待中严格执行八项规定，控制压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为5.29万元，较上年减少0.17万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比持平；公务用车运行维护费5.29万元，较上年减少0.17万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：严格控制公务用车派车次数，精简开支，合理节约公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县单甲乡人民政府共申报项目5 个，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排13.62万元，编制绩效目标5个，其中：重点项目1个，财政预算安排7.8万元，编制绩效目标1个。重点项目是：人大会议经费7.8万元，绩效目标：认真履行宪法和法律赋予的各项职权，力争把我乡人大工作提高到一个新水平，努力推动我乡经济社会发展和民主法治建设再上新台阶。

下一步，沧源佤族自治县单甲乡人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2023年机关运行经费安排117.8万元，主要用于在职在编人员基本公用经费的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费和公务用车运行维护费和其他交通费用等，与上年对比增加4.41万元，提高3.9%，主要原因是人员调入预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县单甲乡人民政府资产总额2087.59万元，其中，流动资产1908.12万元，固定资产171.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少669.67万元，其中固定资产减少24.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.08万元，其中出租资产300平方米，资产出租收入1.08万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2023年无新增资产配置预算。

（五）2023年部门预算公开空表说明

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2023年部门预算公开中预算06表（政府性基金预算支出预算表）、08表（政府购买服务预算表）、09-1表（县对下转移支付预算表）、09-2表（县对下转移支付绩效目标表）、10表（新增资产配置表）、11表（上级补助项目支出预算表）、12表（部门项目中期规划预算表），以上表格本年度本部门无相关数据，因此在2023年部门预算公开中，表格数据为空。

十、沧源佤族自治县单甲乡人民政府2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

人大会议经费。

（二）立项依据

沧政复（2017）521号安排各乡镇人民代表大会会议经费的批复。

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县单甲乡人民政府。

（四）项目基本概况

该项目以乡镇为单位，每年召开人大会议次数不低于两次。

（五）项目实施内容

保障人大会议召开期间产生的办公耗材费、生活费、差旅费等支出。依据国家法律法规，如期、高效召开人大会议，推动基层人大工作高质量发展。

（六）资金安排情况

单甲乡人大会议经费7.8万元。

（七）项目实施计划

一是2023年召开至少两次人大专题会议，二是通过召开人大会议，使单甲乡人大能较好履行职能职责，为基层事业发展持续发力。

（八）项目实施成效

通过会议群策群力，发挥人大职能职责，形成符合基层实际、符合国家法律法规、符合人民意愿的人大决议，持续不断推动基层公共事务发展。围绕全乡发展大局和中心工作，与时俱进推进全过程人民民主，不断加强和改进新时代人大工作，努力完成大会确定的目标任务，进一步开创我乡人大工作新局面!

沧源佤族自治县单甲乡人民政府

2023年3月1日

监督索引号53092700855900111