监督索引号53092700263001000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

组织各项目前期、可行性研究报告、初步设计文件的编制、审核申报，按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织实施招投标并负责工程建设，组织现场管理机构并负责任免其主要行政、技术、财务、安全、质量等负责人，办理工程质量监督、安全生产备案，工程建设所需的土地、林地等要素报件和主体工程开工报告报批手续，协调解决好工程建设要素条件，依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，签订有关合同，组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好项目资金，负责监督检查现场管理机构建设管理情况，工程投资、工期、质量、安全生产和工程建设责任制情况等，负责组织编制竣工决算、工程安全运行管理，组织或参与验收工作，负责工程档案资料的管理，对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查，制定完善有关各项规章制度，对灌区提供服务，协调灌区间关系，负责水库资源合理利用、起草报批并执行水价调整方案，完成县水务局和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）重点工作有序推进。一是加快推进在建项目。2024年加快推进东丁水库工程、芒回水库工程、勐董水库除险加固工程、拉勐河干流治理工程、挡帕河沧源段治理工程、联合水库除险加固工程等建设项目。其中，挡帕河沧源段治理工程属2023年增发国债项目，国债资金1640万元，截至2024年底，已完成投资1558万元，完成率达95%，已支付资金46.4%。

（二）紧盯目标责任，确保水库运行调度常态化开展。一是明确全县20座中小型水库大坝安全和防汛行政、技术、巡查“三个责任人”，并在政府网站公示，保障群众知情权，汛前对相关责任人开展培训，切实提高履职尽责能力。二是完善应急预案，提升防御能力。编制中小型水库防洪抢险应急预案、汛期调度运用计划，盯紧监测预测预报、调度方案、应急预案“三个重点环节”，切实提高应急预案的科学性和实用性。三是切实开展应急演练，提升应急处置能力。常态化开展应急演练，以演练兵、以练促战，不断提高水库突发事件应急处置能力。四是严格落实24小时值班制度，加强值班值守，严格执行组织调度，确保汛期雨情、汛情、工情和灾情信息及时传递和上报。同时，加强水库大坝日常巡查，确保在汛期所有的工程、设备设施能够安全运行。

（三）做好蓄水保供水工作。全县65座库塘完成蓄水5010.09万立方米，其中：勐董水库完成1270万立方米，东丁水库完成1380万立方米；12座小（一）型水库完成1927.61万立方米，21座小（二）型水库完成404.38万立方米，30座小坝塘完成28.1万立方米。超额完成895.09万立方米，完成率达121.7%。

（四）要做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是抓好挂包帮扶工作。认真对照“四个不摘”的要求，积极安排部署，迅速组织优势力量下派工作队员2名，进驻岩帅镇团结村开展驻村帮扶工作。二是做好饮水安全保障工作。主动做好服务承诺和防止返贫动态监测，实时办理“政府救助平台”上所反映的农村饮水安全方面的问题，实现饮水问题“动态清零”。水质、水量、方便程度和供水保证率四项指标均符合规定要求。

（五）抓实安全生产工作。组织各股室对已建、在建水利工程除了开展日常安全隐患排查检查外，还在春节、五一、端午等重要节假日期间，重点开展安全隐患排查治理工作，同时落实节假日值班值守工作，及时消除存在的安全隐患，把事故扼杀在摇篮里面，确保了水利工程无安全事故发生。从2024年1月至今，水利行业领域安全生产隐患排查情况：从1月至今，县水库管理局共抽查检查企业13家，排查出隐患80个，其中：一般隐患78个，重大事故隐患2个。已完成整改80个。并在水利安全生产监管信息系统录入当月安全隐患排查整改情况。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县水库管理局共设置6个内设机构，包括：办公室、财务股、项目股、安全生产管理股、运行调度股、水资源开发利用股6个股室。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县水库管理局2024年度部门决算编报的单位共1个，分别是：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入沧源佤族自治县水库管理局2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县水库管理局2024年末人员编制数39人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员36人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县水库管理局2024年度收入合计4677.54万元。其中：财政拨款收入4652.54万元，占总收入的99.47%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入（含教育收费0.00万元）、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入25.00万元，占总收入的0.53%。与上年相比，收入合计增加1777.58万元，增长61.30%。其中：财政拨款收入增加1752.58万元，增长60.43%；其他收入增加25.00万元，增长100%。收入增长的主要原因是县财政局配套河道治理资金，芒回水库项目结转的省水投配套资金在核算中，预算会计使用事业支出会计科目。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县水库管理局2024年度支出合计6858.26万元。其中：基本支出529.44万元，占总支出的7.72％；项目支出6328.82万元，占总支出的92.28％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少1927.01万元，下降21.93%。其中：基本支出增加161.08万元，增长43.73%；项目支出减少2088.09万元，下降24.81%。基本支出增加主要原因是职工晋升职称和薪级工资，五险一金核算基数调增；项目支出减少的主要原因是财政配套的水利项目资金减少，同时，水利项目自有资金结转金额逐年递减，支出也逐年递减。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出529.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出515.81万元，占基本支出的97.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.63万元，占基本支出的2.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县水库管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6328.82万元，涉及21个项目。其中，基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.芒回水库项目经费3526.709392万元，主要用于2024年度总体目标是完成拦河主坝、副坝单位工程验收，完成蓄水安全鉴定，完成下闸蓄水验收，完成丙美倒虹吸、忙海倒虹吸、丙美隧洞建设。

2.东丁水库项目经费430.513953万元，主要用于东丁水库渠道第十三标段、水土保持工程和公岩隧洞施工。

3.南滚河158号至159号界桩段界河治理工程项目经费15.624452万元，主要用于完成河道治理，治理长度7.225千米。

4.南卡河治理工程项目经费15万元，主要用于完成河道治理，治理长度为5.674km。

5.南依河治理工程项目经费10万元，主要用于河道治理，治理全长3.416km，新建堤防长度2.775km，新建护岸长度0.559km。

6.勐董河坝尾至崖画桥段治理工程三期项目经费28万元，主要用于对坝尾村段的原有河道进行疏浚和堤脚加固保护，以及对该河段内不满足防洪需要的河堤进行治理，治理河长8.031km，左右岸合计治理堤长11.652km。

7.小黑江勐省坝段治理工程项目经费35万元，主要用于完成治理堤防全长5.068km。其中：新建堤防4.252km，修缮、加固、完善老河堤0.816km，及相应水保措施。

8.拉勐河干流治理工程项目经费30.462327万元，主要用于河道治理工程，总长8km，两岸治理堤线总长10.71km，分为四段进行治理。第一段治理起点为拉勐河与单甲小河交汇口下游3km，治理终点为拉勐河与单甲小河交汇口下游3.41km，治理长度0.41km；第二段治理起点为贺勐电站，治理终点为贺勐新寨西侧，治理长度4.62km；第三段治理起点为拉勐河与帕秋河交汇口上游0.88km，治理终点为拉勐河与帕秋河交汇口，治理长度0.88km；第四段治理起点为和平桥下游1.06km，治理终点为拉勐河与小黑江交汇口上游0.45km，治理长度2.1km。工程建设内容包括堤防工程、护岸工程、排涝工程和附属工程。左岸堤防长2.1km，右岸堤防长2.1km，左岸护岸长3.8km，右岸护岸长2.71km，排涝管涵8座。

9.挡帕河河道治理项目经费1640万元，主要用于挡帕河沧源段治理工程，分为3段，干流治理河段总长为15.00km，左右岸治理堤线（岸线）总长6.851km；支流交汇口治理段长0.238km，左右岸治理堤线（岸线）总长0.515km。共新建堤防总长2.776km（其中干流长2.398km，支流交汇口长0.378km），新建护岸总长4.590km（其中干流长4.453km，支流交汇口长0.137km）。新建排涝涵管5座，下河台阶4座，修复挡墙0.114km。

10.刀耕水库除险加固项目经费50.233375万元，主要用于：1、防渗处理方式采用帷幕灌浆；2、主坝新老坝体结合部采用化学灌浆处理；3、坝体内设置横向排水管；4、对副坝增设量水三角堰；5、修复溢洪道尾水渠边墙；6、修复进库公路坍塌路段。

11.新华水库除险加固项目经费10万元，主要用于右岸坝肩及坝基均采用悬挂式帷幕灌浆进行防渗处理；封堵上游落水坑洞；坝面修整；坝脚排水沟拆除重建；更换输水涵管；管道封堵；机电及金属结构。

12.联合水库除险加固项目经费64.589536万元，主要用于：1、对大坝坝体及左、右岸坝肩进行充填灌浆和帷幕灌浆进行防渗处理；2、在大坝上游增设防浪墙；3、对大坝上游块石护坡局部破损部位进行修复；4、对溢洪道陡槽段、消能段进行清淤处理；5、新增一套雨水情测报设备。

13.永懂水库扩建工程项目经费101.2827万元，主要用于扩建由枢纽工程由大坝、溢洪道、导流输水放空隧洞组成；引水工程由引水坝、引水渠道、渡槽、引水隧洞、入库渠道组成的小型水库一座。

14.2022年公益性水利维修养护项目经费3万元，主要用于完成团结水库、南撒水库、席冷水库、控角水库、宋来水库、达董水库、刀耕水库、上班老水库、贺勐水库、贺南水库、公曼水库、中贺勐水库、班驮水库、联合水库、岩丙水库、岩帅水库、班奈水库、岔箐水库、央瓦水库、羊冷水库等20座小型水库维修养护。

15.2023年公益性水利维修养护（省级和中央水利发展资金）项目经费51.254695万元，主要用于计划实施17件国有公益性小型水库工程维修养护。其中：小（1）型水库5座（团结水库、席冷水库、宋来水库、达董水库、上班老水库），小（2）型水库12座（贺勐水库、贺南水库、中贺勐水库、岩丙水库、岩帅水库、班奈水库、岔箐水库、央瓦水库、东米山水库、糯赛水库、班驮水库、和平水库）；2023年度计划实施23件省级补助小型水库工程维修养护。其中：小（1）型水库8座（控角水库、南撒水库、刀耕水库、团结水库、席冷水库、宋来水库、达董水库、上班老水库），小（2）型水库15座（羊桥水库、东然门水库、农惹水库、羊冷水库、永让水库、安也水库、贺勐水库、贺南水库、岩帅水库、班奈水库、岔箐水库、央瓦水库、糯赛水库、班驮水库、和平水库）。实施项目内容为水库大坝主体工程维修养护、附属设施及管理区维修养护、坝区供电系统维修、管理用房设施修缮、溢洪道工程及输、放水设施维修养护、安全管护及水库物业化管理等。

16.2024年中央水利发展资金154万元小型水库维修养护项目经费0.6179万元，主要用于对沧源佤族自治县境内21座小型水库实施维修养护项目，其中：小（1）型水库6座（永董水库、英永水库、席冷水库、刀耕水库、团结水库、南撒水库）；小（2）型水库15座（新华水库、联合水库、公曼水库、羊桥水库、东然门水库、农惹水库、羊冷水库、永让水库、安也水库、贺勐水库、贺南水库、岩帅水库、班奈水库、央瓦水库、班驮水库）。实施项目内容为水库大坝主体工程维修养护、附属设施及管理区维修养护、坝区供电系统维修、管理用房设施修缮、溢洪道工程及输、放水设施维修养护、安全管护及水库物业化管理等。

17.南乌河治理工程项目经费10万元，主要用于新建堤防工程长1.52km（桩号k0+000.00～k0+760），其中左岸建堤防长度0.76km，右岸建堤防长度0.76km。堤身结构采用浆砌石挡墙+土堤的形式；新建3个排涝口，布设直径DN500混凝土涵管，及相应水保措施。

18.2023年雨水情测报和安全监测设施项目经费12.38141万元，主要用于实施央瓦水库、岔箐水库、和平水库、班奈水库、班驮水库、羊桥水库、新华水库、公曼水库8座小（2）型水库雨水情测报；央瓦水库、岔箐水库、和平水库、班奈水库、班驮水库、羊桥水库、新华水库、公曼水库等8件小（2）型水库安全监测设备安装及调试，宋来水库、翁丁水库、南撒水库等3件小（1）型水库安全监测设备安装及调试。

19.勐董水库除险加固项目经费281.171万元，主要用于：对勐董水库坝体、坝体与坝基接触带采用混凝土防渗墙防渗；对左岸坝肩单薄山脊采用帷幕灌浆防渗；溢洪道控制段新建防汛公路交通桥，对泄槽段边墙开裂段及尾水渠边墙砂浆脱落段进行加固处理，对消能段边坡进行修整；输水隧洞增设放空功能，对进口边坡以及隧洞进口段进行加固改造，对开裂渗水段进行防渗处理，并同时改造检修闸门井，更换检修闸门为事故检修门。

20.防汛项目经费4.97926万元，主要用于实施东米山水库白蚁害堤动物隐患整治。

21.沧源佤族自治县集中式饮用水水源地规范化建设工程项目经费8万元，主要用于新建水源保护区界标（桩）386根，水源地宣传牌38座，水源地标识牌105座，交通警示牌14块，新建隔离防护围栏17037m。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县水库管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出4652.55万元，占本年支出合计的67.84%。与上年相比增加1552.58万元，增长50.08%，完成年初预算的825.39%。增加的原因是芒回水库项目自有资金因资金性质为贷款，发贷银行必须监管支付情况，无法实现财政监管后支付，没有做预算，但在支出时摆在事业支出-项目支出，所以形成财政拨款支出数据拔高现象。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出53.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，完成年初预算的96.56%，主要用于事业单位离退休费2.11万元，机关事业单位基本养老保险费51.39万元，其他社会保障和就业支出0.04万元。预决算差异的主要原因是人员调出，支出减少。

2.卫生健康（类）支出24.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，完成年初预算的91.40%，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费22.39万元，其他行政事业单位医疗支出1.63万元。预决算差异的主要原因是人员调出，支出减少。

3.节能环保（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，完成年初预算的0%，主要用于污染防治项目-水体8万元。预决算差异的主要原因为年内下达2024年中央水污染防治配套资金800万元，2024年度支付监理费8.00万元。

4.农林水（类）支出4528.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.34%，完成年初预算的1028.38%。主要用于：一是工资福利支出400.04万元（基本工资141.13万元，津贴补贴36.31万元，绩效工资220.43万元，对个人和家庭的补助2.14万元，其他个人和家庭的补助支出0.03万元）；二是商品和服务支出13.63万元（办公费1.81万元，邮电费0.28万元，差旅费3.74万元，会议费0.89万元，公务接待费1.47万元，工会经费2.88万元，公务用车运行维护费2.38万元，其他交通费0.18万元）；三是资本性支出4115.13万元（水利工程建设4079.13万元、水利工程运行与维护24.02万元、防汛11.98万元）。预决算差异的主要原因：一是人员调出，工资福利支出减少；二是水利项目自有资金因资金年初未做预算，但在支出时摆在事业支出-项目支出，所以形成财政拨款支出数据拔高现象。

5.住房保障（类）支出38.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%，完成年初预算的91.84%，主要用于住房公积金支出38.19万元。预决算差异的主要原因是人员调出，住房保障（类）支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.12万元，决算为4.27万元，决算完成年初预算的201.42%；支出决算较上年增加2.22万元，增长108.29%。增加的原因是：沧源佤族自治县水库管理局的职能职责是建设和管理各水利项目，在建水利项目在推进过程中，因迎检项目各类检查，发生的接待、公车运维等费用增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为2.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.74%，完成年初预算的238.00%；支出决算较上年增加1.10万元，增长85.94%。增加的原因是：沧源佤族自治县水库管理局的职能职责是建设和管理各水利项目，在建水利项目在推进过程中，需要项目负责人到施工现场开展各项管理工作，公务用车下乡频次增加，相关的运行维护费支出增大。

4.公务接待费支出年初预算为1.12万元，决算为1.89万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.26%，完成年初预算的168.75%；支出决算较上年增加1.12万元，增长145.45%。增加的原因是：沧源佤族自治县水库管理局的职能职责是建设和管理各水利项目，在建水利项目在推进过程中，因迎接各类检查发生的接待次数增多，导致接待费用增加。

具体是国内接待费支出决算1.89万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县水库管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.12万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的201.42%，支出决算较上年增加2.22万元，增长108.29%。增加的原因是：沧源佤族自治县水库管理局的职能职责是建设和管理各水利项目，在建水利项目在推进过程中，因迎检项目各类检查，发生的接待、公车运维等费用增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为2.38万元，完成年初预算的238.00%，比上年同期增加/减少1.10万元，同比增长/下降85.94%，增加的原因是：沧源佤族自治县水库管理局的职能职责是建设和管理各水利项目，在建水利项目在推进过程中，需要项目负责人到施工现场开展各项管理工作，公务用车下乡频次增加，相关的运行维护费支出增大；公务接待费支出年初预算为1.12万元，决算为1.89万元，完成年初预算的168.75%，比上年同期增加1.12万元，同比增长/下降145.45%，增加的原因是沧源佤族自治县水库管理局的职能职责是建设和管理各水利项目，在建水利项目在推进过程中，因迎接各类检查发生的接待次数增多，导致接待费用增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国出境经费。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于到水利项目建设地产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待47.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次189.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展中型水库新建、中型水库除险加固、小一型水库除险加固、小二型水库除险加固、河道治理和小型水库维修养护等水利工程建设发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项。

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县水库管理局资产总额153791.92万元，其中，流动资产20441.17万元，固定资产1.27万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程124435.49万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20158.57万元，其中固定资产减少0.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县水库管理局政府采购支出总额107.15万元，其中：政府采购货物支出2.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出104.21万元。授予中小企业合同金额97.59万元，其中：授予小微企业合同金额97.59万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

加速推进中型水库前期1座；续建中型水库2座；重点河流治理3条；中小河流治理4条；小一型水库除险加固项目1座；小二型水库除险加固2座；小一型水库扩建项目1座；小型水库维修养护22座；治理山洪沟1条；雨水情测报体系1套；中型水库除险加固1座；实施水源地保护项目1件。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

加速推进中型水库前期1座；续建中型水库2座；重点河流治理3条；中小河流治理4条；小一型水库除险加固项目1座；小二型水库除险加固2座；小一型水库扩建项目1座；小型水库维修养护22座；治理山洪沟1条；雨水情测报体系1套；中型水库除险加固1座；实施水源地保护项目1件。（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表。

（1）产出数量。推进中型水库前期1座、续建中型水库2座、治理重点河流3条、中小河流治理4条、小一型水库除险加固项目1座、小二型水库除险加固2座、小型水库维修养护22座、小一型水库扩建项目1座、治理山洪沟1条、雨水情测报体系1套、中型水库除险加固1座、水源地保护项目1件。

（2）产出质量。各项目分部工程验收合格率均为100%。

（3）产出时效。严格控制施工工期，按时或提早竣工。

（4）产出成本。2024年度，预算总支出6858.26万元，其中：人员经费收入515.82万元，公用经费收入13.63万元，项目收入6328.81万元。

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目支出绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700263001111