沧源佤族自治县水务局2026年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县水务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织拟订水利工作的开展战略和中长期规划及年度计划；组织编制重要江河的流域综合规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施。实施最严格水资源管理制度相关工作，拟订全县和跨乡（镇）水中长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防汛的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。负责水资源管理、配置、节约和保护工作，承担全县节约用水办公室的日常工作；拟订计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。拟订水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水及多种经营工作；负责水利行业的渔业管理，研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。组织、指导水政监察和水行政执法；并协调仲裁部门间和乡（镇）与乡（镇）间的水事纠纷。组织编制并负责审查小型水利工程和跨乡（镇）水利建设项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织拟订水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。组织和指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江、河、湖泊及河口的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程；组织、指导水库、小水电站大坝的安全监管。负责农村饮水安全工程建设管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设。组织协调全县水土保持工作，协调水土流失综合治理；拟订水土保持规划、措施并组织实施；审批生产建设项目水土保持方案并监督实施，负责对生产和建设开发项目造成的水土流失进行监督检查。拟订农村水资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导水利系统的科技、教育和经济、技术合作与交流，指导水利队伍建设。负责防灾减灾工作，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并组织实施。承担洪泛区和防洪保护区的洪水影响评价工作。完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县水务局共设置8个内设机构，包括：办公室、规划计划股、资产财务股、水土保持股、水旱灾害防御股、质量监督站、咨询服务站、河长制办公室。

所属单位1个，分别是：

1.沧源佤族自治县水库管理局

（三）重点工作概述

一是水旱灾害防御能力显著提升。防洪工程体系不断完善，完成南乌河山洪沟治理、挡帕河河道治理等工程，总治理河长15.755km，新增堤防长度7.5372km；实施6座小型水库（塘坝）除险加固，推进勐董河干流治理、拉勐河治理等在建工程，中小河流治理累计完成15.5公里。山洪灾害防御体系持续优化，新增山洪雨量站13个，全县山洪雨水情测站总数达52个，覆盖36个山洪灾害危险区；完成23座水库安全鉴定。

二是河湖长制体系全面建成并深化。构建“县级－乡镇级－村级”三级河湖长责任体系，全县37名县级、135名乡镇级、208名村级河湖长实现责任全覆盖。累计开展巡查超2.3万次。创新建立“河（湖）长+检察长”“河湖警长制”“党建+河湖长制”“河湖长+校长”协作机制。勐董河县城段、勐董水库、南撒水库获评省级美丽河湖、市级美丽河湖，获省级美丽河湖奖补资金175万元、绿美河湖奖补资金32.5万元。累计开展集中整治37次，清理河道819条次，清除垃圾、漂浮物及杂草228.2吨，销号河湖“四乱”问题51个。将28条沟渠、1座坝塘纳入河湖长制管理，设立乡级河长29名、村级河长33名，完成首轮“一河（湖）一策”编制与修编，完成小黑江、南滚河、南碧河等重点河流管理范围划定，优化小黑江管理范围（点位388个、线长60.5公里）。

三是供水保障体系持续健全。农村供水保障能力大幅提升，整合各类资金6.35亿元用于农村饮水安全工程建设，完成农村供水保障三年专项行动、沿边行政村供水保障等项目，启动城乡供水一体化建设，构建“以大中型供水为主、小型供水为辅、分散供水为补充”的供水体系。全县建成农村供水保障工程357处，农村自来水普及率达95%，规模化供水率42.4%，供水保证率95%，累计解决7.16万名群众饮水问题，农村供水保障三年专项行动是临沧八县区中唯一率先完成整县通水的亿元以上项目县区。水源工程建设扎实推进，勐董水库除险加固工程完成13个分部工程验收并通过下闸蓄水阶段验收，芒回水库5个单位工程完工验收，东丁水库完成12.3公里渠系工程建设并试通水成功。

四是工程建设与管理水平稳步提高。完成《沧源县“十四五”水安全保障规划》等多项规划编制，规划涵盖255个项目总投资203.36亿元；完成12件新建水利项目质量监督备案，开展质量统计分析8次，东丁水库成功创建“省级标准化管理工程”，23座小型水库纳入物业化管理，覆盖率达69.7%；完成农业水价综合改革规划面积23.43万亩，全面收官并通过市级验收。

五是重点工作任务圆满完成。完成了集中式饮用水水源地保护工程施工招标、勐董河干流治理、三勐岩帅中型灌区勘察设计等多项招标备案监督工作，圆满完成历年全县公共资源交易考核工作。坚决贯彻落实全国统一大市场建设、重大项目审批监管“阳光行动”和“暖心行动”、全县社会信用体系建设等专项行动。债务化解成效明显，纳入“6.30”台账化债42笔，累计完成化解34笔。

六是圆满完成综合治理任务。圆满完成水土流失综合治理任务，全县新增水土流失治理面积164.3平方千米，完成率为102.05%，全县水土保持率从71.51%提升到73.16%；新增梯田18.96平方千米、种植水土保持林4.31平方千米、种植经济林0.8平方千米、保土耕作140.22平方千米，全县年均减少土壤流失4.3万吨，增产粮食产量0.6万吨，年均增加收入1187.19万元，年均受益人口1.7万人。划定禁止开垦陡坡地面积64765.69公顷，共开展监督检查182次，审批水土保持方案93件，依法收缴水土保持补偿费1407.33万元，依法对9个生产建设项目进行立案查处，收缴罚金65万元。

七是强化水资源管理与保护。共办理取水许可84件，征收水资源费（税）1214.46万元，完成水权交易3单，交易水量34万立方米，交易金额3.04万元，完成取水贷3单，发放贷款480万元。划定供水人口1000人以上的水源地保护区29个，划定面积75.65km2，立案查处违法取水行为6件，罚款47万元，督促云南华通水电开发有限公司依法缴纳2014-2024年度资金占用费48.84万元。

八是严厉打击非法开采河道采砂行为。自2025年开展河道采砂专项整治以来，共整治采砂点位12个，清运侵占河道库存砂料17.85万立方米、拆解无证采砂船舶6艘，采砂设备5套，恢复河道长度14公里。重点实施清淤疏浚与堤防修复工程，同时兼顾勐董镇、勐来乡、班洪乡等4个乡镇群众用砂需求，科学严谨编制《沧源佤族自治县河道采砂规划报告（2026-2030年）》。    

二、预算单位基本情况

沧源佤族自治县水务局2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,511,687.28元，其中：一般公共预算6,511,687.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000.00元。与上年9,350,683.43元部门财务总收入对比减少1,838,996.15元，减少19.67%，减少的主要原因：一是县级预算项目配套资金减少；二是历年水利工程项目实有资金支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,511,687.28元，其中：本年收入6,511,687.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,511,687.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6,350,683.43元部门财政拨款收入对比增加161,003.85元，增长2.53%，增加的主要原因是县级预算项目资金收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,511,687.28元。财政拨款安排支出6,511,687.28元，其中：基本支出6,181,687.28元，与上年6,060,683.43元对比增长121,003.85元，增长1.99%，增长的主要原因是在职人员新增；项目支出1,330,000.00元，与上年3,290,000.00元对比减少1,960,000.00元，减少59.57%，减少的主要原因是历年水利工程项目实有资金支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出149,723.4元。主要用于行政退休人员工资支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出517,197.6元；主要用于事业退休人员工资支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出569,164.16元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出37,784.43元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

5.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出207,582.77元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出21,934.55元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

7.2130301“农林水支出（类）－水利（款）－行政运行（项）”支出779,421.10元，主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

8.2130304“农林水支出（类）－水利（款）－水利行业业务管理（项）”支出3,472,006.15元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

9.2130305“农林水支出（类）－水利（款）－水利工程建设（项）”支出50,000.00元，主要用于河长制项目工作经费支出；

10.2130308“农林水支出（类）－水利（款）－水利前期工作（项）”支出40,000.00元

11.2130310“农林水支出（类）－水利（款）－水土保持（项）”支出100,000.00元，主要用于水土保持工作经费支出；

12.2130311“农林水支出（类）－水利（款）－水资源节约管理与保护（项）”支出100,000.00元，主要用于水资源节约管理与保护工作经费支出；

13.2130314“农林水支出（类）－水利（款）－防汛（项）”支出20,000.00元，主要用于防汛工作经费支出；

14.2130316“农林水支出（类）－水利（款）－农村水利（项）”支出20,000.00元，主要用于农业水价综合改革工作经费支出；

15.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出426,873.12元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县水务局2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出6,181,687.28元，项目支出330,000.00元；

1.“30101”基本工资支出1,654,512.00元（其中：基本支出1,654,512.00元，项目支出0元）。

2.“30102”津贴补贴547,560.00元（其中：基本支出547,560.00元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金123,275.00元（其中：基本支出123,275.00元，项目支出0元）。

4.“30107”绩效工资1,680,828.00元（其中：基本支出1,680,828.00元，项目支出0元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费569,164.16元（其中：基本支出569,164.16元，项目支出0元）。

6.“30110”职工基本医疗保险缴费245,367.20元（其中：基本支出245,367.20元，项目支出0元）。

7.“30112”其他社会保障缴费43,296.56元（其中：基本支出43,296.56元，项目支出0元）。

8.“30113”住房公积金426,873.12元（其中：基本支出426,873.12元，项目支出0元）。

9.“30201”办公费75,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出45,000.00元）。

10.“30202”印刷费63,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出63,000.00元）。

11.“30205”水费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0元）。

12.“30206”电费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元）。

13.“30211”差旅费139,000.00元（其中：基本支出50000.00元，项目支出89,000.00元）。

14.“30217”公务接待费18,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出8,000.00元）。

15.“30228”工会经费33,090.24元（其中：基本支出33,090.24元，项目支出0元）。

16.“30231”公务用车运行维护费131,000.00元（其中：基本支出51,000.00元，项目支出80,000.00元）。

17.“30239”其他交通费用43,800.00元（其中：基本支出43,800.00元，项目支出0元）。

18.“30302”退休费666,921.00元（其中：基本支出666,921.00元，项目支出0元）。

19.“31005”基础设施建设1,045,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,045,000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县水务局2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县水务局2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县水务局2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县水务局2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计149,000.00元，较上年增加59,500.00元，增加39.93%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县水务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化

2.公务接待费

沧源佤族自治县水务局2026年公务接待费预算为18，000.00元，较上年减少21,500.00元，减少119.44%，国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。接待费减少的主要原因是不断压缩开展水利工作接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县水务局2026年公务用车购置及运行维护费为131,000.00元，较上年增加81,000.00元，增长61.83%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费131,000.00元，较上年增加81,000.00元，增长61.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长原因是：车辆年久失修，车辆的运行成本增加。

（二）上级资金

沧源佤族自治县水务局2026年上级资金“三公”经费预算为0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县水务局2026年自有资金“三公”经费预算为30,000.00元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县水务局2026年非财政拨款资金“三公”经费预算为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县水务局2026年度部门共申报项目7个，纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排330,000.00元，编制绩效目标7个，其中：重点项目7个，财政预算安排330,000.00元，编制绩效目标7个。具体如下：

（1） 河长制项目工作经费

1.项目名称：河长制项目工作经费

  2.立项依据：《临沧市全面推行河（湖）长制工作领导小组办公室关于开展“一河（湖）一策”自评估总结及滚动修编工作的函》（临河长办发〔2024〕5号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县水务局

4.项目基本概况：全面开展2026年河湖长制的工作计划，围绕河湖长制工作要点，持续加强河湖长制管理，着力建设安全河湖、生命河湖、幸福河湖。

5.项目实施内容：一是新增防溺水警示牌500块；二是新增户外救生物资存放柜200个；三是动态更新河（湖）长制公示牌信息，及时更换破损公示牌，更新更换公示牌120块；四是结合工作需要，对全县主要河流及支流开展河道及河堤清理整治工作，河道及河堤清理10公里；五是新增河道水库巡查装备200件；六是加强和规范河道管理范围内建设项目审批管理工作10件。七是持续开展乱占、乱采、乱堆、乱建等河湖管理保护突出问题排查整治。

6.资金安排情况：使用县级年初财政预算资金安排50,000.00元。

7.项目实施计划：完成全县河（湖）长制的管理工作，确保开展河湖长制工作人员的相关工作经费。

8.项目实施成效：一是河湖净化行动等方面取得了显著成效；二是群众的河湖治理保护意识不断提升。

（二）水土保持补助资金

1.项目名称：水土保持补助资金

2.立项依据：《临沧市水务局关于印发2024年度水土保持目标责任考核指标考评细则的通知》（临政水字〔2024〕47号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县水务局

4.项目基本概况：规划制定和实施、治理、生态修复、预防监测、综合治理水土保持生态工程，生产建设项目水土保持方案技术评审、水土保持信息化应用（遥感监测）、监管执法经费支出。

5.项目实施内容：一是完成水土保持重点区域划定3件；二是开展水土流失治理任务31平方千米；三是办理行政许可审批技术审查数量10件；四是开展生产建设水土保持监督检查数量24次；五是完成水土保持违法图斑现场核查40件；六是开展行政执法宣传行政案件查处数量7件；七是开展水土保持规划1件。

6.资金安排情况：使用县级年初财政预算资金安排100,000.00元。

7.项目实施计划：一是做好水土保持宣传教育、技术培训、科学研究及成果推广工作；二是确保水土保持执法过程中产生的人员经费和运转经费、办公经费、交通工具、采购监测设备等费用开支。

8.项目实施成效：一是督促生产建设项目依法足额缴纳水土保持补偿费、砂石资源税；二是督促生产建设项目依法履行水土保持防治责任及义务；三是防治水土流失，促进生态环境的可持续发展。

（三）水资源管理保护项目经费

1.项目名称：水资源管理保护项目经费

2.立项依据：《云南省物价局 云南省财政厅 云南省水利厅关于水资源费征收标准的通知》（云价〔2011〕128号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县水务局

4.项目基本概况：开展水行政执法，对县域内取用水计量进行监管，按月核查水量，督促用水企业足额缴纳水资源费；开展水电站生态流量执法检查，维护河道内水环境稳定；监督县级水源地管理单位维护水源地标识标牌、隔离防护、界桩，指导乡镇完善乡镇级水资源保护及标准化建设；创建节水型单位，重点突出节水器具的普及和利用。

5.项目实施内容：一是完成水资源论证报告技术审查30件；二是制作并发放节约用水等宣传教育物料订购60570份；三是开展水行政执法司法、技术鉴定报告4件；四是开展生态流量云端服务监控工作；五是对计量设备开展年度行政检查4次以上；六是对河道采砂位置、数量开展行政检查4次以上；七是对水电站安全生产和生态流量开展检查4次以上；  

6.资金安排情况：使用县级年初财政预算资金安排100,000.00元。

7.项目实施计划：完成全县2026年水行政执法目标任务，确保开展水资源管理保护项目人员的相关工作经费。

8.项目实施成效：一是督促用水企业依法足额缴纳水资源费；二是引导广大人民群众增强节约用水意识，提高水资源利用率。

（四）防灾减灾救灾及防汛抗旱项目资金

1.项目名称：2026年防灾减灾救灾及防汛抗旱项目工作经费

2.立项依据：《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发〈沧源佤族自治县水务局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（沧办发〔2019〕70号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县水务局

4.项目基本概况：一是开展水旱灾害防御科普宣传。二是开展对河道管理范围内有关活动的检查，对库塘、小水电站、山洪灾害危险区开展风险安全检查。三是对涉水事项进行行政审批工作。主要对河道管理范围内建设项目及有关活动及洪水影响评价进行审批，规范河道管理。四是开展山洪灾害防治检查防范工作。五是做好防汛减灾物资储备。六是做好采购抗旱应急物资储备。储备抗旱应急水袋、小型水泵、抗旱应急水管等物资。七是开展河道堤防管理，做好河道堤防安全管护及抗旱应急保供水。

5.项目实施内容：围绕“防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾”的年度工作重点，一是完成勐董河、糯掌河等重点河道清淤疏浚15公里，修复水毁工程10处，消除防汛安全隐患；二是新增应急物资储备20000件，提升应急保障能力；三是开展行政检查30次、行政审批10件，强化行业监管；四是组织实施抗旱送水50台班次，有效应对可能发生的干旱灾情。

6.资金安排情况：使用县级年初财政预算资金安排20,000.00元。

7.项目实施计划：完成全县2026年防灾减灾救灾及防汛抗旱相关目标任务。

8.项目实施成效：一是通过开展水旱灾害防御科普宣传，增强群众的防灾减灾意识；二是对库塘、小水电站、山洪灾害危险区开展风险安全检查，提升防灾减灾能力；三是通过对河道管理范围内建设项目及有关活动及洪水影响评价进行审批，进一步规范河道管理工作，提升河道防洪能力建设。

（五）农业水价综合改革项目资金

1.项目名称：2026年农业水价综合改革项目资金

2.立项依据：《沧源佤族自治县发展和改革局 沧源佤族自治县财政局 沧源佤族自治县水务局 沧源佤族自治县农业农村局关于印发沧源佤族自治县农业水价综合改革用水价格调整方案的通知》（沧发改联发〔2024〕26号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县水务局

4.项目基本概况：在保证农业基本用水需求的基础上，建立“多用水多付费、少用水少付费、节约用水得补贴”机制。在具备精准计量的条件下，推广计量收费和超定额（计划）累进加价相结合的用水制度，提高用水效率。

5.项目实施内容：一是建设安装计量设施3处，完成联合水库、央瓦水库、新华水库3座水库计量设施安装；二是精准补贴与节水奖励3处，芒卡镇沃柑基地续建配套项目和扣勐村沃柑基地续建配套项目等精准补贴与节水奖励；三是灌溉配套项目维护保养1项，完成团结大沟维护保养工程。

6.资金安排情况：使用县级年初财政预算资金安排20,000.00元。

7.项目实施计划：完成全县2026年农业水价综合改革的相关目标任务，确保开展农业水价综合改革人员的相关工作经费。

8.项目实施成效：一是农业水价综合改革工作有序推进；二是群众节约用水意识不断提升；

（六）2026年水网建设规划项目经费

1.项目名称：2026年水网建设规划项目经费

       2.立项依据：《云南省水利厅办公室关于转发市县水网建设规划编制技术要点（试行）文件的通知》（〔2024〕313号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县水务局

4.项目基本概况：基本形成沧源水网总体格局，构建与基本实现社会主义现代化相适应的水安全保障体系。

5.项目实施内容：完成水网建设规划编制1件。

6.资金安排情况：使用县级年初财政预算资金安排20,000.00元。

7.项目实施计划：2026年基本完成全县水网总体规划。

8.项目实施成效：一是基本形成沧源水网总体格局，构建与基本实现社会主义现代化相适应的水安全保障体系；二是水资源节约集约安全利用能力显著提升，水资源配置格局进一步优化，城乡供水保障能力显著增强；三是防洪减灾体系进一步完善，水旱灾害防御能力显著提升；四是水生态空间得到有效管控，水土流失得到有效治理；五是水网工程智慧化水平大幅提高，体制机制法治管理水平明显提高，全县水安全保障能力显著增强。

（七）“十五五”水安全保障规划项目经费

1.项目名称：“十五五”水安全保障规划项目经费

2.立项依据：《云南省水利厅关于开展云南省“十五五”

水安全保障规划编制前期准备工作的通知》（云水规计〔2024〕39号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县水务局

4.项目基本概况：到“十五五”末期，构建起完善且高效的水安全保障体系，全面增强水资源供给的稳定性和可靠性，确保城乡居民生活、工业生产以及农业灌溉等各类用水需求得到充分满足。

5.项目实施内容：编制全县“十五五”水安全保障规划报告1件。

6.资金安排情况：使用县级年初财政预算资金安排20,000.00元。

7.项目实施计划：2026年组织完成编制全县“十五五”水安全保障规划报告1件。

8.项目实施成效：一是显著提升水环境质量，主要水体水质稳定达到或优于相应功能区标准，有效改善河湖生态健康状况，恢复和增强水生态系统服务功能。二是大幅提高水旱灾害防御能力，完善防洪减灾工程体系，提升预警预报和应急处置水平，最大程度降低水旱灾害对经济社会造成的损失。三是推进水资源节约集约利用，提高用水效率，促进水资源可持续利用，实现经济发展与水资源承载能力相协调。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县水务局2025年机关运行经费安排223,890.24元，与上年对比增加108,890.24元，增加48.64%，增加的主要原因是车辆维护费和水利前期工作经费增加，致使机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县水务局资产总额188,953,667.64元，其中，流动资产58,054,354.56元，固定资产净值2,257,424.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值1元，其他资产128,641,887.99元。与上年相比，本年资产总额减少242,770.06元，其中：固定资产原值减少198,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值198,000.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县水务局2026年无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

附件：沧源佤族自治县水务局2026年度部门预算公开表