监督索引号53092700141000000

第一部分 沧源佤族自治县统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分沧源佤族自治县统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县统计局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

2.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

3.负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和统计调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项统计调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5.建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

6.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

7.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

8.组织各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

9.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期发布《沧源佤族自治县统计公报》，编印《领导干部手册》等。为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

10.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡镇统计信息化系统建设。

11.建立并管理县域经济、园区经济统计监测考核数据库。

12.协助乡（镇、农场）管理统计员。组织全县统计职称考试报名工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

13.指导统计干部开展统计学术研究、文化交流与合作，开展统计资料研究和开发交流。

14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县统计局，共设置6个内设机构，包括：办公室、统计制度法规股、国民经济综合核算股、农村社会经济统计股、二、三产业统计股、普查办公室。所属1个单位为沧源佤族自治县统计局地方统计调查队。

（三）重点工作概述

1、加强贯彻落实意识形态领域（含网络意识形态）工作

一是将意识形态领域新思想、新理论、新政策纳入党总支日常学习的重要内容，及时传达学习省、市、县关于意识形态工作指示精神，切实做到向党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐，并把意识形态工作纳入到党支部工作报告、纪律检查、干部考核当中去。二是抓好意识形态阵地建设，坚持发挥理论教育阵地作用，继续将意识形态工作同各项工作有机结合，科学制定活动方案，严格落实股室责任，凝聚干事担当氛围，真正把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神学习好、贯彻好。

2、加强落实党建工作

一是加强党建主体责任制的落实，年初制定党建工作计划、工作清单、责任清单、问题清单，抓好上年度需整改问题的落实；二是加强上级党委对党建工作决策部署要求的落实，以党建促发展、以党建促统计、以党建转作风；三是加强“三会一课”、主题党日活动等制度的落实，常态化抓好党员干部的思想教育工作；四是持续深化开展党史学习教育，加强政治理论学习，增强党员政治意识，全面提升党员政治理论水平；五是加强机关党建队伍建设工作，强化党员教育培训力度，全面提升党员政治素质，提高党务工作者党务业务水平，增强抓好党建业务痕迹管理工作的观念意识；六是加强工青妇等相关工作的衔接开展，抓好工会相关活动的落实。

3、加强党风廉政建设和反腐败斗争工作

统计局党组始终把党风廉政建设和反腐败工作摆在首要工作任务。一是持续加强思想教育。结合主题教育，把学习党的二十大报告、党章、习近平新时代中国特色社会主义思想学深悟透。二是持续加强作风建设。持续巩固作风革命、效能革命，强化统计干部党性修养，提高自我约束、自我管理水平。三是持续推进反腐败工作，营造不敢腐、不能腐、不愿腐的统计生态。

4、持续抓好创建工作

高度重视文明城市创建工作，把创建全国文明城市作为精神文明建设的头等大事来抓，对创建工作中遇到的具体问题认真解决，把创建工作落实到人，做到组织到位，领导到位，措施到位，同时把创建工作和日常事务相结合做好日常管理制度，积极配合参与做好创建国家级文明城市、卫生城市、智慧型城市工作。

5、持续做好数据质量核查和统计执法工作以及

根据云南省统计造假屡禁难绝专项治理行动和《临沧市党员干部防范和惩治统计造假弄虚作假责任制和问责制实施办法》的相关要求，认真开展好统计数据核查和自查自纠工作。统计数据的真实性、准确性是统计工作的生命线，是党和政府进行宏观管理和调控的基础，是经济发展的“晴雨表”，是党政机关决策的重要依据。下一年将持续向企业业主和行业主管部门宣传统计法律法规，从数据源头防范数据造假，对核查和执法检查时发现的问题，限期企业进行整改，进一步规范统计基础，做到数出有源、数出有据。经济普查是指为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策。每五年开展一次，2023年是第五次全国经济普查。标准时点为：普查年份的12月31日。

6、持续做好县委、县政府安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有18人（含聘用制1人），其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休 0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4981905.15元，其中：一般公共预算4631905.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，自有资金收入300000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4404219.95元部门财务总收入对比增长577685.2元，增长13.12%，增加的主要原因是2024年为经济普查年度，经济普查项目资金相对去年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4631905.15元，其中：本年收入4631905.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4631905.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4193349.89元部门财政拨款收入对比增加438555.26元，增长10.46%，增加的主要原因是2024年为经济普查年度，经济普查项目资金相对去年有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4981905.15元。财政拨款安排支出4631905.15元，其中：基本支出3027905.15元，与上年3623349.89元对比减少595444.74元，减幅16.43%，减少的主要原因是人员变动，人员经费减少；项目支出1604000元，与上年项目支出570000元，对比增加1034000元，增加181.4%，增加的主要原同上年项目经费相比今年增加的第五次全国经济普查经费970000元，城乡住户一体化经费420000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010501“一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-行政运行（项）”1334869.55元，其中：人员经费1226348.19元,公用经费108521.36元，主要用于行政单位的基本工资、津贴补贴、奖金、行政人员绩效奖、工会经费等；

2、2010550“一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-事业运行（项）”868884.07元，其中：一是人员经费848549.51元,主要用于事业人员的工资福利等；二是公用经费20334.56元，主要用于办公经费、编外聘用制人员劳务费、工会经费等；

3、2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”195546元，主要用于行政离休人员工资支出；

4、2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”21974.40元，主要用于单位事业退休人员工资支出；

5、2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”277388.16元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；

6、2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）”其他行政事业单位养老支出900元，主要用于退休人员公用经费；

7、2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”120301.85元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；

8、2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”65508.65元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；

9、2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”10523.35元，主要用于单位人员大病保险缴费支出；

10、2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”208041.12元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出3027905.15元，项目支出1604000元；

1.“30101”基本工资支出685296元（其中：基本支出685296元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴635100元（其中：基本支出635100元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金222589元（其中：基本支出222589元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资409332元（其中：基本支出409332元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费277388.16元（其中：基本支出277388.16元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费109778.5元（其中：基本支出109778.5元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费16479.17元（其中：基本支出16479.17元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金208041.12元（其中：基本支出208041.12元，项目支出0元）；

9.“30199”其他工资福利116624.89元（其中：基本支出116624.89元，项目支出0元）；

10.“30299”其他商品和服务900元（其中：基本支出900元，项目支出0元）；

11.“30302”退休费217520.4元（其中：基本支出217520.4元，项目支出0元）；

12.“30201”办公费430000元（其中：基本支出10000元，项目支出420000元）；

13.“30217”公务接待费63279.3元（其中：基本支出13279.30元，项目支出50000元）；

14.“30207”邮电费108220.70元（其中：基本支出8220.70元，项目支出100000元）；

15.“30202”印刷费100000元（其中：基本支出0元，项目支出100000元）；

16.“30211”差旅费115050元（其中：基本支出5050元，项目支出110000元）；

17.“30216”培训费150000元（其中：基本支出0元，项目支出150000元）；

18.“30239”其他交通费用178600元（其中：基本支出78600元，项目支出100000元）；

19.“30228”工会经费13705.92元（其中：基本支出13705.92元，项目支出0元）；

20.“30217”委托业务费664000元（其中：基本支出0元，项目支出664000元）；

21.“30305”生活补助100000元（其中：基本支出0元，项目支出100000元）；

22.“30215”会议费100000元（其中：基本支出0元，项目支出100000元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县统计局2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县统计局2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县统计局2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县统计局2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额60000元，其中：政府采购货物预算60000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13927.39元，较上年减少416.71元，下降2.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县统计局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县统计局2024年公务接待费预算为13927.39元，较上年减少416.71元，下调2.91%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

增加的主要原因：本单位严格按照中央八项规定，做好厉行节约制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县统计局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县统计局2024年度部门共申报项目5个，纳入年初预算项目5个，财政预算安排1604000元，编制绩效目标5个，其中：重点项目2个，财政预算安排1390000元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）第五次全国经济普查专项经费补助资金

1.项目名称：

第五次全国经济普查专项经费

2.立项依据：

第五次全国经济普查,按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》

3.项目实施单位：

沧源佤族自治县统计局

4.项目基本概况：

第五次全国经济普查,按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，我国将于2023年开展第五次全国经济普查（以下简称五经普）。

5.项目实施内容：

此次普查将统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。

6.资金安排情况：

该项目预算2024年总支出为970000元。2024年县级安排项目资金970000元。

7.项目实施计划：

第五次全国经济普查(以下简称五经普)实施计划3年。

8.项目实施成效：

对于摸清我县经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用，具有重要意义。

（二）城乡住户一体化工作经费补助资金（项目名称）

1.项目名称：

城乡住户一体化工作经费

2.立项依据：

临沧市人民政府关于下达2021年度全市经济社会发展32项工作目标任务的通知（临政发〔2021〕7号）。

3.项目实施单位：

沧源佤族自治县统计局

4.项目基本概况：

（1）为全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。（2）沧源佤族自治县2022-2027年样本共有12个调查点120户，其中城镇50户，UR层10户，农村60户。每个调查点配备一名辅调员共12名。（3）记账户和辅调员补助：（每户调查户记账补助标准200元，辅调员每月700元）。（4）每年要培训辅调员每季度一次。共需经费50000元，要求培训记账户两次，共需经费约40000元。（5）县级业务人员下乡、到省级、市级培训共需经费约30000元。

5.项目实施内容：

城镇农村住户一体化调查是一项重要的民生统计调查工作。实施城镇农村住户调查一体化，既是“十四五”期间国家统计改革和发展的总体部署，又是统计调查工作适应临沧经济社会发展目标变化的必然要求。城镇农村住户调查一体化改革，将打破城乡界限，更加准确完整全面地反映城乡之间、行业之间和不同群体之间的收入差距及其变化。建立完善城乡一体化的调查体系，有利于提高调查数据质量，发挥调查数据作用。

6.资金安排情况：

该项目预算2024年总支出为420000元。2024年县级安排项目资金420000元。

7.项目实施计划：

城镇农村住户一体化调查实施计划具有长期性。

8.项目实施成效：

为全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县统计局2024年机关运行经费安排129755.92元，与上年对比减少42156.88元，减幅24.52%，减少的主要原因是本年度我单位有人员变动经费减少。机关运行经费主要用于人员的日常公用经费、网络费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县统计局资产总额2844325.89元，其中，流动资产2652513.13元，固定资产187356.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4456.26元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092700141000111