监督索引号53092700141001000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.统筹全县统计工作，制定实施统计改革和现代化建设规划，完善统计制度方法体系，夯实基层统计基础建设，保障数据真实性、准确性和时效性。

2.组织实施重大国情国力普查和专项调查，开展人口、经济、农业等普查工作，建立经济社会宏观数据库，负责数据汇总分析和开发利用。

3.构建国民经济核算体系，实施投入产出调查，建立数据质量审核评估机制，对重点领域实施统计监测和考核评价。

4.开展全行业统计调查，涵盖农林牧渔业、工业、建筑业、商贸服务业等领域，统筹能源、投资、消费、科技等专项统计，综合整理各领域基础数据。

5.依法开展统计监督，组织统计执法检查，查处统计违法行为，规范统计工作秩序。

6.建立统计信息共享机制，管理统计自动化系统和数据库，实施联网直报，指导统计信息化建设，定期发布统计公报和《领导干部手册》。

7.开展经济运行分析预测，为党政决策提供统计咨询；向社会公众提供统计信息服务，组织统计学术交流与成果开发。

8.管理县域经济统计监测数据库，统筹统计队伍建设，组织专业培训和继续教育，指导乡镇统计业务。

9.完成县委、县政府交办的其他统计任务。

二、重点工作概述

（一）全面加强党的建设

1.全面落实机关党建工作责任制。强化管党治党责任落实，明确党组书记、班子成员主体责任，加强党建与业务工作同研究、同部署、同推进、同考核，大力弘扬真抓实干的工作作风，推动党建工作与统计业务双促进双提升。专题部署党建工作2次，组织党组理论中心组学习8次。

2.严肃党内政治生活。严格落实“第一议题”制度和党员领导干部过双重组织生活制度、“三会一课”等制度。把《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等书籍，作为党组理论学习中心组、党支部学习的重要内容。2024年，共召开支委会13次，党员大会12次，班子成员上党课4次，开展支部主题党日活动12次，党员志愿服务活动12次，组织党员学习19次，开展全民国防教育活动1次，党的二十届三中全会精神主题宣讲活动1次，铸牢中华民族共同体意识宣讲活动1次，爱国主义教育法宣传活动1次。

3.有序推进党风廉政建设。认真落实党风廉政建设和反腐败工作“两个责任”，坚持党风廉政建设工作与业务工作紧密联系，同部署、同落实、同监管。研究部署党风廉政建设工作2次，专题听取党风廉政建设工作汇报2次，开展警示教育大会1次，开展廉政提醒谈话8次。

4.认真开展党纪学习教育。紧紧围绕《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党章程》《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》等学习读物，认真抓好集中学习、专题辅导、交流研讨，组织支部党员参观廉政教育基地、观看廉政纪录片、参加集中宣讲，推动全局党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，扎实推动党纪学习教育不断走深走实，确保了党纪学习教育开好局、起好步、有成效。党纪学习教育期间，共召开专题会议1次、党员大会1次、集中学习9次、开展读书班2天、开展党纪学习教育专题纪律党课2次、组织全局党员干部职工参观廉政教育基地1次。召开党纪学习教育总结会议，推进党纪学习教育常态、长效，把学习成果持续转化为推动统计事业发展的强大动力。

5.抓实部门人才工作。结合部门职责，认真落实党管人才原则，将人才工作与统计工作相结合、同开展。按照上级调训干部要求，积极选派干部参加省、市、县举办的各类培训，不断拓宽干部的知识领域，提高业务素质。2024年共部署人才工作2次，组织各专业培训30余场次，干部职工外出培训40余人次，服务企业140余人次。

（二）加强意识形态（网络意识形态）工作

强化组织领导，严格落实党组主体责任，压实全员全岗抓意识形态（网络意识形态）工作责任制。及时开展意识形态（网络意识形态）领域分析研判，不断强化意识形态（网络意识形态）领域风险防范意识。严格微信群、QQ群、局内外网等网络意识形态阵地的建设和管理，维护网络意识形态安全。严格落实公共领域宣传载体管理“三审三校”制度，按照“谁发布、谁审核、谁负责”原则，做到有专人专管，分管领导审核、主要领导签发后发布，确保发布的信息内容真实准确、发布流程规范。今年以来，共安排意识形态（网络意识形态）工作2次，主题研究8次，分析研判2次，开展读书会4次。2024年未发生负面影响较大的群体事件、舆论事件或造成恶劣影响的其他恶性事件或案件。

（三）政务信息公开工作

统计局围绕全县经济社会发展，聚焦社会公众需求，以公开为常态、不公开为例外，加大政府信息公开力度，积极推进政务公开制度化、规范化，不断提升政府信息公开的水平和质量。一是政府信息管理情况。我局成立了由局领导、各股室负责人组成的政务信息公开领导小组，明确了领导小组的职责和各业务股室的工作任务，形成良好的政府信息公开运转机制，2024年，完成市统计内网发布信息15篇、完成县政府信息公开11篇。二是依申请公开情况。2024年，我局共收到依申请公开政府信息2件，以网络形式申请公开“沧源佤族自治县2012-2018年税收收入、2012-2015年规模以上工业增加值、2012-2022年科学技术支出、节能环保支出、民生支出”“2012-2022年城镇人口、税收收入、规模以上工业增加值、高新技术企业数（个）、高新技术企业主营业务收入（亿元）、专利授权数（个）”，经审核依申请公开自然人身份信息符合依申请公开件要求，我局在规定时限内按照部门职能职责及时完成答复工作。  

（四）扎实完成常规统计工作

主要经济指标完成情况：2024年，全县地区生产总值739371万元，比上年增长3.6％。其中，第一产业增加值240808万元，增长2.6%；第二产业增加值182647万元，增长3.7%；第三产业增加值315916万元，增长4.1%。三次产业结构为32.6：24.7：42.7。全县人均地区生产总值48309元，比上年增长5.7%。全年农林牧渔业总产值356468万元，比上年增长2.7%；全年全部工业增加值101250万元，比上年增长5.3％。规模以上工业增加值增长6.3%；全年建筑业增加值81816万元，比上年增长3.0%。全年固定资产投资（不含农户）比上年下降6.3%；全年社会消费品零售总额256813万元，比上年增长4.2%。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县统计局共设置7个内设机构，包括：办公室、统计制度法规股、国民经济综合核算股、农村社会经济统计股、二、三产业统计股、普查办公室、地方统计调查队。我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县统计局2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入沧源佤族自治县统计局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县统计局2024年末人员编制数13人，其中：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员17人。其中：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

沧源佤族自治县统计局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。公开万元表则写明“本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成”。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县统计局2024年度收入合计404.29万元。其中：财政拨款收入386.94万元，占总收入的95.71%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入17.35万元，占总收入的4.29%。与上年相比，收入合计减少23.39万元，下降5.47%。其中：财政拨款收入减少27.23万元，下降6.57%；其他收入增加3.84万元，增长28.42%。收入减少的主要原因是人员变动，公用经费缩减，2024年财政下达经济普查项目资金比上年度减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县统计局2024年度支出合计388.95万元。其中：基本支出324.34万元，占总支出的83.39％；项目支出64.61万元，占总支出的16.61％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少33.76万元，下降7.99%。其中：基本支出增加1.39万元，增长0.430%；项目支出减少35.15万元，下降35.23%；支出减少的主要原因是本单位2024年人员变动，事业退休1人，故人员经费减少；办公费、差旅费和培训经费等支出减少，2024年财政下达经济普查项目资金比上年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出324.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出313.12万元，占基本支出的96.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.22万元，占基本支出的3.46％。2024年人均工资福利支出17.40万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.61万元。2024年本单位无基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

城乡一体化住户调查经费项目经费39.63万元，主要用于开展城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据的业务经费。

第五次全国经济普查专项经费项目经费14.42万元，主要用于开展全国第五次经济普查组织开展综合业务培训、实施单位清查，及普查业务员参加上级会议及业务培训、宣传动员，完成普查正式登记前的准备、集中开展平台审核赋码等工作开支。

村级统计员补助工作资金项目经费8.31万元，主要用于保障村级统计员补助资金发放经费开支。

农村农业统计监测项目专项资金项目经费0.24万元，主要用于开展农业农村数据采集与调查：开展农业生产、农村经济、农民收入等方面的统计调查，收集基础数据经费开支。

单位自有资金1.81万元，主要用于统计各个专业开展业务活动的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出386.94万元,占本年支出合计的99.48%。与上年相比减少27.23万元，下降6.57%,完成年初预算的82.32%。减少的原因是2024年度人员调整，退休1人；本年度项目没有及时拨付，经济普查项目预算，城乡住户一体化样本经费增加，拨付数下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出278.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.10%,完成年初预算的72.97%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及2024年各项工作任务和专项统计业务的工作经费，以及用于加强统计局机关自身建设、提高统计服务能力及其他统计事务方面的支出；造成预决算差异的主要原因是项目支付减少，故一般公共服务支出减少。

2.社会保障和就业（类）支出73.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.12%,完成年初预算的149.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位养老保险金缴费支出73.99万元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，退休人员增加，2024年度支付死亡抚恤金以及调整保险基数等原因，故社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康（类）支出13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%,完成年初预算的108.06%。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费及在职和退休人员大病保险补助缴费支出13万元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，增加退休1人及医疗保险基数变动。

4.农林水（类）支出0.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的4.48%。主要用于开展农业农村统计监测业务经费支出0.24万元；造成预决算差异的主要原因是项目未及时列支。

5.住房保障（类）支出20.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%,完成年初预算的99.71%。主要用于住房公积金支出20.74万元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，退休人员增加，故住房保障支出下降。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.33万元，决算为0.59万元，决算完成年初预算的44.36%；支出决算较上年减少0.06万元，下降9.23%。减少的原因是本单位严格按照中央八项规定，做好厉行节约制度。

1.本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

2.本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出。

3.本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车购置费预算及支出。

4.公务接待费支出年初预算为1.33万元，决算为0.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的33.36%；支出决算较上年减少0.06万元，下降9.23%。减少原因是：本单位严格按照中央八项规定，做好厉行节约制度。国内接待费支出决算0.59万元，本单位未编制外事接待费支出预算，也未发生外事接待费支出事项，故无外事接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县统计局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.33万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的44.36%，支出决算较上年减少0.06万元，下降9.23%。减少的原因是本单位严格按照中央八项规定，做好厉行节约制度。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费支出。本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务接待费支出年初预算为1.33万元，决算为0.59万元，完成年初预算的44.36%，比上年同期减少0.06万元，同比下降9.23%，减少的原因是本单位严格按照中央八项规定，做好厉行节约制度。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。

（3）安排国内公务接待8批次（其中：无外事接待批次），接待人次40人（其中：无外事接待人次）。主要用于接待省、市统计局领导到我局进行调研及工作指导发生的接待支出。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县统计局2024年机关运行经费支出11.22万元，其中：行政单位11.22万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少2.30万元，下降17%,主要原因是单位人员变动及规范机关运行，严格按照中央八项规定，做好厉行节约制度。机关运行经费主要用于本单位开展行政工作开支，具体包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县统计局资产总额292.99万元，其中，流动资产279.73万元，固定资产12.89万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.37万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.56万元，其中固定资产减少5.84万元、流动资产增加14.48万元、无形资产减少0.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县统计局政府采购支出总额3.51万元，其中：政府采购货物支出2.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.06万元。授予中小企业合同金额1.06万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

沧源佤族自治县统计局加强预算管理，提高财政资金使用效益，依据《中华人民共和国预算法》及相关法律法规，确保全面完成各项统计工作任务，为国家宏观经济决策提供科学依据。对照年度绩效目标，项目在实施过程中较好地完成了各项任务，包括统计数据的采集、审核、汇总和发布，以及相关分析报告的撰写。为保障人员工资、社会保障、正常运转和事业发展等重点支出，2024年统计局按照公共财政的原则，结合我局实际情况制定了全面实施预算绩效管理制度。具体分为：1.事前绩效评估：在预算编制前，组织相关部门对项目进行事前绩效评估，确保项目的合理性和可行性，评估将重点考虑项目的社会效益、经济效益及环境效益， 以及项目的实施难度和风险控制。2.绩效目标编审：在预算编制时，各部门需明确具体的绩效目标与整体发展目标相一致。绩效目标应具有明确性、可衡量性和可达成性，以确保预算资金的有效使用。3.绩效运行监控：在预算执行过程中，建立绩效运行监控机制，定期对预算项目的实施情况进行跟踪和分析，对于监控中发现的问题，将及时采取措施进行整改，确保预算项目的顺利实施。4.绩效评价：预算项目完成后，将组织专门的评价小组进行绩效评价，评估项目的实际效果，绩效评价结果将作为今后预算编制和改进的重要依据。5.结果应用：根据绩效评价结果，对表现不佳的项目进行整改，绩效评价结果还将作为内部考核和奖惩的重要依据。我局采取预算足额安排、资金优先调度、积极争取上级扶持等方式，大力筹措资金，加大了保障力度。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700141001111