目录

　　第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行国家基本药物改革制度及药品集中采购统一配送政策。

　　2、根据当地居民对卫生服务的需求，协助当地政府制定和实施初级卫生保健发展规划。

　　3、开展疾病预防控制；计划免疫、妇幼保健卫生宣传；健康教育与咨询、计划生育技术等公共卫生服务。

　　4、提供一般常见病；多发病、地方病诊治和中医的基本医疗服务，急症抢救危重病人转诊服务和基本职业卫生学校；医学康复。精神卫生。慢性病管理等综合服务；开展巡回医疗和出诊服务。

　　5、协助上级卫生行政部门加强对辖区内村卫生室的业务管理和对乡村医生的技术指导，培训完善和规范乡村卫生服务管理一体化。

　　6、落实新型农村合作医疗制度有关政策规定，为参合农民提供质优、价廉的服务，参与新型农村合作医疗制度政策宣传，配合做好审核、报销、监管等工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.医疗业务和经济指标完成情况

　　截至12月底，我院门诊诊疗26681人次，住院人次445人，平均住院日9天。2019年总收入为685万元，与同期相比增加48.37%。其中：财政补助收入为 495万元（在职工资303万元，公卫收入130万元，村医补助收入47万元，其他专项款15万元）；业务收入为169万元。业务收入中，医疗收入为65万元,医占比为38%；药品收入为104万元，药占比为62%，其他收入21万元。总支出866万元，其中医疗支出为762万元，药品支出为104万元。

　　2.健康扶贫工作落实情况

　　第一是持续推进家庭医生签约工作。全镇应签约人数38900人，2019年实签约9433人，完成重点人群签约3824人（含高血压1348人、糖尿病223人、65岁以上老年人1114人、孕产妇16人、0-6岁儿童1037人、重精78人，肺结核8人），重点人群签约率45.44%；特殊人群签约4615人（含建档立卡户2921人，残疾166人、计划生育特殊家庭8人，低保五保户1520人）。建档立卡人数2921人，签约率100%，其中：建档立卡重点人数849人（含高血压285人、糖尿病45人、65岁以上老年175人、孕产妇3人、0-6岁儿童315人、重精23人、肺结核3人。）

　　第二是持续开展疾病核查工作。截至12月31日，我院已完成疾病核查78户78人，其中：建档立卡户20 户20人，核准疾病20人；非建档立卡户58户58人，核准疾病52人。完成核准建档立卡慢性病355人，其中高血压284人、糖尿病45人、肺结核3人、重精23人。

　　3.医疗卫生服务一体化管理工作落实情况

　　2019年以来，我院紧紧围绕《沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发沧源佤族自治县紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理（医共体）实施方案的通知》（沧政办发[2018]134号）文件要求，认真推进紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理工作。在镇党委、镇政府和县卫健局的领导下，在县“一体化”中心的指导帮扶下，我院从人员队伍、服务质量、医院管理、药品管理、卫生室建设等方面都有了很大的提升。

　　第一是经济指标稳步增长。一是经济指标稳步增长。截至12月底，门急诊人数26681人次，与去年同期下降了13.8%；住院人数445人次，与去年同期增长了22.15‰。医疗收入65万元，与去年同期增长了182.6%；药品收入104万元；与去年同期增长62.5 %；中医药服务收入24.58万元（2018年无中医收入）。与去年同期0万元相比从无到有的提升。已形成利益共享、风险共担、优势互补、共同发展的县域医疗卫生服务体系。

　　第二是基础设施建设更加规范化和标准化。我院自归入县医院医疗服务“一体化”管理中心统管后，在“一体化”中心的带领和东航集团扶持帮助下，我院按照标准化卫生院的要求，重新规划设置院内科室，让院内科室布置更加合理和规范化；同时本着方便群众、便于管理的原则，严格规范卫生室建设，按照面积60平方米以上，均设有诊断室、治疗室、观察室、药房、公共卫生室等标准，以相对独立的分区布局进行打造，配备基本医疗办公设备及中医设备，全都配有独立的消毒室、紫外线灯、消毒液、治疗方盘和齐全抢救药品等，医疗设施进一步规范化和标准化。

　　第三是综合服务及中医服务能力进一步提升。2019年在县“一体化”中心和县医院挂钩帮扶小组的定期督查、带教培训式的督导下，我院从诊疗质量、服务质量、人员业务水平等等方面的综合服务能力都得到进一步提升。并在县医院中医科及县中医佤医医院的指导和强化培训下，认真推广中医适宜技术。截至12月31日，卫生院共有1569人次接受中医治疗，并逐步得到群众的认可。

　　第四是信息化建设进一步完善。为进一步整合资源和完善信息化建设，1月8日我院正式开展远程会诊。截至12月31日，共开展临床远程会诊74例，远程心电图检查328例。远程会诊的开展切实提高了我院的诊疗质量，也改善了群众就医难和就医成本高的问题。

　　4.加大计划生育宣传，狠抓出生缺陷干预工程

　　今年以来，我院不断加大避孕药具知情选择和“二胎”政策的宣传，认真开展出生缺陷干预工作，强化组织领导，安排专人狠抓计划生育各项工作。截至12月底，我院共完成孕前检查192对，发放叶酸1248瓶，使用套411人，共发放32880只，使用短效避孕药针47人，使用外用避孕药10人，完成使用避孕药具人员随访2561人次，发放计划生育宣传材料2500余份。

　　5.公共卫生工作落实情况

　　为抓好基本公共卫生服务工作及开展好18岁以上人群首诊测量血压工作，我院认真开展相关的业务培训，提高工作人员的业务水平，确保服务质量，做到每个医务人员都持有高血压培训合格证，配备充足的药品，并严格实行高血压、糖尿病患者登记报告制度等。截至12月底，勐董镇覆盖常住人口数为38940人，规范化电子建档人数为 27738人，建档率达 71.23%，其中城镇居民20501人，完成建档 9627人，建档率 46.95%；农业人口18439人，完成建档 18111人，建档率 98.22%。孕产妇健康管理人数528人；0-6岁儿童健康管理人数为3481人；65岁以上老年人健康管理人数2282人，完成65岁以上老年人体检1878人次；0-6岁儿童国家免疫规划接种人次数为3282人，12036针次，接种率为99%；高血压规范管理人数2438人；糖尿病规范管理人数601人；严重精神障碍管理人数111人；肺结核规范管理人数21人；传染病和突发公共卫生事件报告65例。

　　6.党风廉政建设及扫黑除恶整治工作落实情况

　　第一是严格落实党风廉政建设责任制。始终把贯彻执行党风廉政建设责任制作为加强党风廉政建设和反腐败工作的龙头工程，坚持把党风廉政建设和反腐败工作作为加强和改进科室建设、树立部门良好形象的大事摆上重要议事日程，狠抓组织领导，确保了党风廉政建设有人抓、有人管、有人落实。狠抓责任落实，年初院长与分管领导、分管领导与各科室分别签订了《2019年度党风廉政建设责任书》和“一岗双责”责任状，切实做到把党风廉政建设工作责任落实到个人，纳入各科室工作一同部署、一同落实。

　　第二是狠抓扫黑除恶整治工作。为抓好扫黑除恶专项斗争工作，我院先从内部学习教育抓起，认真对广大职工进行法制、法律知识的宣传，进一步提高全体干部职工的思想认识，从而转变全体班干部职工的工作作风，让人人参与到此项工作中来。目前我院共组织了3次学习教育。同时，认真开展内部摸排，排查有无黑恶势力的存在。各科室发挥贴近病人、熟悉民情等优势、积极对乱收费、收受红包、特别对重点科室容易出现黑恶事件进行细致排查。设立扫黑除恶专项斗争举报联系电话，便于社会群众投诉举报。截至目前，共发现0起涉黑案件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：沧源县勐董镇卫生院。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院部门2019年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专业技术人员21人，管理人员1人，工人2人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院部门2019年度收入合计664.85万元。其中：财政拨款收入495.19万元，占总收入的74.48%,比上年同期减6.02万元；上级补助收入0万元，比上年同期增/减0万元；占总收入的0%；事业收入169.66万元，占总收入的25.52%，比上年同期增82.08万元；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增/减0万元；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增/减0万元；其他收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增/减0万元。主要原因分析：2019年业务量增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院部门2019年度支出合计724.25万元。其中：基本支出472.64万元，占总支出的65.26%，比上年同期减110.8万元；项目支出251.61万元，占总支出的34.74%，比上年同期增108.66万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。主要原因分析：有关相关费用增长。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出472.64万元。比上年同期减110.8万元，主要原因分析:本单位控制办公及业务经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.37%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出251.61万元。比上年同期增108.66万元，主要原因分析：国家对基本公共卫生投入增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出546.54万元,占本年支出合计的75.46%。比上年同期增169.79万元,主要原因分析：1、 乡镇卫生院413.74万元， 其他基层医疗卫生机构支出75.11万元， 公共卫生服务158.94万元，事业单位离退休30.8万元，其他社会保障和就业支出4.09万元，事业单位医疗20.5万元，住房公积金0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出546.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于:①(208)社会保障和就业支出34.89万元，其中：事业单位离退休30.8万元，死亡抚恤0万元,其他社会保障和就业支出4.09万元，占一般公共预算财政拨款支出6.38%② 乡镇卫生院413.74万元，占一般公共预算财政拨款支出75.7%③ 其他基层医疗卫生机构支出75.11万元，占一般公共预算财政拨款支出13.74% ④公卫支出158.94万元，基本公共卫生服务149.73万元，重大公共卫生专项9.21万元，占一般公共预算财政拨款支出29.08%⑤事业单位医疗20.5万元，占一般公共预算财政拨款支出3.75%⑥住房公积金0万元，占一般公共预算财政拨款支出0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出34.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。

　　9.卫生健康（类）支出511.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.62%。

　　1.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中;流动资产增加（减少）0万元，固定资产增加（减少）0万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　【请补充详细信息】。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。