监督索引号53092700436101101000
临沧市沧源佤族自治县勐角中心卫生院部门2021年度部门决算公开及“三公”经费情况说明
目录
第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐角中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐角中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行国家基本药物改革制度及药品集中采购统一配送政策。根据当地居民对卫生服务的需求，协助当地政府制定和实施初级卫生保健发展规划。开展疾病预防控制；计划免疫、妇幼保健卫生宣传；健康教育与咨询、计划生育技术等公共卫生服务。提供一般常见病、多发病、地方病诊治和中医的基本医疗服务。协助上级卫生行政部门加强对辖区内村卫生室的业务管理和对乡村医生的技术指导，培训完善和规范乡村卫生服务管理一体化。落实新型农村合作医疗制度有关政策规定。在县委、县政府、主管局及县医共体党组领导下积极与地方党政各部门协调开展新型冠状病毒防控及筛查工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、党风廉政建设主体责任落实情况：我院始终把党风廉政建设作为卫生院的一项重要内容，将能力作风建设、行风作风建设与日常工作同部署，同检查，同落实。通过“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育，党史学习教育积极主动认真的学习专业知识，工作态度端正，认真负责。在医疗实践过程中，严格遵守医德规范，不出虚假证明，不开大处方、不开人情方。
2、基本医疗开展情况：严格按照新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，以规范基本药物招标采购和落实零差率销售政策为重点，全面实施国家基本药物制度，落实药品零差率销售政策。
3、疫情防控工作开展情况：设立了1个预检分诊，1个发热哨点，成立了疫情防控小分队，核酸采样小组。认真组织开展新冠疫苗接种工作。做好院内疫情感控管理工作，组织多次疫情防控学习、培训和应急演练工作。
4、疫苗接种全员化，铸牢群众免疫屏障。
5、公共卫生工作开展情况 ：1.认真抓好居民健康档案和健康检查，全年完成居民健康档案14225余份，累计建档率达到99%，全乡9个村档案已经完成上移。2.认真抓好慢性病完成，管理高血压病人747人，登记管理糖尿病患者157人，占辖区服务人口的1%。管理精神病77人，按照要求定期给于随访管理，并指导村卫生室人员定期开展随访，询问病情，并对用药、饮食等进行健康指导。3.抓好老年人健康管理，全乡65岁以上老年1160人,共完成老年人健康体检851人。4.完成2021年预防接种任务5.认真落实健康教育，开展多种形式的健康促进行动，倡导、教育全民养成健康的生活方式。6.积极对管辖区内街道、学校、宾馆、公共场所等公共场合巡视监督认真完成好卫生协管工作任务。 7.传染病防治工作，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理;开展结核病、艾滋病等传染疾病防治知识宣传和咨询服务;配合专业公共卫生机构，对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理是国家基本公共卫生服务项目中传染病报告和处理服务的主要内容。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市沧源佤族自治县勐角中心卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市沧源佤族自治县勐角中心卫生院部门2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市沧源佤族自治县勐角中心卫生院部门2021年度收入合计609.7万元。其中：财政拨款收入442.8万元，占总收入的72.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入161.41万元（含教育收费0万元），占总收入的26.47%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.5万元，占总收入的0.9%。2021年度收入比上年同期增加152.19万元增幅33.26%；其中：财政拨款收入增加135.27万元增幅43.99%，原因分析为新增加在职在编人员3人导致人员经费增加，本年度基本公共卫生经费拨入增加、本年度基本药物制度改革经费拨入增加；事业收入比上年同期增加16.85万元增幅11.66%原因分析为门诊收入较上年增加。其他收入比上年同期增加0.07万元增幅1.29%原因分析为上级部门下乡缴纳伙食费增加。(增减原因）
二、支出决算情况说明
临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院部门2021年度支出合计534.53万元。其中：基本支出440.23万元，占总支出的82.36%；项目支出94.3万元，占总支出的17.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。勐角乡卫生院部门2021年度支出合计534.53万元，比上年同期支出521.96万元增加支出12.57万元，增幅24.08%。主要原因分析为2021年基本支出较上年增加38.57万元增幅9.6%。
（一）基本支出情况
临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院部门2021年度支出合计534.53万元。其中：基本支出440.23万元，占总支出的82.36%；项目支出94.3万元，占总支出的17.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。勐角乡卫生院部门2021年度支出合计534.53万元，比上年同期支出521.96万元增加支出12.57万元，增幅24.08%。主要原因分析为2021年基本支出较上年增加38.57万元增幅9.6%。
（二）项目支出情况
22021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐角中心卫生机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.3万元。与上年对比减少支出26.00万元减幅21.61%，主要原因分析基本公共卫生经费较上年支出减少44.70万元较上年减幅55.88%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市沧源佤族自治县勐角中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出408.88万元，占本年支出合计的76.49%。2020年支出375.69万元增加33.19万元同比增幅8.83%。主要原因分析为人员经费比同期增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.勐角中心卫生院无一般公共服务（类）支出。
2.勐角中心卫生院无外交（类）支出。
3.勐角中心卫生院无国防（类）支出。
4.勐角中心卫生院无公共安全（类）支出。
5.勐角中心卫生院无教育（类）支出。
6.勐角中心卫生院无科学技术（类）支出。
7.勐角中心卫生院无文化旅游体育与传媒（类）支出。
8.勐角中心卫生院社会保障和就业（类）支出45.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%。主要用于职工基本养老保险缴纳24.65万元，用于职工五险缴纳3.19万元，用于退休人员工资17.71万元。用于退休人员安家费0.03万元。
9.勐角中心卫生院卫生健康（类）支出343.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.06%。主要用于其他卫生健康支出10万元，乡镇卫生院支出203.47万元，其他基层医疗卫生机构支出68.41万元，用于基本公共卫生支28.25万元，用于重大公共卫生支出2.54万元，突发公共卫生事件应急处理2.95万元，用于其他公共卫生支出0.72万元，用于其他计划生育事务支出11.23万元。主要用于事业单位医疗16.13万元 。
10.2021年勐角中心卫生院无节能环保（类）支出。
11.2021年勐角中心卫生院无城乡社区（类）支出。
12.2021年勐角中心卫生院无农林水（类）支出。
13.2021年勐角中心卫生院无交通运输（类）支出。
14.2021年勐角中心卫生院无资源勘探工业信息等（类）支出。
15.2021年勐角中心卫生院无商业服务业等（类）支出。
16.2021年勐角中心卫生院无金融（类）支出。
17.2021年勐角中心卫生院无援助其他地区（类）支出。
18.2021年勐角中心卫生院无自然资源海洋气象等（类）支出。
19.住房保障（类）支出19.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于支付单位职工住房公积金。
20.2021年勐角中心卫生院无粮油物资储备（类）支出。
21.2021年勐角中心卫生院无国有资本经营预算（类）支出。
22.2021年勐角中心卫生院无灾害防治及应急管理（类）支出。
23.2021年勐角中心卫生院无其他（类）支出。
24.2021年勐角中心卫生院无债务还本（类）支出。
25.2021年勐角中心卫生院无债务付息（类）支出。
26.2021年勐角中心卫生院无抗疫特别国债安排（类）支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐角中心卫生院2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
勐角中心卫生院2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，因此，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费支出。
2. 无公务用车购置及运行维护费支出。
因此无公务用车购置支出、无公务用车运行维护支出，无一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.无公务接待费支出。
无国内接待费支出。
无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市沧源佤族自治县勐角中心卫生院部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年机关运行经费支出0万元对比没有增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐角中心卫生院部门资产总额663.78万元，其中，流动资产387.83万元，固定资产242.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程27.45万元，无形资产5.73万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加56.10万元，其中固定资产增加13.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产 总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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行次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
663.78 |
387.83 |
242.77 |
179.11 |
0 |
63.66 |
0 |
27.45 |
5.73 |
0 |
|
填报说明：1、资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；2：固定资产=房屋建筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；3：填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况
沧源佤族自治县勐角中心卫生院2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表情况
沧源佤族自治县勐角中心卫生院2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
沧源佤族自治县勐角中心卫生院2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费决算。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入：是指财政部门安排给单位的财政资金。
2、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092700436101101111
滇公网安备53092702000008号
