监督索引号53092700436100601000
临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院部门2021年度部门决算
目录
第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐省中心卫生院主要职能为：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治、院前急救; 常见病多发病护理恢复期病人康复治疗与护理; 预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫; 卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导; 合作医疗组织与管理; 卫生监督与卫生信息管理。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、启动农村家庭医生签约服务。
家庭医生签约65岁以上老年616人、慢病签约服务管理其中高血压625人、糖尿病100人、肺结核23人、重性精神病209人、其他慢病209人，完成100%家庭医生签约。对非建档立卡户重特大疾病人员进行家庭医生签约服务及管理，计划生育特殊家庭，完成100%家庭医生签约，普通人民群众家庭医生签约1598人。
2、公共卫生工作开展情况
全镇共建档 17353人，累计建立电子档案信息17353人，其中，城镇居民健康档案建档数1170份，农村居民健康档案建档数16183份。
3、艾滋病防治与抗病毒治疗工作开展情况
抗病毒治疗截至2021年12月，累计治疗人数389人，其中死亡16人、停药18人、失访15人、转出63人，实际在治疗人数277人。本年度疾控中心转介到我治疗室的感染者/病人共计8人，成功入组8人。
中医药艾滋病治疗截至截止2021年12月，累计治疗人数71人，其中死亡1人、失访32人。截至2021年12月实际在治人数38人（纯中成药治疗人数0人、中西医综合治疗人数38人）。
CD4和病毒载量检测情况截至2021年12月，CD4检测已完成249人；目前共送检CD4检测 249人（累计检测人数267人），完成VL检测252人，已送检252人，其中结果返回252人，未送检0人。
CD4和病毒载量有效率截至2021年12月，CD4检测有效率 93.3%，VL检测有效率94.4%,磺胺使用率100%，一年列队保持率80%。
4.医疗服务工作
截至2021年底，我院门诊就诊53069人次，住院79人次，业务收入315.34万元，全年无医疗事故及医患纠纷，使我场及周边老百姓有病得到了及时医治。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设科室有：门诊、药房、注射室、B超室、心电图室、化验室、住院部、防疫、接种室、库房、后勤（供应室）、会议室、值班室等相关的功能科室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院部门2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院部门2021年度收入合计842.42万元。其中：财政拨款收入484.06万元，占总收入的57.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入315.35万元（含教育收费0万元），占总收入的37.43%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入43.01万元，占总收入的5.11%。与上年收入合计579.33万元对比增加263.09万元，其中上年财政收入258.53万元对比增加225.53万元，主要原因是本年度新录用在编在职6人及新调入1人，财政拨款基本人员经费增加；上年事业收入263.32万元对比增加52.03万元，主要原因是本年度增加核酸检测收入、二类疫苗收入及医保预拨入城乡居民城镇职工收入，故门诊收入增加。对比数据可知，本年收入合计增加原因为财政收入及事业收入增加。
二、支出决算情况说明
临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院部门2021年度支出合计740.84万元。其中：基本支出569.46万元，占总支出的76.87%；项目支出171.39万元，占总支出的23.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出595.59万元对比增加145.25万元，与上年基本支出501.31万元对比增加68.15万元，与上年项目支出94.28万元对比增加77.11万元。本年度新录用在编在职6人及新调入1人，财政拨款基本人员经费增加，项目支出基本公卫及基本药物补助经费项目支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出569.46万元。与上年基本支出501.31万元对比增加68.15万元，主要原因本年度新录用在编在职6人及新调入1人，财政拨款基本人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出375.13万元，占基本支出的65.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194.32万元，占基本支出的34.12%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171.39万元。与上年项目支出94.28万元对比增加77.11万元。具体项目开支：乡镇卫生院项目支出4.66万元，其他基层医疗卫生机构支出68.89万元，基本公共卫生服务支出50.69万元，重大公共卫生服务支出26.39万元，突发公共卫生事件应急处理支出9.42万元，其他公共卫生支出0.6万元，其他计划生育事务支出0.72万元，其他卫生健康支出10万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出471.42万元，占本年支出合计的63.63%。与上年277.51万元对比增加193.91万元，主要原因本年度财政供养人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.2021年勐省中心卫生院无一般公共服务（类）支出。
2.2021年勐省中心卫生院无外交（类）支出。
3.2021年勐省中心卫生院无国防（类）支出。
4.2021年勐省中心卫生院无公共安全（类）支出。
5.2021年勐省中心卫生院无教育（类）支出。
6.2021年勐省中心卫生院无科学技术（类）支出。
7.2021年勐省中心卫生院无文化旅游体育与传媒（类）支出。
8.社会保障和就业（类）支出44.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于在职在编人员工伤保险、失业保险、生育保险支出；
9.卫生健康（类）支出405.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.11%。主要用于在职在编人员工资及财政供养人员补助支出；
10.2021年勐省中心卫生院无节能环保（类）支出。
11.2021年勐省中心卫生院无城乡社区（类）支出。
12.2021年勐省中心卫生院无农林水（类）支出。
13.2021年勐省中心卫生院无交通运输（类）支出。
14.2021年勐省中心卫生院无资源勘探工业信息等（类）支出。
15.2021年勐省中心卫生院无商业服务业等（类）支出。
16.2021年勐省中心卫生院无金融（类）支出。
17.2021年勐省中心卫生院无援助其他地区（类）支出。
18.2021年勐省中心卫生院无自然资源海洋气象等（类）支出。
19.住房保障（类）支出20.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于在职在编人员住房公积金支出；
20.2021年勐省中心卫生院无粮油物资储备（类）支出。
21.2021年勐省中心卫生院无国有资本经营预算（类）支出。
22.2021年勐省中心卫生院无灾害防治及应急管理（类）支出。
23.2021年勐省中心卫生院无其他（类）支出。
24.2021年勐省中心卫生院无债务还本（类）支出。
25.2021年勐省中心卫生院无债务付息（类）支出。
26.2021年勐省中心卫生院无抗疫特别国债安排（类）支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐省中心卫生院2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
勐省中心卫生院2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，因此，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费支出。
2. 无公务用车购置及运行维护费支出。
因此无公务用车购置支出、无公务用车运行维护支出，无一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.无公务接待费支出。
无国内接待费支出。
无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年机关运行经费支出0万元对比没有增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院部门资产总额832.81万元，其中，流动资产412.48万元，固定资产353.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程66.58万元，无形资产17.58万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加101.67万元，其中固定资产增加43.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋60平方米，账面原值5.42万元，实现资产使用收入4.86万元。
三、
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况
沧源佤族自治县勐省中心卫生院2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表情况
沧源佤族自治县勐省中心卫生院2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
沧源佤族自治县勐省中心卫生院2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费决算。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092700436100601111
滇公网安备53092702000008号
