监督索引号53092700436100701000
临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院部门2021年度部门决算
目录
第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治、院前急救; 常见病多发病护理恢复期病人康复治疗与护理; 预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫;接生员业务培训与技术指导; 初级卫生保健规划实施; 合作医疗组织与管理; 卫生监督与卫生信息管理。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.加强疫情防控监督工作。 2022年我院将持续加强疫情防控相关工作。落实常态化疫情防控措施，毫不放松抓好常态化疫情防控工作，发扬连续作战的作风。加强定点医院管理，杜绝院内感染事件发生，强化医务人员全员培训，不断提高基层诊疗能力和水平，做好医疗救治准备工作和疫苗接种工作。
2.加强业务学习及医疗卫生知识学习。不断提高业务水平及业务量、医疗质量，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，加强群众监督，不断提高服务水平。自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养。
3.加强机构、人员执业资格监管。要按照有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，严格基层医疗卫生人员的准入。按照相关规定开展与其功能任务相适应的诊疗活动，严禁超范围执业，严禁非卫生技术人员从事诊疗活动，新进入村卫生室执业人员应当具备医师从业资格。
4.加强基层医务人员的培训力度。进一步加强疫情防控、基本公卫、重大公卫相关知识培训。组织法律法规、合理用药、医院感染、诊疗技能和医患沟通等方面的相关培训，提高基层医务人员医疗风险、安全责任、意识，提升医疗服务水平。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设科室分别是：
1、门诊部 负责诊疗病人；
2、住院部 负责住院病人照顾等工作；
3、妇产科 负责妇女身体及生殖健康等工作；
4、公卫科 负责公共卫生开展等工作；
5、中医科 负责中医诊疗等工作；
6、护理科 负责护理质量、护士管理等工作；
7、财务科 负责核算本单位资金运行；
8、药房、库房 负责药品工作；
9、后勤科 负责锅炉、卫生院清洁等工作。
10、办公室 负责卫生院档案管理、人员信息管理、文件接收拟稿处理、会议组织等工作。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院部门2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院部门2021年度收入合计839.31万元。其中：财政拨款收入406.71万元，占总收入的48.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入430.25万元（含教育收费0万元），占总收入的51.26%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.34万元，占总收入的0.28%。与上年收入合计659.49万元对比增加179.82万元，其中财政拨款收入较上年增加69.21万元，主要原因我单位财政拨款基本人员经费占比较大加之本年度拨入以前年度基本公卫项目经费；事业收入较上年增加113.01万元，主要原因是本年度增加核酸检测收入及医保预拨入城乡居民城镇职工收入，故门诊收入增加。对比数据可知，本年收入合计增加原因为财政收入及事业收入增加。
二、支出决算情况说明
临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院部门2021年度支出合计709.06万元。其中：基本支出662.43万元，占总支出的93.42%；项目支出46.63万元，占总支出的6.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计701.57万元对比增加7.49万元，主要原因人员经费支出增加及固定资产累计折旧增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出662.43万元。与上年648.41万元对比增加14.02万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出405.46万元，占基本支出的61.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费256.97万元，占基本支出的38.79%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46.63万元。与上年项目支出53.16万元对比减少6.53万元，主要原因分析本年度12月拨入以前年度基本公卫项目经费，资金未及时使用导致支出减少结余资金较大。具体项目开支及开展工作情况：乡镇卫生院项目支出0.2万元，其他基层医疗卫生机构支出3.06万元，基本公共卫生服务支出29.18万元，重大公共卫生服务支出1.57万元，突发公共卫生事件应急处理支出1.37万元，其他公共卫生支出0.12万元，中医（民族医）药专项支出0.77万元，其他计划生育事务支出0.36万元，其他卫生健康支出10万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出401.23万元，占本年支出合计的56.59%。与上年364.26万元对比增加36.97万元，主要原因财政供养人员补助支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.2021年勐省农场卫生院无一般公共服务（类）支出。
2.2021年勐省农场卫生院无外交（类）支出。
3.2021年勐省农场卫生院无国防（类）支出。
4.2021年勐省农场卫生院无公共安全（类）支出。
5.2021年勐省农场卫生院无教育（类）支出。
6.2021年勐省农场卫生院无科学技术（类）支出。
7.2021年勐省农场卫生院无文化旅游体育与传媒（类）支出。
8.社会保障和就业（类）支出79.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.85%。主要用于在编在职人员失业、生育、工伤保险支出；
9.卫生健康（类）支出298.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.46%。主要用于在编在职人员工资及财政供养人员补助支出；
10.2021年勐省农场卫生院无节能环保（类）支出。
11.2021年勐省农场卫生院无城乡社区（类）支出。
12.2021年勐省农场卫生院无农林水（类）支出。
13.2021年勐省农场卫生院无交通运输（类）支出。
14.2021年勐省农场卫生院无资源勘探工业信息等（类）支出。
15.2021年勐省农场卫生院无商业服务业等（类）支出。
16.2021年勐省农场卫生院无金融（类）支出。
17.2021年勐省农场卫生院无援助其他地区（类）支出。
18.2021年勐省农场卫生院无自然资源海洋气象等（类）支出。
19.住房保障（类）支出22.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于在编在职人员住房公积金支出；
20.2021年勐省农场卫生院无粮油物资储备（类）支出。
21.2021年勐省农场卫生院无国有资本经营预算（类）支出。
22.2021年勐省农场卫生院无灾害防治及应急管理（类）支出。
23.2021年勐省农场卫生院无其他（类）支出。
24.2021年勐省农场卫生院无债务还本（类）支出。
25.2021年勐省农场卫生院无债务付息（类）支出。
26.2021年勐省农场卫生院无抗疫特别国债安排（类）支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，因此，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费支出。
2.无公务用车购置及运行维护费支出。
因此无公务用车购置支出、无公务用车运行维护支出，无一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.无公务接待费支出。
无国内接待费支出。
无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年机关运行经费支出0万元对比没有增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐省农场卫生院部门资产总额1853.66万元，其中，流动资产1144.88万元，固定资产708.62元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.16万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.81万元，其中固定资产增加20.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况
沧源佤族自治县勐省农场卫生院2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表情况
沧源佤族自治县勐省农场卫生院2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
沧源佤族自治县勐省农场卫生院2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费决算。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092700436100701111
2021年农场卫生院决算公开表2022101103254685720230225011109843.xls
滇公网安备53092702000008号
