监督索引号53092700436101001000
临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门2021年度部门决算公开及“三公”经费情况说明
目录
第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，完成上级交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、党风廉政建设主体责任落实情况：我院始终把党风廉政建设作为卫生院的一项重要内容，将能力作风建设、行风作风建设与日常工作同部署，同检查，同落实。通过“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育，党史学习教育积极主动认真的学习专业知识，工作态度端正，认真负责。在医疗实践过程中，严格遵守医德规范，不出虚假证明，不开大处方、不开人情方。对于岗位调整、设备购置、财务支出等重大事项，在充分征求意见的基础上，集体研究决定。本着厉行节约的原则，严格控制各类开销。
2、基本医疗开展情况：严格按照新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，以规范基本药物招标采购和落实零差率销售政策为重点，全面实施国家基本药物制度，落实药品零差率销售政策，全面实施药品网络采购，确保我乡居民在医院使用安全、放心、有效、廉价的药品。
3、疫情防控工作开展情况：成立疫苗接种工作专班、核酸检测工作专班。健全核酸检测队伍，我乡固定核酸采集队伍3组9人，做到应检尽检，专人送检。
4、疫苗接种全员化，铸牢群众免疫屏障。
5、公共卫生工作开展情况 ：（1）健康教育工作（2）建立健康档案工作（3）65岁以上老年人健康管理工作（4）防疫服务工作（5）慢性病管理（6）重性精神病患者管理（7）儿童保健管理（8）孕产妇保健管理。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：沧源佤族自治县勐来乡卫生院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门2021年度收入合计605.61万元。其中：财政拨款收入433.71万元，占总收入的71.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入169.09万元（含教育收费0万元），占总收入的27.92%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.8万元，占总收入的0.46%。与上年对比收入合计增加179.74万元，其中财政拨款收入增加135.59万元，事业收入增加54.29万元，主要原因分析为：2021年12月31日财政拨入急救设备款18.53万元未来得及使用、财政DR设备尾款2.19万元未来得及使用、财政拨入村医养老保险定额补助10.08万元未来的及使用、财政拨入2021年1-3季度基本公共卫生经费31.81万元和预拨款32.14万元未来的及使用；2021年拨入2019的村医省级补助资金、2020年村医市级补助资金以及拨入2020年离岗村医补助资金共计22.99万元，2021年财政拨款基本人员工资比上年增加17.85万元。2021年事业收入中的疫苗补助收入比上年增加5.37万元，门诊、住院收入比上年增加35.35万元，村医收入比上年增加13.57万元。
二、支出决算情况说明
临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门2021年度支出合计564.31万元。其中：基本支出458.02万元，占总支出的81.17%；项目支出106.28万元，占总支出的18.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出合计增加55.08万元，其中基本支出增加67.60万元，项目支出减少12.53万元,主要原因分析:2021年的基本支出中人员经费比上年增加64.86万元，公用经费比上年增加2.75万元，项目支出中的基本公共生经费支出比上年减少12.53万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出458.02万元。与上年对比增加67.6万元，主要原因分析：2019年3-4季度艾滋病一线津贴和2020年3-4季度艾滋病一线津贴在2021年发放，2021年有正常晋升补资发放，2021年增加一名退休人员，退休统筹外工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出309.13万元，占基本支出的67.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148.9万元，占基本支出的32.51%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.28万元。与上年对比减少12.53万元，主要原因分析：2021年第2-3季度基本公共生经费在2021年12月31日才拨款进来单位账户，还未来得及支付使用。具体项目开支及开展工作情况:2021共支出项目补助资金106.28万元，其中财政项目补助支出93.22万元，其他项目补助资金支出13.06万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出402.35万元，占本年支出合计的71.3%。与上年对比增加50.27万元，主要原因分析：人员经费支出309.13万元，项目补助支出93.22万元。由于2021年人员类正常晋升补发、保险基数测算增加了人员经费的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.2021年勐来卫生院无一般公共服务（类）支出。
2.2021年勐来卫生院无外交（类）支出。
3.2021年勐来卫生院无国防（类）支出。
4.2021年勐来卫生院无公共安全（类）支出。
5.2021年勐来卫生院无教育（类）支出。
6.2021年勐来卫生院无科学技术（类）支出。
7.2021年勐来卫生院无文化旅游体育与传媒（类）支出。
8.2021年勐来卫生院社会保障和就业（类）支出38.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于缴纳单位职工失业保险、工伤保险、生育保险。
9.2021年勐来卫生院卫生健康（类）支出344.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.54%。主要用于支付单位职工基本工资、津贴补贴、奖励性绩效及五险一金、退休人员工资支出；还用于支付基本公共卫生支出；中医药服务能力提升支出；重大公共卫生艾滋病防支出。
10.2021年勐来卫生院无节能环保（类）支出0万元。
11.2021年勐来卫生院无城乡社区（类）支出0万元。
12.2021年勐来卫生院无农林水（类）支出0万元。
13.2021年勐来卫生院无交通运输（类）支出。
14.2021年勐来卫生院无资源勘探工业信息等（类）支出。
15.2021年勐来卫生院无商业服务业等（类）支出。
16.2021年勐来卫生院无金融（类）支出。
17.2021年勐来卫生院无援助其他地区（类）支出。
18.2021年勐来卫生院无自然资源海洋气象等（类）支出。 19.住房保障（类）支出19.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于支付单位职工住房公积金。
20.2021年勐来卫生院无粮油物资储备（类）支出。
21.2021年勐来卫生院无国有资本经营预算（类）支出。
22.2021年勐来卫生院无灾害防治及应急管理（类）支出。 23.2021年勐来卫生院无其他（类）支出。
24.2021年勐来卫生院无债务还本（类）支出。
25.2021年勐来卫生院无债务付息（类）支出。
26.2021年勐来卫生院抗疫特别国债安排（类）支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐来乡卫生院2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
勐来乡卫生院2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，因此，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费支出。
2. 无公务用车购置及运行维护费支出。
因此无公务用车购置支出、无公务用车运行维护支出，无一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.无公务接待费支出。
无国内接待费支出。
无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年机关运行经费支出0万元对比没有增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院部门资产总额678.88万元，其中，流动资产375.96万元，固定资产302.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加188.53万元，其中固定资产增加85.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产 总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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行次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
678.88 |
375.96 |
302.92 |
247.18 |
0 |
0 |
55.74 |
0 |
0 |
0 |
|
填报说明：1、资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；2：固定资产=房屋建筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；3：填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额2.02万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.02万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况
沧源佤族自治县勐来乡卫生院2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表情况
沧源佤族自治县勐来乡卫生院2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
沧源佤族自治县勐来乡卫生院2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费决算。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入：是指财政部门安排给单位的财政资金。
2、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092700436101001111
滇公网安备53092702000008号
