监督索引号53092700436100201000
临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心部门2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
一是负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。二是负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。三是开展健康促进与卫生宣传教育活动，普及卫生防病知识。四是负责健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病和学校卫生的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价并提出干预策略与措施。五是负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。六是指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。七是完成上级部门交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1．加强疾控机构核心能力提升项目实施，保障核酸检测工作正常运转；2．抓好卫生应急及物资保障，确保边境疫情防控顺利开展；3．全县传染病防控工作坚持预防为主，达到以监测为防患未然的目的；4．筑牢边境免疫屏障，加强援边援外疫情防控工作，携手抗疫取得实效。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：综合办公室、财务科、健康教育科、免疫规划科、传染病防治科、艾滋病防治科、卫生检验科、卫生应急处突科、公共卫生、慢性病防治科。
无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心2022年度收入合计17914788.64元。其中：财政拨款收入11858564.10元，占总收入的66.19%；事业收入5536762元（含教育收费0元），占总收入的30.91%；其他收入519462.54元，占总收入的2.90%。与上年相比，收入合计减少1935671.71元，下降9.75%。其中：财政拨款收入减少2665798.03元，下降18.35%；事业收入增加1021750.50元，增长22.63%；其他收入减少291624.18元，下降35.95%。主要原因是新冠肺炎疫情防控结束，防控人员及防控物资设备减少，收入经费比上年减少。
支出决算情况说明
临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心2022年度支出合计20074750.44元。其中：基本支出10773828.73元，占总支出的53.67%；项目支出9300921.71元，占总支出的46.33%。与上年相比，支出合计减少5665708.81元，下降22.01%。其中：基本支出减少767263.24元，下降6.65%；项目支出减少4898445.57元，下降34.50%。主要原因是新冠肺炎疫情防控结束，防控人员及防控物资设备减少，支出经费比上年减少。
基本支出情况
2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心正常运转的日常支出10773828.73元。比上年同期减少767263.24元，同比下降6.65%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7170576.23元，占基本支出的66.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3603252.50元，占基本支出的33.44％。平均工资福利支出75479.75元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9300921.71元。比上年同期减少4898445.57元，同比下降34.50%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：疾病预防控制机构支出433579.47元、基本公共卫生服务支出737403.72元、重大公共卫生专项支出773023.78元、突发公共卫生事件应急处理支出5841243.78元、其他公立医院支出1515670.96元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出15525488.56元，占本年支出合计的77.34%。与上年相比减少4316387.77元，下降21.75%，主要原因是疫情结束，防控人员及防控物资设备支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1050537.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于行政事业单位养老支出；抚恤；其他社会保障和就业支出。比上年减少841.13元，同比下降0.08%。
9.卫生健康（类）支出14034511.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.40%。主要用于其他公立医院支出；疾病预防控制机构；基本公共卫生服务；重大公共卫生专项；突发公共卫生事件应急处理支出；事业单位医疗；其他基层医疗卫生机构支出。比上年减少4306913.64元，同比下降23.48%。减少主要原因是疫情结束，防控人员及防控物资设备支出减少。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出440440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于住房公积金支出。比上年同期减少8633元，同比下降1.92%。减少主要原因是人员工资变动所至。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29845.40元，支出决算为29845.40元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算29845.40元，占总支出决算的0.15%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29845.40元，支出决算为29845.40元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为29845.40元，年初预算数为29845.40元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年62,462.23元减少32616.83元，下降52.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。公务用车购置费支出决算0元，因本年度未发生公务用车购置事件，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算29845.40元，比上年同期50937.23减少21091.83元，下降41.41%；公务接待费支出决算0元，比上年同期11525.00元减少11525.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严控“三公”经费支出。
因本年度未发生政府性基金预算事件，无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出。
因本年度未发生国有资本经营预算事件，无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于各业务科室开展疾病防治常规工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0元。
国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心资产总额44108174.04元，其中，流动资产22879560.57元，固定资产15999250.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程4765809.62元，无形资产463553.39元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5164416.39元，同比增长5164416.39元，增长13.26%，其中固定资产减少1613354.21元，同比减少1613354.21元，减少9.16%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额292025.00元，其中：政府采购货物支出70,300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出221,725.00元。授予中小企业合同金额292025.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
部门整体支出绩效自评情况
临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心2022年度项目收入合计28740690.61元（含上年结转数），支出合计20074750.44元，预算执行率为69.85%。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
相关口径说明
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53092700436100201111
滇公网安备53092702000008号
