监督索引号53092700436100601000

临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

提供常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务；提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务；向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人；受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责村卫生室业务管理和技术指导工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

通过开展紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理工作，在县人民医院一体化办公室及县人民医院挂钩帮扶科室外一科指导带教下根本上转变了过去工作积极主动性不强，医疗卫生服务能力弱，业务提升拓展较慢等一些制约当前分院发展的突出问题，提高了广大群众对基层医疗卫生机构的认可和满意。

强化人员柔性流动，建立向上向下横向纵向流动机制，向下流动开展“传、帮、带、教”，县医院外一科对我分院全体职工及村医，对感控、质控、病例处方的规范书写、环境卫生整改、工作人员仪容仪表的规范等，使村医和分院职工的综合服务能力得到显著提高。在上级主管部门及县人民医院一体化、挂钩帮扶科室外一科大力支持帮助下分院、卫生室院容院貌及就医环境有效提升，得到广大患者及家属一致好评。

2022年总门急诊人次:78089人次、出院人次:588人次。门诊收入:483.83万元、住院收入:101.92万元、小计：585.75万元。药品收入：293.18万元，中医科收入：19.63万元，八个村卫生室医疗总收入65.31万元，药品收入52.16万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：门急诊科、中医科、口腔科、内儿科、外科、妇产科、药剂科、检验科、影像功能科、综合管理办公室、医务科、护理部、公共卫生管理科13个科室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

(二)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表情况

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算。

（三）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费决算。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院2022年度收入合计6888980.21元。其中：财政拨款收入4851873.81元，占总收入的70.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1767311.9元（含教育收费0元），占总收入的25.65%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入269794.50元，占总收入的3.92%。与上年相比，收入合计减少1535187.64元，下降18.22%。其中：财政拨款收入增减少11292.22元，下降0.23%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少1386138.86元，下降43.96%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少160341元，下降37.28%。主要原因是疫情防控工作作为主要原因之一使得本年度事业收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院2022年度支出合计8069500元。其中：基本支出6033703.31元，占总支出的74.77%；项目支出2035796.69元，占总支出的25.23%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加661068.46元，增长8.92%。其中：基本支出增加339122.87元，增长5.96%；项目支出增加321945.59元，增长18.78%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度受疫情影响，工作强度较大医务人员紧缺，本单位新录用临聘人员，临聘人员工资支出增加；新录用在编在职人员2人，人员经费支出增加。另外，基本公卫及疫情防控项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6033703.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3642548.26元，占基本支出的60.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2391155.05元，占基本支出的39.63%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2035796.69元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：其他基层医疗卫生机构支出469928.05元，基本公共卫生服务支出792237.04元， 突发公共卫生事件应急处理支出485890.00元，其他卫生健康支出38750.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出5351242.6元，占本年支出合计的66.31%。与上年相比增加637034.06元，增长13.51%，主要原因分析在编在职人员增加，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出484899.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于在职在编人员养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险支出。

9.卫生健康（类）支出4652512.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.94%。主要用于在职在编人员工资及财政供养人员补助支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出213830元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院资产总额7204710.65元，其中，流动资产3018861.06元，固定资产4185849.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1123432.23元，其中固定资产增加648311.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

（一）部门整体支出绩效自评情况

我部门绩效评价工作小组按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体支出绩效综合自评等级结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐省中心卫生院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700436100601111