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临沧市沧源佤族自治县人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县人民医院成立于1953年，是全县唯一集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合二级甲等医院，也是沧源县艾滋病抗病毒治疗的定点医疗机构，承担全县16.02万和缅甸佤邦近30万人口的医疗救护工作。2014年被国家卫生部评定为二级甲等综合医院，2019年11月顺利通过“县级医院服务能力提质达标建设”省级验收，2021年“危重孕产妇、危重新生儿救治中心、卒中中心、胸痛中心”顺利通过省级验收。2022年2月19日与昆明医科大学第一附属医院签订五年对口帮扶协议。全院在岗职工人数528人，其中编制人数181人，在编176人，聘用员工352人,含返聘老专家6人；全院职工中少数民族367人，占69.5%，其中佤族272人，占51.5%；卫生技术人员457人，占比86.6%，其中正高职称6人、副高级职称34人、中级职称52人、初级299人；医院编制床位300张，实际开放床位300张，人床比为1:1.76。医院内设有内、外、妇产、感染、急诊、ICU、儿科、麻醉、口腔、中医、影像和检验等44个业务科室和职能科室。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）部署党建各项工作。

一是认真落实基层党建工作责任。成立支部党建工作领导小组，制定年度支部党建工作方案和“三会一课”学习计划，将支部党建工作列入院党支部工作重要议事日程；二是加强党员干部队伍建设。组织学习习近平总书记专察云南重要讲话和给云南省沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真落实省第十一次党代会精神、市第五次党代会精神等会议精神。一年来共开展学习教育10次、观看影视警示教育片2次、收看“夜校访谈”栏目10期；三是规范党内政治生活。建立健全党支部规章制度，推进支部党建工作科学化、规范化、制度化，把“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、支部主题党日、党费日、党员政治生日、“云岭先锋”党员志愿服务、社区“双报到”等活动有机结合起来并带头抓好落实，共组织开展支部主题党日活动10次，“云岭先锋”党员志愿服务活动10次，到社区开展“双报到”工作3次，谈心谈话1次，支部书记上廉政专题党课1次，支部副书记上专题党课2次；四是强化作风建设。积极开展“党员亮身份”、“ 云岭先锋”党员示范岗创建和党员公开承诺活动，全面推进党务公开工作，共完成党务公开12项；五是切实加强党员廉洁从业教育，充分运用好监督执纪“四种形态”，认真落实民主集中制、“三重一大”、个人重大事项报告等制度，集中整治形式主义、官僚主义、“收受红包”及“不作为乱作为慢作为”等突出问题，截至目前，本支部无一党员违纪违规的现象出现；六是加大推进基层党建创新提质工作。全面推进基层党建创新提质建设。制定本支部基层党建创新提质实施方案，制定党支部书记抓党建工作责任清单、班子成员抓党建工作责任清单等，全面巩固推进党支部规范化建设工作；七是积极做好发展党员和党员教育管理工作。根据上级下达的年度党员发展计划，2021年至2022年共有预备党员20名。严格执行党员日常行为积分管理，加强党员的培训管理，做好党费收缴工作，按照规定交纳党费。

（二）疫情防控工作开展情况。

一是依据国家及本市疫情防控相关制度、文件,及时修订和完善新冠肺炎疫情防控相关的方案、预案。不定期进行疫情防控知识指导培训,积极配合好疫情防控指挥部工作安排，参与乡镇卫生院、隔离场所、卡点、口岸、私立医院、诊所的疫情防控督查并现场指导培训，完善相关制度。二是认真落实“四项机制”工作方针，执行院长负责制，每月至少召开一次院感防控专题会议，解决院感防控存在问题。三是持续落实好进入医院人员3个百分百工作要求。即100%测体温、100%扫健康码及查验、100%戴口罩，本院工作人员佩戴上岗证进出医院，1号、2号住院楼、天桥入口人员把守，安装绿码、测温一体匝机，严格管控医院进出人员。加强落实医院陪护管理，实行一人一陪一证，禁止探视。四是严格落实“三查验一询问”，1-12月发热门诊共收治发热患者14238人次，认真落实工作人员健康监测及常态化核酸采集，1-12月完成医务人员常态化核酸采集97207次，完成全县卫生健康系统新冠肺炎疫情院感防控专项检查1次，每周对县域内医疗机构（民营医院、个体诊所、大型隔离场所、永和口岸）进行疫情防控督导检查1次，完成芒卡口岸疫情防控督导5次，完成民族中学、城区幼儿园入学前疫情防控指导各1次，迎接市级疫情防控督导组7次。

（三）做好乡村振兴工作。

根据乡村振兴相关文件要求，及时梳理驻村工作队的年度工作目标、任务。认真制定2022年贺岭村驻村扶贫工作队的工作清单、工作制度、工作计划。派出4人短期驻村，每月至少1派出一人到挂钩村指导工作，通过贫情分析、入户调查、公开评议，目前挂钩村无脱贫返贫和新识别贫困人口。制定了每周一和每周五为全村的大扫除日。每周一和周五，村“两委”、驻村工作队分别深入各自然村寨、群众家，指导群众开展村寨和庭院环境卫生大扫除工作，提升了村容村貌。在疫情防控方面，充分发挥工作队及村两委领导核心作用，持续做好村内关键路段卡点的运转，规范完善卡点管理制度，严格管理，严防死守；积极有序组织辖内村民开展疫苗接种，除禁忌症外，完成了所有村民的疫苗接种工作；组织村干部、村民采取积极行动，进行全面摸排和宣传工作，采取打电话、发短信、广播喊话、等方式，将疫情防控有关信息和要求及时传达到每家每户每个人。积极推进乡村振兴，持续维护贺岭游客接待中心，提供以茶叶为主题的体验、观光、休闲服务；持续推进国门卫生室家庭医生签约制和慢性病巡诊、体检；充分发挥村文艺队宣传作用，丰富居民文化生活。

（四）认真开展各项医疗业务工作。

1.加强医疗质量管理，保障医疗安全。一是定期组织督导检查，重点针对医疗质量与安全薄弱环节进行检查，通过《医疗质量月讯》下发各科室，发现问题责令立即整改。二是定期组织开展业务知识培训、考核，2022年共组织全院性医疗、护理、感控等业务培训25场次，累计参培人员6660人次。为进一步提高医务人员技术水平，全年派出各种学习、培训、进修65人次（其中：短期培训42人次，长期培训23人次（6个月7人；3个月6人；1-2个月10人）。三是组织完成沧源县城区学校结核病筛查结核菌素试验筛查及缴费工作。

2.认真开展三级医院对口帮扶工作。昆明医科大学第一附属医院派出6名医疗队员到我院开展三级医院对口帮扶工作。对口帮扶医疗队专业围绕“胸外科、围产医学、心内科、麻醉科、肝胆外科、神经外科”进行工作开展。昆明医科大学第一附属医院医疗队2022年2月至12月，共诊查门（急）诊患者3502人次，收治管理患者1653人次，办理出院患者1433人次，开展巡回医疗诊治患者253人次；开展手术453台，参与会诊及疑难病例讨论268例次，开展新技术26项，对医务人员开展学术讲座59场次，开展业务培训1239人次，开展教学查房168次，开展手术示教带教医务人员170人次；建立胸外科、乳腺外科二个特色专科。协助妇产科开设妊娠期糖尿病专科门诊。

3.加强社区健康教育培训工作。2022年沧源县人民医院志愿服务队在医院党支部的领导下，积极开展义诊和健康教育咨询活动，主动勐董镇羊冷村、县人社局、县纪委监委、县检察院、勐来乡十年制中心校、戒毒所等单位开展艾滋病、卒中、胸痛、新冠肺炎等疾病防治知识讲座以及心理健康知识讲座6场，覆盖人群1373人次，摆放胸痛、卒中、创伤、传染病防治等展板14块，张贴海报10张，发放相关疾病防治宣传材料2876份。组织我院及上级医院医生到我县部队、武警中队、勐董社区、佤山小区、勐来乡养老院、勐来乡明良村等地开展对口帮扶义诊活动11场次，累计免费开展测血压、测血糖、心电图检查、B超检查、咨询、疾病诊查1486人次。

4.推进五大中心建设工作。沧源县医院危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心于2021年5月通过省级复核达标验收；创伤中心于2022年4月通过省级验收；卒中中心和胸痛中心于2021年10月通过省级验收（待参加胸痛中心国家级验收）。正常开展胸痛中心、卒中中心相关数据上报工作；审核上报胸痛中心病历共计440份；卒中中心上报共计246份。

5.专家工作站开展情况。2022年7月16日我院李俊义专家工作站在我院挂牌，同时签署传染病专科联盟协议。2022年1月云南阜外心血管病医院、省一院、附一院与我院签署云南省心内科专科联盟协议，协议期5年，时间2022.1.1--2026.12.3。

目前我院共有专家工作站7个。分别是：冯云专家工作站、董旭东专家工作站、朱宝生专家工作站、陈文利专家工作站、丁明霞专家工作站、王爱萍专家工作站、李俊义专家工作站。

（五）国门医院项目建设情况。该项目预计建设年限为2020年—2023年，属于“云南省卫生补短板二期”项目，占地面积67681.06㎡（101.52亩），目前已取得不动产权证土地70.57亩（包含中医佤医医院用地12.95亩），总建筑面积64172㎡，地上部分建筑面积51626㎡，地下部分建筑面积12546㎡。其中工程费用42747.76万元，目前资金来源为：医技楼2019年中央预算内资金4000万元、2020年抗疫特别国债5000万元、2021年国家专项债券12000万元，其余为贷款融资和地方自筹。

工程进度：1.门急诊综合楼：一、二、三、四、五、出屋面层外墙、电梯井二次结构施工,外墙拉毛、挂网、除灰饼进行抹灰；出屋面层挑板吊顶完成，一层挑板吊顶龙骨焊接完成；地下室清收、后浇带打凿浇砼。

2.医技楼：外立面装修完成外架已拆除，非上人屋面防水完成，上人屋面做找坡层准备做防水，地下室顶板刮白、砌体砌筑完成；准备进行内墙砌筑。

3.北住院楼：外立面装修完成外架已拆除，非上人屋面防水完成，上人屋面、露台找坡层和防水施工完成；准备进行内墙砌筑。

4.南住院楼：外立面装修完成外架拆除完成，上人屋面、露台做找坡层准备做防水；准备进行内墙砌筑。

5.传染病楼：楼层备砖，一层土方回填、水电预埋和挑板吊顶完成。

6.食堂：楼层备砖，一层土方回填、水电预埋和挑板吊顶完成。

7.中医佤医医院项目：外立面装修完成外架已拆除，内墙二次结构、抹灰完成，屋面防水施工完成准备施工保温层，一层挑板及门厅吊顶完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置44个内设机构，包括：1.院党务办公室；2.院办公室；3.人力资源科；4.宣传科；5.信息科；6.医务科；7.质控办；8.科教科；9.体检科；10.护理部；11.财务科；12.医保科；13.感控办；14.一体化办；15.医学装备科；16.总务科；17.综治维稳办；18.内一科；19.内二科；20.外一科；21.外二科；22.妇产科；23.儿科；24.耳鼻咽喉科；25.眼科；26.口腔科；27.皮肤科；28.精神科门诊；29.感染性疾病科；30.急诊医学科；31.麻醉手术科；32.重症医学科；33.康复医学科；34.中医科；35.预防保健科；36.医学检验科；37.放射影像科；38.超声影像科；39.心电图室；40.病理科；41.药剂科；42.输血科；43.消毒供应室；44.病案室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县人民医院部门2022年度部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县人民医院2022年末实有人员编制181人，其中事业编制181人；在职在编实有行政人员0人，事业人员174人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县人民医院2022年度收入合计148,626,586.59元。其中：财政拨款收入36,717,452.25元，占总收入的24.7%；事业收入110,315,842.27元（含教育收费0元），占总收入的74.22%；其他收入1,593,292.07元，占总收入的1.07%。与上年相比，收入合计减少132,425,233.46元，下降47.12%。其中：财政拨款收入减少123,934,063.44元，下降77.14%，主要原因为2021年国门医院拨款以及疫情防控资金数额较大，2022年两项财政拨款减少；事业收入减少7,146,206.98元，下降6.08%，主要原因为2022年就诊人次减少，事业收入减少；其他收入减少1,344,963.04元，下降45.77%，主要原因为2021年有部分捐赠收入，2022年捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县人民医院2022年度支出合计188,274,822.51元。其中：基本支出123,839,314.69元，占总支出的65.78%；项目支出64,435,507.82元，占总支出的34.22%；与上年相比，支出合计减少30,466,599.39元，下降13.93%。其中：基本支出增加4,194,809.64元，增长3.51%，主要原因在于疫情防控需要，医院人员不断增加，人员基本经费增加；项目支出减少34,661,409.03元，下降34.98%，主要原因在于2021年国门医院项目支出较大，2022年国门医院项目资金支出减少，导致总的项目支出下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出123,839,314.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出63,023,163.77元，占基本支出的50.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60,816,150.92元，占基本支出的49.11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县人民医院用于专项业务工作的经费支出64,435,507.82元。其中：商品和服务支出4008303.47元，基本建设类项目支出60427204.35元，主要原因国门医院在建，专债及国债资金持续支出，项目支出增加。项目进度具体情况：1、门急诊综合楼：一、二、三、四、五、出屋面层外墙、电梯井二次结构施工,外墙拉毛、挂网、除灰饼进行抹灰；出屋面层挑板吊顶完成，一层挑板吊顶龙骨焊接完成；地下室清收、后浇带打凿浇砼。

2、医技楼：外立面装修完成外架已拆除，非上人屋面防水完成，上人屋面做找坡层准备做防水，地下室顶板刮白、砌体砌筑完成；准备进行内墙砌筑。

3、北住院楼：外立面装修完成外架已拆除，非上人屋面防水完成，上人屋面、露台找坡层和防水施工完成；准备进行内墙砌筑。

4、南住院楼：外立面装修完成外架拆除完成，上人屋面、露台做找坡层准备做防水；准备进行内墙砌筑。

5、传染病楼：楼层备砖，一层土方回填、水电预埋和挑板吊顶完成。

6、食堂：楼层备砖，一层土方回填、水电预埋和挑板吊顶完成。

7、中医佤医医院项目：外立面装修完成外架已拆除，内墙二次结构、抹灰完成，屋面防水施工完成准备施工保温层，一层挑板及门厅吊顶完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出32,808,896.51元，占本年支出合计的17.43%。与上年相比减少14,491,960.59元，下降30.64%，主要原因为国门医院资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出4,329,382.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.2%。主要用于在职人员养老保险支出；

2.卫生健康（类）支出26,403,949.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.48%。主要用于基本公共卫生、重大公共卫生、 突发公共卫生事件应急处理等支出。

3.住房保障（类）支出1,921,769元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于在编人员住房公积金支出。

4.其他（类）支出153,795.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于国门医院项目支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为12400元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算12400元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算12400元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算为0元，支出决算为12,400元。其中：公务接待费支出决算为12,400元，完成年初预算的100%。2022年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年初预算时未对公务接待做出详细具体预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,800元，增长1,966.67%。其中：公务接待费支出决算增加11,800元，增长1,966.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年公卫考核增加，相应公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排国内公务接待1批次，接待人次30人。主要用于公卫工作考核发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县人民医院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县人民医院资产总额487375499.4元，其中，流动资产137806516.99元，固定资产179043632.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程158067450元，无形资产12457900元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加114418499.4元，其中固定资产增加8648432.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10321280元，其中：政府采购货物支出368280元；政府采购服务支出9953000元。授予中小企业合同金额8181280元，占政府采购支出总额的44.22%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况：通过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022年度部门整体支出绩效自评，自评分为90，评价结果为“优”

（二）部门整体支出绩效自评表：通过实施基本公共卫生服务，重大公共卫生服务, 等项目，凸显政府责任，进一步明确综合医院的服务职能职责，突出公益性，强化公共卫生服务体系与机制建设，提升基层公共卫生的服务能力和服务意识，对全县居民健康状况实施干预，降低健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病。加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

（二）政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

（三）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53092700436100101111