监督索引号53092700436101501000

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为本辖区内妇女儿童提供围产期保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受卫生和计划生育局委托承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、培训和技术支持工作；完成上级部门交办的其他事项。

是全县基层妇幼卫生工作中心、危急孕产妇和儿童急救中心、妇幼项目技术指导中心及预防艾滋病、乙肝和梅毒母婴传播工作主要实施单位。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.服务能力得到提升

通过等级评审，一是与总医院对接，在基础HIS系统应用的基础上，引进LIS、PACS系统和临床路径管理系统，科室间可以实现信息互通，实现了工作效率最大化；开通了门诊预约、诊间缴费、微信支付、医保移动支付、扫脸支付等功能，让患者感受了便捷的就医体验。二是按科室设置要求，坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主。”的妇幼卫生工作方针。围绕“为妇女儿童身心健康提供医疗保健服务”的宗旨，“按照全生命周期和三级预防的理念，为妇女儿童提供从出生到老年，涵盖生理和心理的主动、连续的服务和管理”不断发挥科室领域特色。我院开展了儿科住院部，为广大儿童提供了住院服务，妇产科病房通过了优质护理病房的验收，新设立了新生儿病房、中医门诊等科室，不断将临床与保健相融合，妇幼保健工作得到进一步发展，服务能力得到提升，为全县广大妇女儿童提供更优质的医疗保健服务。

2.辖区妇幼健康工作有所提升

一是孕产妇、5岁以下儿童和婴儿死亡率控制在指标范围内，孕产妇、5岁以下儿童和婴儿死亡率得到有效控制；二是两癌筛查任务超额完成，妇女常见病筛查力度有所加大，技术水平有所提升，妇女保健意识有所提高；三是孕产妇艾滋病母婴传播率为0%，消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播认证工作有所成效。

3.医疗质量和安全管理水平得到提升

一是成立医院质量与安全管理委员会等15个管理组织，明确质量与安全指标及监测重点，通过每月反馈、通报，每季度分析、总结，全院医疗质量安全指标和医院运行指标得到全面优化；院内绩效考核得到落实，与科室签订责任目标书，全面开展质量管理活动和持续改进工作；二是严格规范各项授权管理、投诉管理、不良事件上报管理，医疗质量得到不断提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：儿童保健部、妇女保健部、孕产妇保健部、计划生育技术服务部、综合管理办公室、财务科、人力资源科、医保物价科、医务科、质控科、信息管理科、护理部、感染管理科、基层指导科、健康教育科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共34人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度既没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

本单位2023年度既没有使用国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

本单位2023年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表。

本单位2023年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据，为空表。

本单位为二级预算单位，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》本表无数据，为空表。

本单位为二级预算单位，故《2023年度部门整体支出绩效自评表》本表无数据，为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年度收入合计1956.08万元。其中：财政拨款收入928.11万元，占总收入的47.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入878.85万元（含教育收费0万元），占总收入的44.93%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入149.12万元，占总收入的7.62%。与上年相比，收入合计增加265.25万元，增长15.69%。其中：财政拨款收入增加272.25万元，增长41.51%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少99.85万元，下降10.2%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加92.85万元，增长165.04%。主要原因：一是收到财政拨入2022年医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设中央补助资金200万元，导致财政拨款收入增加；二是单位业务收入减少，导致事业收入减少；三是收到2022年医保结余资金84.15万元，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年度支出合计1812.68万元。其中：基本支出1446.22万元，占总支出的79.78％；项目支出366.46万元，占总支出的20.22％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少109.61万元，下降5.7%。其中：基本支出减少133.94万元，下降8.48%；项目支出增加24.33万元，增长7.11%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因：一是2023年度支付药品欠款减少，专用材料费减少，导致基本支出减少；二是使用2022年医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设中央补助项目资金200万元购买医疗专用设备，导致项目支出增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出1446.22万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出812.68万元，占基本支出的56.19％，比上年同期增加122.13万元，同比增长17.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费633.54万元，占基本支出的43.81％，比上年同期减少256.07万元，同比下降28.78%。主要原因：一是单位人员增加导致人员经费支出增加，二是2023年度单位支付药品欠款减少，专用材料费减少，导致公用经费支出减少。（2023年度单位年人均工资福利支出为8.24万元）

（二）项目支出情况

2023年度，用于保障沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出366.46万元比上年同期增加24.33万元，同比增长7.11%，主要原因是使用2022年医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设中央补助项目资金200万元购买医疗专用设备，导致项目支出增长。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下:

沧财社发﹝2023﹞28号2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金27.48万元；沧财社发﹝2023﹞75号2022年基本公共卫生服务项目中央转移支付结算资金30.23万元；沧财社发﹝2023﹞22号2023年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金6.65万元；临财社发﹝2020﹞27号2020年第四季度基本公共卫生服务项目补助资金0.04万元；沧财社发﹝2023﹞78号2021年重大传染病防控结算资金5.51万元；沧财社发﹝2023﹞74号2022年卫生健康事业发展省对下专项结算资金19.78万元；沧财社发﹝2023﹞77号2021年重大传染病防控和预防艾滋病母婴传播中央补助资金9.31万元；沧财社发﹝2023﹞3号婚前医学免费检查资金2万元；沧财社发﹝2023﹞3号云南省贫困地区农村妇女两癌检查工作经费2万元；沧财社发﹝2023﹞计生宣传员工作补助1.62万元；沧财社发﹝2023﹞55号2023年卫生健康事业发展省对下专项结算资金0.54万元；国际救助儿童健康与发展项目25.65万元；临财社发﹝2023﹞53号临沧市财政局 人力资源和社会保障局 临沧市卫生健康委关于预拨新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助16.73万元；沧财社发﹝2023﹞45号医务人员临时性工作省级补助资金15.06万元；沧财社发﹝2023﹞114号新冠病毒过渡期医务人员临时性工作省级补助资金3.14万元；沧财社发﹝2023﹞128号2022年卫生健康事业发展省对下专项结算资金0.05万元；沧财社发﹝2023﹞74号2022年卫生健康事业发展省对下专项结算资金0.67万元；沧财社发﹝2023﹞35号2022年医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设中央补助资金200万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出928.11万元,占本年支出合计的51.2%。与上年相比增加48.87万元，增长5.56%,主要原因是支付医疗专用设备购买款200万元，项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。比上年同期减少2.62万元，同比下降2.96%；主要用于事业单位离退休费35.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出50.39万元。

9.卫生健康（类）支出805.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.76%，比上年同期增长44.62万元，同比增长5.87%；主要用于妇幼保健机构支出438.88万元，基本公共卫生服务支出64.35万元，重大公共卫生服务支出42.38万元，突发公共卫生事件应急处理支出34.93万元，其他计划生育事务支出0.05万元，事业单位医疗支出21.89万元，其他行政事业单位医疗支出2.12万元，其他医疗救助支出0.67万元，其他卫生健康支出200万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探和工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出36.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。比上年同期减少0.19万元，同比下降0.51%；全部用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护预算，也未发生车购置公务用车运行维护费，故无公务用车维护预算及支出。本年度本单位未编制公务接待预算，也未发生公务接待费，故无公务接待预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护预算，也未发生车购置公务用车运行维护费，故无公务用车维护预算及支出。本年度本单位未编制公务接待预算，也未发生公务接待费，故无公务接待预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年度本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公经费”预算，也未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加了0万元，增长了0%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费，故无法与去年对比分析，与上年相比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国内公务接待及国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心资产总额3959.15万元，其中：流动资产693.01万元，固定资产3153.1万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程48万元，无形资产65.04万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少154.05万元，其中固定资产减少140.12万元。（减少的金额不等于154.05万元）2023年度本单位无处置房屋构建物、车辆，无报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、培训和技术支持工作。2023年度本单位婚前医学检查率100%，孕产妇健康管理率90.95%，孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率大于95%，住院分娩率99%，新生儿听力筛查率99.88%，7岁以下儿童健康管理率99.54%，孕产妇死亡率0%，婴儿死亡率1.17‰，妇幼健康信息数据录用率达90.95%。

五、其他重要事项情况说明

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按照“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700436101501111