监督索引号53092700436100201000

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

沧源佤族自治县疾病预防控制中心负责疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康。并以科研为依托、以人才为根本、以疾病预防与控制为中心，全面推动中心建设及疾病预防控制事业发展。

主要职责：一是负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。二是负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。三是开展健康促进与卫生宣传教育活动，普及卫生防病知识。四是负责健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病和学校卫生的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价并提出干预策略与措施。五是负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。六是指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。七是完成上级部门交办的其他任务。

二、重点工作概述

一是扎实落实各项防控措施，使新冠病毒感染疫情从高峰平稳回落到常态，全年报告新冠病例842例，真正实现“乙类乙管”。

二是鼠疫、霍乱、疟疾、麻风等重点传染病防控得到持续巩固。连续31年未发生鼠疫、28年未发生霍乱；消除疟疾和麻风病持续巩固，疟疾输入疫情有效控制，未发生本地病例，麻风病逐年减少；芒卡镇登革热带入病例引发的暴发疫情得到全面有效控制。

三是突发公共卫生事件及传染病疫情监测与报告得到加强。全县总发病17种2308例，较去年同期（958例）上升140.92%，总发病率1450.48/10万，较去年同期（603.68/10万）上升140.28%。共调查处置传染病疫情和突发公共卫生事件48起（无网络直报突发公共卫生事件和传染病暴发疫情）。

四是免疫规划工作得到进一步加强，疫苗接种率达到国家目标。完成0-7岁适龄儿童累计实种329922针次，累计接种率94.51%，达到了国家90%目标要求；积极推进新冠疫苗接种5004剂次，进一步筑牢了新冠免疫屏障；班老乡、班洪乡、勐省镇、勐董镇规范化预防接种门诊全面建成使用。

五是肺结核和心脑血管疾病等慢性病得到积极管理。全县报告肺结核病发病数167例,发病率104.95/10万，肺结核疫情得到全面控制,及时处置率达100%；麻风现存者管理率100%；肿瘤、心脑血管病、慢性呼吸系统疾病等得到持续加强和积极管理；死因监测共报告死亡个案1383例，粗死亡率 871.48/10万，完成了市级下达600/10万指标。

六是艾滋病防治成效明显，新发检出率逐渐降低，艾滋病性病丙肝防治工作持续推进。全年共完成艾滋病监测检测160895人份，检测占人口比例为100.39%，新检出并报告 36例，阳性检出率：0.02%。

七是健康教育和心理服务体系得到发展。全县通过基本公共卫生服务、疾病宣传日主题活动积极开展健康教育，同时开展社会心理服务体系建设，落实心理干预工作。

八是公共卫生全面拓展，学校传染病监测、儿童青少年近视等常见病监测、农村义务教育学生营养改善计划营养健康状况监测、食源性疾病监测、职业病防治及监测、饮用水水质卫生监测、双随机监测、爱国卫生七个专项常消毒检测工作全面拓展，管理进一步规范，监测任务有效落实。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合办公室、财务科、健康教育科、免疫规划科、传染病防治科、艾滋病防制科、卫生检验科、卫生应急处突科、公共卫生科、慢性病防制科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：沧源佤族自治县疾病预防控制中心。

纳入沧源佤族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2024年末人员编制数45人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人5人；经费自理人0人。

编制内实有人员43人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员12人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2024年度收入合计1239.91万元。其中：财政拨款收入896.98万元，占总收入的72.34%；事业收入338.35万元（含教育收费0.00万元），占总收入的27.29%；其他收入4.58万元，占总收入的0.37%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少890.65万元，下降41.80%。其中：财政拨款收入减少669.08万元，下降42.72%；事业收入减少118.00万元，下降25.86%；其他收入减少103.57万元，下降95.77%。收入减少的主要原因是执行零余额核算，收入以支出数核算，年度指标数不为收入数，故收入数减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2024年度支出合计1439.63万元。其中：基本支出1082.27万元，占总支出的75.18％；项目支出357.35万元，占总支出的24.82％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少1175.97万元，下降44.96%。其中：基本支出减少71.48万元，下降6.20%；项目支出减少1104.50万元，下降75.55%；。支出减少的主要原因是临聘人员和项目经费支出减少，故本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县疾病预防控制中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1082.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出664.27万元，占基本支出的61.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费418.00万元，占基本支出的38.62％。人均基本支出25.17万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县疾病预防控制中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出357.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

重大公共卫生服务项目经费83.36万元，主要用于扩大检测提高全人群的HIV检测率、肺结核防治肺结核患者治疗管理、麻风病可疑线索报告、慢性病监测、食源性疾病病例监测、免疫规划疫苗接种及传染病防治。

国家基本公共卫生服务项目经费9.12万元，主要用于肺结核患者治疗管理、传染病防治、完成居民电子建档、完成适龄儿童疫苗接种、完成健康知识讲座、职业病监测及人禽流感环境标本采集。

疾控机构医疗服务与保障能力提升项目经费9.4万元，主要用于完成设备及应急装备采购。

卫生健康事业发展专项资金项目经费1.75万元，主要用于定期监测、检测和评估本行政区域内供水厂出厂水和用户水龙头水质等饮水安全状况、落实传染病防控各项措施，开展麻风病重点疫村普查，降低新发麻风病病人及加强疟疾、登革热监测与防控。

新冠疫情期间医务人员补助项目经费0.92万元，主要用于医务人员临时性工作补助。

新冠疫情防控资金项目经费115.76万元，主要用于疫情防控物资保障和核酸检测试剂耗材储备。

中缅边境10.27事件处突应急资金项目经费0.08万元，主要用于中缅边境10.27事件处突应急。

疾控自有资金项目经费136.96万元，主要用于疾病预防控制监测和防控措施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1003.94万元,占本年支出合计的69.74%。与上年相比减少987.72万元，下降49.59%,完成年初预算的109.00%。减少的原因是本年财政资金无收入，支出使用上年结余，故一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于支付应急处置差旅费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

2. 社会保障和就业（类）支出106.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%,完成年初预算的97.60%。主要用于支付退休费及养老保险费；造成预决算差异的主要原因是有退休人员增加。

3. 卫生健康（类）支出851.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.77%,完成年初预算的111.16%。主要用于主要用于支付在职人员工资、保险、日常公用费、医疗保险费及重大公共卫生服务费；造成预决算差异的主要原因是部分支出使用着上年结余资金。

4. 住房保障（类）支出46.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%,完成年初预算的100.67%。主要用于支付在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年度保险的测算调整。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.14万元；支出决算较上年减少0.44万元，下降75.86%。减少的原因是严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。

2. 公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。

3. 公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，支出决算较上年减少0.40万元，下降74.07%。减少原因是严格控制“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务接待经费；支出决算较上年减少0.05万元，下降100.00%。减少原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无年初预算，支出决算为0.14万元，支出决算较上年减少0.45万元，下降76.27%。减少的原因是严格控制“三公”经费支出。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费;本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.14万元，比上年同期减少0.40万元，同比下降74.07%，减少的原因是严格控制“三公”经费支出；本年度本单位未发生公务接待费，比上年同期减少0.05万元，同比下降100.00%，减少的原因是严格控制“三公”经费支出。

2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国境经费。

（2）本年度本单位未发生公务用车购置经费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6.0辆。主要用于疾病防控及基本公共卫生服务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）本年度本单位未发生公务接待费。

本年度本单位未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县疾病预防控制中心资产总额4750.66万元，其中，流动资产2769.73万元，固定资产1455.89万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程476.58万元，无形资产48.46万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加847.03万元，其中固定资产增加0.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县疾病预防控制中心政府采购支出总额20.02万元，其中：政府采购货物支出15.67万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.35万元。授予中小企业合同金额2.26万元，其中：授予小微企业合同金额2.26万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700436100201111