监督索引号53092700436101301000
沧源佤族自治县班老乡卫生院2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
提供常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的中医康复、护理服务；提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务；向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人；受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责村卫生室业务管理和技术指导工作。
二、重点工作概述
通过开展紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理工作，在县人民医院一体化办公室及县人民医院挂钩帮扶科室感染科指导带教下，根本上转变了过去工作积极主动性不强，医疗卫生服务能力弱，业务提升拓展较慢等一些制约当前分院发展的突出问题，提高了广大群众对基层医疗卫生机构的认可和满意。
强化人员柔性流动，建立向上向下横向纵向流动机制，向下流动开展“传、帮、带、教”，县医院感染科对我分院全体职工及村医，对感控、质控、病例处方的规范书写、环境卫生整改、工作人员仪容仪表的规范等，使村医和分院职工的综合服务能力得到显著提高。在上级主管部门及县人民医院一体化、挂钩帮扶科室感染科大力支持和帮助下分院、卫生室院容院貌及就医环境有效提升，得到广大患者及家属一致好评。
三、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：门急诊科、中医科、儿科门诊、外科门诊、妇产科、药剂科、检验科、影像功能科、医务科、护理部、公共卫生管理科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。
纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：沧源佤族自治县班老乡卫生院。
纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
沧源佤族自治县班老乡卫生院2024年末人员编制数16人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
编制内实有人员16人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件1-13）
单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
沧源佤族自治县班老乡卫生院2024年度收入合计738.04万元。其中：财政拨款收入277.58万元，占总收入的37.61%；事业收入354.28万元（含教育收费0.00万元），占总收入的48.00%；其他收入106.19万元，占总收入的14.39%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少147.17万元，下降16.63%。其中：财政拨款收入减少85.40万元，下降23.53%，财政拨款收入减少的主要原因是本年度本单位基本药物制度补助资金使用减少，突发公共卫生事件应急处理资金使用减少，与上年相比减少了防艾一线津贴的支出；事业收入增加0.25万元，增长0.07%，事业收入增加的主要原因是门诊住院人次增加导致医疗收入增加；其他收入减少62.01万元，下降36.87%，其他收入减少的主要原因是与上年相比收到的医保结余资金减少。
二、支出决算情况说明
沧源佤族自治县班老乡卫生院2024年度支出合计702.31万元。其中：基本支出632.65万元，占总支出的90.08％；项目支出69.65万元，占总支出的9.92％。本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少228.23万元，下降24.53%。其中：基本支出减少78.83万元，下降11.08%，基本支出减少的主要原因是与上年相比减少了防艾一线津贴的支出；项目支出减少149.41万元，下降68.21%，项目支出减少的主要原因是本年度本单位基本药物制度补助资金使用减少，突发公共卫生事件应急处理资金使用减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障沧源佤族自治县班老乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出632.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出214.55万元，占基本支出的33.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费418.10万元，占基本支出的66.09％。人均基本支出39.54万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障沧源佤族自治县班老乡卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.65万元。其中：2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：
2024年基本药物制度中央补助项目经费10.91万元，主要用于本单位临聘人员工资发放。
2023年度沧源佤族自治县老年健康与医养结合服务项目工作绩效项目经费0.69万元，主要用于本单位公卫科专用材料费支出。
2023年国家基本公共卫生服务项目中央补助项目经费0.82万元，主要用于本单位公卫科培训、下村开展工作产生的差旅费。
2023年基本公共卫生服务项目中央补助结算项目经费2.06万元，主要用于本单位公卫科临聘人员工资发放、办公用品采购。
2023年基本公共卫生服务项目中央补助项目经费0.34万元，主要用于本单位公卫科临聘人员工资发放。
2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助项目经费20万元，主要用于本单位公卫科临聘人员工资、村医补助发放。
2024年基本公共卫生服务项目省级配套补助项目经费1.21万元，主要用于本单位公卫科印刷费。
2024年基本公共卫生服务项目中央补助项目经费31.11万元，主要用于本单位公卫科临聘人员工资、村医补助发放、办公用品采购、专用材料费支出。
2024年重大传染病防控中央补助艾滋病防治项目经费0.98万元，主要用于本单位公卫科临聘人员工资、村医补助发放、办公用品采购、专用材料费支出。
2023年重大传染病防控结算经费项目经费1.38万元，主要用于本单位开展重大传染病防控人员经费发放。
2023年重大传染病防控中央补助（艾滋病防治）项目经费0.16万元，主要用于本单位艾滋病防治培训。
2024年重大传染病防控中央补助艾滋病防治项目经费0.97万元，主要用于本单位艾滋病防治人员经费发放。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
沧源佤族自治县班老乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出277.58万元,占本年支出合计的39.52%。与上年相比减少121.16万元，下降30.39%,完成年初预算的116.69%。减少的原因是本年度本单位基本药物制度补助资金使用减少，突发公共卫生事件应急处理资金使用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.社会保障和就业（类）支出20.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%,完成年初预算的95.01%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初做预算时不够精确。
2.卫生健康（类）支出242.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.36%,完成年初预算的120.49%。主要用于乡镇卫生院，其他基层医疗卫生机构支出，基本公共卫生服务，其他卫生健康管理事务支出，重大公共卫生服务，突发公共卫生事件应急处理，事业单位医疗，其他行政事业单位医疗支出，其他卫生健康支出；造成预决算差异的主要原因是年初做预算时不够精确。
3.住房保障（类）支出14.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%,完成年初预算的97.01%。主要用于职工住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是年初做预算时不够精确。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出。
1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。
2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。
3.公务用车运行维护费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。
4.公务接待费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
沧源佤族自治县班老乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.00万元，上年无此项支出。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）本年度本单位未发生因公出国境经费。
（2）本年度本单位未发生公务用车购置经费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）本年度本单位未发生公务接待费用。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，沧源佤族自治县班老乡卫生院资产总额1292.14万元，其中，流动资产339.68万元，固定资产505.70万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程446.76万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加254.83万元，其中固定资产增加11.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产215项，账面原值22.97万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，沧源佤族自治县班老乡卫生院政府采购支出总额10.35万元，其中：政府采购货物支出9.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额0.39万元，其中：授予小微企业合同金额0.39万元。
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评表（详见附表13）
五、其他重要事项情况说明
本年度本部门无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092700436101301111
滇公网安备53092702000008号
