监督索引号53092700436100401000

沧源佤族自治县岩帅中心卫生院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

沧源佤族自治县岩帅中心卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
    认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
  　做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
  　积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
  　开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、重点工作概述

一、沧源佤族自治县岩帅中心卫生院在承担卫生院原有工作职能的同时、承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等工作；承担计划生育技术服务、基本公共卫生服务等功能；落实妇幼重大公共卫生项目和基本公共卫生项目及基本药物，承担孕前优生健康检查项目等任务；开展健康扶贫工作。

二、坚持把党的政治建设摆在首位，抓好卫生院党员干部思想政治教育，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”以医疗卫生行风建设“九不准”为抓手，加强卫生院医疗卫生行风建设，规范行业执业行为，深入开展行业突出问题治理。

三、着力推进健康建设。结合《“健康2030”实施方案》，坚持新时期卫生与健康工作方针，以提高人民健康水平为核心，扎实推进健康中国建设。贯彻落实预防为主的卫生工作方针，深入开展爱国卫生运动，全面提升医疗卫生服务质量，努力营造健康的公共安全环境，切实加强卫生院信息化建设。

四、不断深化医药卫生体制改革。一是全面逐步实施基本药物制度和双向转诊制度，狠抓“技术大练兵、设备使用大提升、健康管理全覆盖、医疗质量大提升”四项行动。二是充分利用医共体总医院优质资源，加强与挂钩科室内二科衔接，促进卫生院服务能力提升。三是健全卫生院治理体系，制定符合卫生院发展改革实际的章程，引导党员充分发挥先锋模范作用，持续规范诊疗行为，不断提升卫生院服务能力和服务水平。

五、持续加强人才队伍建设。一是强化政治思想建设，引导卫生院医务工作者用新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是持续开展在职培训、委派上级医院进修，加强卫生人才队伍建设，提高医疗技术水平。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构。分别是：门诊部、住院部、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、化验室、B超室、心电图室、西药房、收费室、预防保健室、妇幼保健室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：沧源佤族自治县岩帅中心卫生院。

纳入 2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县岩帅中心卫生院2024年末人员编制数27人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员25人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人（聘用制）；经费自理人员0人（院聘）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《GK10财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《GK11 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县岩帅中心卫生院2024年度收入合计727.53万元。其中：财政拨款收入468.97万元，占总收入的64.46%；本年度本单位无上级补助收入；事业收入230.92万元（含教育收费0.00万元），占总收入的31.74%；本年度本单位无经营收入、附属单位上缴收入；其他收入27.64万元，占总收入的3.80%。与上年相比，收入合计减少127.90万元，下降14.95%。其中：财政拨款收入减少63.48万元，下降11.92%，收入减少的主要原因是2024年财政拨款项目资金放款率低，疫情结束无财政拨款疫情补助资金；上级补助收入0.00万元，与上年相比无变动；事业收入减少5.88万元，下降2.48%，收入减少的主要原因是2024年疫情结束，部分人员外出务工，居民外流；经营收入0.00万元，与上年相比无变动；附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比无变动；其他收入减少58.53万元，下降67.92%，收入减少的主要原因是2024年拨入的医保结余资金比2023年减少47.57万元，本年度无非财政拨款艾滋病经费。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县岩帅中心2024年度支出合计762.95万元。其中：基本支出647.84万元，占总支出的84.91％；项目支出115.11万元，占总支出的15.09％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少128.78万元，下降14.44%。其中：基本支出减少53.99万元，下降7.69%，支出减少主要原因是2024年无财政基本拨款的疫情补助资金且其他相关支出减少，其次卫生院临聘人员减少，人员经费支出减少；项目支出减少74.80万元，下降39.39%，支出减少的主要原因是2024年基本公共卫生、基本药物补助财政拨款项目经费提单未放款；上缴上级支出0.00万元，与上年相比无变动；经营支出0.00万元，与上年相比无变动；对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比无变动。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县岩帅中心卫生院单位机构正常运转的日常支出647.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出396.04万元，占基本支出的61.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费251.80万元，占基本支出的38.87％。人均基本支出15.84万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县岩帅中心卫生院单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

保障卫生院能力提升项目经费10万元，主要用于卫生院能力提升医疗设备采购4.03万元，能力提升房屋改造5.97万元。

基本药物补助项目经费16.37万元，主要用于村医家庭医生签约补助7.97万元，电脑打印机采购3.55万元，病床采购2.05万元，化验仪器、DR仪器校准、检测2.80万元。

基本公共卫生服务项目经费74.07万元，主要用于支付村医公共卫生考核补助43.12万元，院聘公卫人员工资13.2万元，公卫下村油费、差旅费、专用材料费（老年人体检试剂、血糖试条等）、办公费17.75万元。

新冠疫情防控项目经费14.67万元，主要用于支付新冠病毒感染过渡期医务人员临时补助14.67万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县岩帅中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出468.97万元,占本年支出合计的61.47%。与上年相比减少134.89万元，下降22.34%，完成年初预算的102.81%。减少的原因是2024年11-12月县级村医工资、计生宣传员工资、防艾一线人员津贴未放款，2024年有疫情防控经费比2023年少23.67万元，2024年第三、四季度村医基本公共卫生补助未放款，基本药物补助提单未放款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出40.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%,完成年初预算的93.96%。主要用于

2080505职工养老保险31.76万元

2080502事业单位离退休费8.66万元

造成预决算差异的主要原因是年初预算不够精确。

2.卫生健康（类）支出403.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.06%,完成年初预算的104.14%。主要用于

（1）财政拨款基本支出315.71万元

2101102 事业单位医疗11.91万元

2101102生育保险2.18万元

2100302 在职在编人员工资272万元

2100302 失业保险1.53万元

2100399 村医县级工资22.85万元

2101199 大病保险0.77万元

2101199 工伤保险0.40万元

2100409 防艾一线津贴0.95万元

2100799其他计划生育3.12万元

（2）财政拨款项目支出88.08元

2100408 基本公共卫生服务72.52元

2100409 重大公共卫生服务1.53万元

2100410 突发公共卫生事件应急处理14.03元

造成预决算差异的主要原因是年初项目资金不做预算。

3.住房保障（类）支出24.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%,完成年初预算的96.08%。主要用于2210201职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算不够精确。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0万元，上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，上年无此项支出。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县岩帅中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0万元，上年无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费；公务接待费支出无年初预算，决算为0万元，本年度本单位未发生公务接待费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。

（3）本年度本单位无公务接待费用。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县岩帅中心卫生院资产总额626.33万元，其中，流动资产245.00万元，固定资产380.03万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.30万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少146.44万元，其中固定资产增加15.6万元，流动资产减少162.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县岩帅中心卫生院政府采购支出总额7.16万元，其中：政府采购货物支出5.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.17万元。授予中小企业合同金额3.80万元，其中：授予小微企业合同金额1.57万元。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700436100401111