监督索引号53092700436101501000

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为本辖区内妇女儿童提供围产期保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受卫生和计划生育局委托承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、培训和技术支持工作；完成上级部门交办的其他事项。是全县基层妇幼卫生工作中心、危急孕产妇和儿童急救中心、妇幼项目技术指导中心及预防艾滋病、乙肝和梅毒母婴传播工作主要实施单位。

二、重点工作概述

（一）服务能力得到提升

通过等级评审，一是与总医院对接，在基础HIS系统应用的基础上，引进LIS、PACS系统和临床路径管理系统，科室间可以实现信息互通，实现了工作效率最大化；开通了门诊预约、诊间缴费、微信支付、医保移动支付、扫脸支付等功能，让患者感受了便捷的就医体验。二是按科室设置要求，坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主。”的妇幼卫生工作方针。围绕“为妇女儿童身心健康提供医疗保健服务”的宗旨，“按照全生命周期和三级预防的理念，为妇女儿童提供从出生到老年，涵盖生理和心理的主动、连续的服务和管理”不断发挥科室领域特色。我院开展了儿科住院部，为广大儿童提供了住院服务，妇产科病房通过了优质护理病房的验收，新设立了新生儿病房、中医门诊等科室，不断将临床与保健相融合，妇幼保健工作得到进一步发展，服务能力得到提升，为全县广大妇女儿童提供更优质的医疗保健服务。

（二）辖区妇幼健康工作水平有所提升

一是孕产妇、5岁以下儿童和婴儿死亡率控制在指标范围内，孕产妇、5岁以下儿童和婴儿死亡率得到有效控制；二是两癌筛查任务超额完成，妇女常见病筛查力度有所加大，技术水平有所提升，妇女保健意识有所提高；三是孕产妇艾滋病母婴传播率为0%，消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播认证工作有所成效。

（二）医疗质量和安全管理水平得到提升

一是成立医院质量与安全管理委员会等15个管理组织，明确质量与安全指标及监测重点，通过每月反馈、通报，每季度分析、总结，全院医疗质量安全指标和医院运行指标得到全面优化；院内绩效考核得到落实，与科室签订责任目标书，全面开展质量管理活动和持续改进工作；二是严格规范各项授权管理、投诉管理、不良事件上报管理，医疗质量得到不断提升。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：儿童保健部、妇女保健部、孕产妇保健部、计划生育技术服务部、综合管理办公室、财务科、人力资源科、医保物价科、医务科、质控科、信息管理科、护理部、感染管理科、基层指导科、健康教育科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位 2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是:沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心。

纳入 2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共31人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本单位2024年度既没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

本单位2024年度既没有使用国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

本单位2024年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表。

本单位2024年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据，为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年度收入合计1727.71万元。其中：财政拨款收入704.10万元，占总收入的40.75%；事业收入992.68万元（含教育收费0.00元），占总收入的57.46%；其他收入30.92万元，占总收入的1.79%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少228.37万元，下降11.67%。其中：财政拨款收入减少224.01万元，下降24.14%；事业收入增加113.83万元，增长12.95%；其他收入减少118.20万元，下降79.27%。收入减少的主要原因是财政拨款收入减少，2023年有一笔200万元的能力提升项目收入，而该项目在2023年已结束，所以2024年财政项目收入减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年度支出合计1711.19万元。其中：基本支出1475.12万元，占总支出的86.20％；项目支出236.06万元，占总支出的13.80％。本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少101.49万元，下降5.60%。其中：基本支出增加28.90万元，增长2.00%；项目支出减少130.40万元，下降35.58%。支出减少的主要原因是项目支出减少，2023年有一笔200万元的能力提升项目收入，而该项目在2023年已结束导致2024年相关项目费用支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心机关，下属事业单位等机构正常运转的日常支出1475.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出685.92万元，占基本支出的46.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费789.20万元，占基本支出的53.50％。年人均工资福利支出为5.79万元/人/年，与上年相比，减少0.41万元，下降6.61%，主要原因是在职人员减少而编外人员增加，编外临聘人员工资水平与编内人员相比相对较低，所以影响人均工资福利支出。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出236.06万元。其中，2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

援缅补助资金项目经费13.02万元，主要用于援缅援双临时性工作补助。

2023年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金项目经费7.85万元，主要用于2023年及2024年基本公共卫生服务支出。

2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费36.77万元，主要用于2023年至2024年基本公共卫生服务支出。

新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助省级结算资金项目经费3.63万元，主要用于支付新冠病毒感染过渡期医务人员工作补助。

新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作中央结算补助资金项目经费13.48万元，主要用于支付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费26.57万元，主要用于2024年基本公共卫生服务支出。

2024年重大传染病防控中央补助资金项目经费10.58万元，用于2024年重大传染病防控支出。

2023年重大传染病防控结算经费项目经费9.3万元，主要用于2023年及2024年消除“三病”母婴传播工作的支出。

云南省贫困地区农村两癌检查工作经费项目经费1.19万元，主要用于云南省贫困地区农村妇女两癌检查工作的支出。

2022年重大传染病防控中央补助结算资金项目经费11.84万元，主要用于2022年及2024年消除“三病”母婴传播工作的支出。

基本公共卫生项目中央补助项目经费15.06万元，主要用于2023年及2024年基本公共卫生服务项目的支出。

2023年重大传染病防控中央补助资金项目经费8.86万元，主要用于2023年及2024年消除“三病”母婴传播工作的支出。

妇幼保健院会议室扩建修缮工程项目经费50万元，主要用于儿童保健部四楼会议室扩建修缮工程的支出。

国际救助儿童健康与发展项目经费15.84万元，主要用于培育本地专业人才服务乡村，提升照料人科学育儿的方法和技巧等工作的支出。

疫情防控相关经费11.72万元，主要用于2021年9-12月新冠病毒感染肺炎疫情强边固防工作经费支出。

疫情防控经费0.35万元，主要用于2021年9-12月疫情防控常态化工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出704.10万元,占本年支出合计的41.15%。与上年相比减少224.01万元，下降24.14%,完成年初预算的128.27%。减少的原因是财政项目支出减少以及在职人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.社会保障和就业（类）支出89.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.71%,完成年初预算的100.96%。主要用于2080502事业单位离退休41.37万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.02万元，2089999其他社会保障和就业支出0.12万元；造成预决算差异的主要原因是2024年新增1名财政供养人员，新增4名离退休人员。

2.卫生健康（类）支出578.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.16%,完成年初预算的136.68%。主要用于2100403妇幼保健机构支出396.23万元；2100408基本公共卫生服务86.25万元；2100409重大公共卫生服务42.58万元；2100410突发公共卫生事件应急处置30.13万元；2101102事业单位医疗21.31万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.99万元；造成预决算差异的主要原因是2024年新增1名财政供养人员，新增4名离退休人员。

3.住房保障（类）支出36.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%,完成年初预算的97.54%。主要用于主要用于2210201住房公积金36.11万元，造成预决算差异的主要原因是2024年新增1名财政供养人员，新增4名离退休人员。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.因公出国(境)费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。

2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。

4.公务接待费支出年初预算为 0.00 万元，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本年度本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，本年度本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，上年无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未编制因公出国（境）费支出预算，本年度本单位未发生因公出国（境）费支出，上年无此项支出本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出，上年无此项支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出，上年无此项支出；本年度本单位未编制公务接待费支出预算，本年度本单位未发生公务接待费支出，上年无此项支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国出境经费。

（2）本年度本单位未发生公务用车购置经费。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0.0辆。

（3）本年度本单位未发生公务接待费用。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项。

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心资产总额3484.8万元，其中，流动资产349.05万元，固定资产3040.39万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程48万元，无形资产47.36万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少474.35万元，其中固定资产减少112.71万元。2024年度本单位无处置房屋构建物、车辆，无报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。2024年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、培训和技术支持工作。2024年度本单位婚前医学检查率100%，孕产妇健康管理率81.45%，孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率大于95%，住院分娩率100%，新生儿听力筛查率99.72%，7岁以下儿童健康管理率99.78%，婴儿死亡率5.69‰。

项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700436101501111