监督索引号53092700148601000

沧源佤族自治县商务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

（2）负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（5）负责全县药品流通管理工作，研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。

（6）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（7）负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

（8）贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，发放许可证；拟订并执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市县外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

（9）推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

（10）贯彻省、市、县对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动，负责与中国驻东盟国家使馆经商处有关业务联系；归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

（11）负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准职责范围内国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县外商投资企业的审批和进出口工作。

（12）负责制定全县经贸涉外事务规定；归口审批全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（13）负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

（14）会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸通关开放工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、突出政治引领 坚定理想信念 忠诚拥护“两个确立”

（一）聚焦理论武装，强化政治建设。一是抓牢思想建党这个关键。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源边境村老支书们的重要回信精神，深入学习贯彻习近平总书记关于商务口岸工作重要论述和重要指示批示精神，认真落实省第十一次党代会关于建设“清廉云南”建设以及历次省委、市委、县委全会和纪委全会精神，扎实推进政治监督“护航行动”示范单位创建工作，围绕省委“3815”战略发展目标和县委“123456”工作思路，扎实推进口岸经济高质量发展等工作任务。教育引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持做到对党绝对忠诚。年内开展党组理论学习中心组集中学习8场次，党组学习14次；开展党员大会学习10场次；认真落实干部职工学习例会制度，开展干部职工学习15场次；二是扎实开展“清廉云南”“临沧实践”“沧源见行动”建设行动。完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，以“清廉云南”建设“十大行动”为抓手，深入推进“清廉云南”建设“临沧实践”“沧源见行动”，扎实做好政治监督“护航行动”示范单位创建，对标“十大专项行动”工作清单，扛实部门责任，找准问题根源，开列任务清单，确保各专项行动取得实效；三是扎实推进主题教育。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持以局党支部为载体，依托“三会一课”制度，弘扬建党精神，聚焦“国之大者”，牢牢把握主题主线和根本任务，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。召开主题教育工作会议1次，党员大会学习2次，制定为民办实事工作清单2项，开设党员先锋岗6个，开展商务口岸领域生态分析会1场次。四是抓好意识形态工作责任制的贯彻落实。认真学习《云南省委（党组）意识形态工作责任制实施细则》《关于健全完善意识形态工作责任制落实体系的意见》等文件精神，坚持将意识形态工作纳入党组会议重要议事日程、纳入党建工作责任制、纳入领导班子及领导干部目标管理、纳入领导班子和领导干部述责述廉范围，坚持意识形态工作与党建工作、业务工作同研究、同部署、同推进、同落实。充分利用党组理论学习中心组、党组会、党员大会、读书会、学习强国和“云岭先锋”APP、干部在线学习等载体开展思想文化教育，坚持用党的创新理论武装头脑，教育引导干部职工“心向习近平总书记、心向党、心向国家”。年内，安排意识形态工作会议2次，分析研判会1次，处理上级交办网络信访件1次，召开读书会4期；五是强化廉政教育。依托云岭先锋、学习强国APP等线上载体，推动警示教育、自我学习制度化、常态化，有力推进“清廉商务”建设。截至目前，党组会研究党风廉政建设和反腐败工作2次，组织集中学习34场次，组织生活会1次，民主评议党员1次；组织观看《问“剑”破局》《警钟长鸣》《坚持行贿受贿一起查》等警示教育宣传片3次累计32人次，通报学习典型案例9次，主要领导上廉政党课3次。

（二）忠诚履职，树牢宗旨意识。持续整治“四风”突出问题，大力整治损害群众利益问题，坚决守住从政底线和法纪红线。自觉接受监督，配合做好省委巡视抽调工作，认真做好中央、省、市、县级巡视巡察、督查和专项检查问题整改。深入开展“服务企业、服务项目、服务“三农”的“三服务”工作，年内走访商贸企业135人次，为企业解决困难问题126件。高度重视整治损害群众利益问题，坚决防范和纠治发生在群众身边的民生资金、环境保护、市场垄断、欺行霸市等侵害群众利益问题。大力排查涉黑涉恶腐败现象和犯罪，深挖黑恶势力“保护伞”。年内领导班子成员接待信访群众7批次41人次，走访企业职工和群众114批次2468人次，帮助解决困难问题178件次。年内帮助企业向上争取发展资金274.5万元。

二、踔厉奋发 攻坚克难 推动商务口岸工作稳步发展

（一）克服经济下行压力，商贸经济逐步复苏。

1.指标完成情况。完成社会消费品零售总额24.64亿元、同比增长7.3%，全市排名第4；完成批发业商品销售额11.00亿元、同比减32.7%，全市排名第8；完成零售业商品销售额27.59亿元、同比增10.8%，全市排名第4。全年完成外贸进出口总额7.47亿元，同比下降44.9%。

2.“四上企业”培育情况。完成天天商超、乐禾公司、乐苗公司、飞腾摩托车修理店、鸿源超市、旺达便利店和长明粮食经营店7户批发、零售业企业（大个体）升限，超额完成“四上企业”目标任务数，为壮大2024年经济体量提供有力保障。

3.市场主体倍增情况。2023年全县批零住餐企业净增392户，完成率110.09%，完成率全市排名第一。全县批零住餐企业实有1172户。

4.招商引资及向上争取资金完成情况。招商引资完成投资2930万元，完成率293%。完成向上争取资金3.06亿元。完成边海、力天和胜邦加油站顺利竣工，年内完成固定资产投资3148万元。

5.促消费，推动商贸经济企稳回升。年内共计投入促消费资金46.62万元组织沧源百货公司、昕福鑫超市、门啰、金佤酒店、生态园、佤王食府等企业（个体）利用店庆、节庆、换季打折、以旧换新、重装开业、购物券等方式集中开展促消费活动，进一步释放城乡消费潜力、激活消费市场、促进消费增长。

6.觅商机，帮助企业开拓市场。年内，组织云南霆歆、沧源宏盛茗普2户企业参加滇沪一家亲·临沧好产品上海、青岛推介会；组织云南霆歆1户企业参加2023云南国际餐饮美食暨预制菜产业博览会；组织垠光等1户企业出访缅甸；组织百大、叶掌柜、天宏、巴饶克和金佤等5户企业参加第四届缅甸（腊戍）—中国（临沧）边境经济贸易交易会暨缅甸（内比都）—中国（临沧）经济贸易展洽会；组织沧源利坤、顶峰公司、和源商行、华建、垠光和欢乐豆等6户企业参加第六届进博会；审批、指导、服务民洁公司成功举办2023年中国佤族新米节暨农民丰收节商品交易展会。

（二）补齐短板，不断完善口岸功能。积极向上请示汇报，高质量完成永和口岸升格国家开放口岸申报材料编制。按照国家开放口岸标准推进口岸基础设施建设和功能完善，完成永和园区商贸综合服务中心主体工程建设，查验货场（边民互市）场地平整、货运通道路基、绿化种植等工程，预计于2023年12月底前竣工验收。加快推进芒卡通道边民互市场所建设项目、沧源佤族自治县达懂通道抵边检查室建设项目、沧源佤族自治县班老通道抵边检查室项目、芒卡通道联检楼提升改造项目等前期工作，争取早日开工建设。积极扩增进口商品名录清单，探索与缅方健全口岸管理合作机制，积极争取国家援外项目支持缅方完善查验设施设备，加快信息化、智能化、数字化电子口岸建设。加快推进建设中缅印度洋新通道建设，年内积极谋划申报缅甸掸邦第二特区勐冒县邦外（原班歪）口岸联检楼、永和至芒东公路、中缅医院、中缅学校等4个援外建设项目，努力打通沧源口岸通道到达印度洋周边城镇的中缅印度洋物流新通道。2023年，全县口岸通道累计出入境人员193939人次，同比增332.5%，其中入境98295人次，出境95644人次，出入境车辆共计65831次，同比增120.5%，其中入境32661次，出境33170辆次；进出口货物54.2434万吨，同比增长39.5%，其中进口28.6534万吨，出口25.5900万吨；进出口货值16958.64万美元，同比减少3.7%，其中进口8972.89万美元，出口7985.75万美元，进口货物主要以矿产品、白云石、茶叶、碎石、橡胶毛料等为主，出口货物主要以生产生活物资、建材等为主。

（三）凝聚合力，推进口岸经济高质量发展。围绕全省“3815”战略目标，按照省委、省政府壮大口岸经济的决策部署，充分发挥沧源立足缅北、放眼缅甸、南亚东南亚的开放优势，县委、县政府编制印发了《沧源佤族自治县口岸经济发展规划（2023年—2035年）》和《沧源佤族自治县园区经济发展规划（2023年—2035年）》，重点围绕承接国内产业转移、跨境商贸物流、进出口加工贸易、基础配套设施建设等，谋划口岸经济项目111个、总投资1083.29亿元；谋划园区经济项目169个、总投资586.48亿元。完成《阿佤山边境经济合作区总体发展规划（2022—2035）》编制工作，谋划项目36个、总投资115.89亿元，获得第一，二批专债共计8亿元。以促进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通“五通”为着力点，与缅甸佤邦搭建多个双边合作机制，推动双边多领域合作。主动承接东部地区产业转移，主动走出去招商引资，年内新增入园企业25户。年内帮助企业争取并获得2023年边境贸易出口配额3.58万吨，争取进口指标9.66万吨。3户境外罂粟替代种植企业在缅甸滚弄、户板、腊戍等地累计完成橡胶、水稻、玉米、茶叶等农作物种植面积35.26万亩，其中橡胶14.8056万亩、茶叶0.25万亩、大米（稻谷）9.24万亩，玉米10.96万亩，完成进口返销橡胶9224吨、茶叶60吨、大米1450吨、玉米11350吨。

（四）创新模式，互市贸易创新改革有实效。统筹协调，强化业务指导，年内组织相关部门和企业5批次共计43人到普洱市孟连县勐阿口岸、临沧市孟定清水河口岸和南伞口岸学习借鉴对外开放合作中口岸建设、互市贸易、农民专业合作社运营管理等方面的先进经验和做法。牵头海关、税务、信用社等相关业务部门结合职能加强互市贸易政策探索研究，在申报业务、纳税业务、金融业务上积极给予合作社指导和帮助，同时引导合作社加强政策研究、学习，确保合法合规开展业务。年内完成注册成立边民互市贸易农民专业合作社6个，完成边民信息备案录入609人次，完成个体工商户注册培训6场次84人，边民互市贸易完成2.33亿元，同比减少14.4%。实现边民增收67.8万元；深入推进边民互市进口商品落地加工业务，培育落地加工企业，做活、做强边民互市二级交易，引进农产品进口落地加工企业1个，年内完成投资800万元。

（五）以严实作风，抓实问题整改。一是认真抓好省委第六巡视组反馈意见整改。省委第六巡视组反馈巡视沧源佤族自治县意见后，县商务局按照县级整改方案要求，配合抓好沿边开放活力不足、政府性债务管理不善、全面从严治党、作风革命效能革命、抓党建工作责任“虚挂空挂”等6个问题，及时研究制定了整改工作方案，紧扣整改措施，建立销号台账，推动整改工作落实。目前，6个问题已完成整改；二是认真抓好县委巡察反馈意见整改。2023年8月5日至9月13日，县委第三巡察组对县商务局党组开展了巡察，10月11日，县委第三巡察组向县商务局党组反馈了巡察意见，并有针对性地提出了整改意见和建议，县商务局党组诚恳接受、照单全收。第一时间召开党组会议专题研究，成立了巡察反馈意见整改工作领导小组；对照县委第三巡察组反馈的四大方面13个问题和落实意识形态工作责任制方面9个问题，深入分析问题原因、查找问题症结，提出整改措施，制定2个整改方案。目前，县商务局正在加快推进整改，并结合整改工作举一反三开展自检自查，建立健全长效工作机制，杜绝和防范同类问题的发生，实现一次整改总体提升。

（六）凝聚创建合力，扎实推进“双创”工作。一是整合力量。年内将常态化安全生产检查、防灾减灾检查和创建文明城市、创建卫生城市（以下简称“双创”）日常督导检查结合起来，与经济社会发展工作同部署、同推进、同检查、同落实。二是强化宣传营造氛围。充分利用宣传栏、LED显示屏、微信群、固定标语等宣传载体，通过多形式、多层次、多渠道开展“双创”工作宣传，制作张贴社会主义核心价值观、“三个心向”和卫生县城、美丽县城等宣传标语、条幅425条次，通过商贸企业微信群推送宣传标语、视频等231条次。三是全局干部职工参与开展“双创”、爱国卫生等7个专项行动、“3•15”维权、“弘扬诚信文化”和学雷锋志愿服务等志愿服务共计95人次。四是认真开展病媒体防治工作，组织商场超市、加油站、责任网格住户开展灭除四害活动12次164人次。

（七）保持边境稳定，扎实推进社会治安综合治理。一是认真落实综治维稳工作主体责任和“一把手”负责制，明确党组书记主抓综治维稳、平安沧源建设、扫黑除恶和打击边境违法犯罪工作，形成“一把手负总责、班子成员分工负责、工作人员具体负责的责任落实格局”。二是始终坚持把综治维稳工作摆上重要议事日程，坚持综治维稳工作同经济工作同研究、同部署、同检查、同落实，年内召开党组会议研究部署综治维稳工作3次。三是积极配合公安机关开展打击偷私渡、破坏市场秩序、垄断经营等违法犯罪行为，大力摸排商务口岸领域破坏市场秩序、涉边犯罪等黑恶势力及保护伞，制作张贴宣传标语21条。四是坚持“安全第一，预防为主”的方针，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，始终保持“时时放心不下”的责任感和使命感，年内召开党组（扩大）会议专题研究安全生产工作1次，深入商贸领域企业进行安全生产培训1次，参加商贸企业23户60多人次。共出动检查人员18人次，检查企业32户次，排查出一般安全隐患47条，完成整改47条；深刻汲取“6•21”宁夏银川市兴庆区富洋烧烤店燃气爆炸事故教训，对全县406户餐饮企业燃气用户进行专项整治排查，共排查燃气充装点1处、销售燃气门市部3家、饭店2家，检查学校1所、医院1家、酒店后厨1家、商超9家和加油站7座，存在安全隐患胶管16户，现场督促更换气瓶17个，减压阀1个，安装燃气报警器13个，整改室内通风1处，另打码安装7处，问题隐患销号达100%；排查食品安全隐患问题5个整改5个；对全县12座加油站油气回收实施和防渗设施改造工作开展全面检查，全部达标。五是扎实推进商务口岸领域社会矛盾纠纷排查，努力将社会矛盾纠纷化解在萌芽状态；积极处理3起涉口岸办证上访事件，认真做好临沧市市长热线问题答复。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、国内贸易促进和市场体系建设股、对外贸易和外商投资管理股、边境经济发展股、口岸管理股和贸易促进办公室。所属单位0个，我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县商务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入沧源佤族自治县商务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县商务局2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

本单位无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

财政拨入政府性基金收入30000.00万元支出10090.00万元，结转19910.00万元。上年度无财政拨入政府性基金，则与上年相比，本年财政拨入政府性基金增加30000.00万元，增长100.00%。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县商务局2023年度收入合计30625.66万元。其中：财政拨款收入30625.66万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加29824.13万元，增长3720.90%。其中：财政拨款收入增加29827.13万元，增长3735.25%；其他收入减少3.00万元，下降100.00%。增长原因是本年度年初预算数未加入项目资金，且本年度8月财政拨入30000.00万元专债项目资金，故财政拨款收入较上年增加。其他收入减少的原因是上年收到临沧市商务局拨入其他收入（缉私经费）3万元，今年收到其他收入0万元，因此导致其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县商务局2023年度支出合计10740.34万元。其中：基本支出232.81万元，占总支出的2.17%；项目支出10507.53万元，占总支出的97.83%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，合计支出增加9866.28万元，增长1128.79%。其中，基本支出减少30.53万元，下降11.59%，减少原因为：去年支出2名退休人员抚恤金，今年无抚恤金支出，故人员经费支出较上年减少；项目支出增加9896.81万元，增长1620.52%，增加原因为：本年度项目增加，内贸外贸工作任务加重，项目资金支出增大，财政拨入项目经费增加，财政拨入专债项目经费30000.00万元，且项目支出10090.00万元，故较上年数据增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出232.81万元,与上年支出263.34万元相比减少30.53万元，下降11.59%。减少的主要原因：因2022年有抚恤金丧葬费支出，2023年无抚恤金丧葬费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出221.04万元，占基本支出的94.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出11.77万元，占基本支出的5.06％。按年末实有人数12人计算，单位年人均日常公用经费为0.98万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10507.53万元。其中：基本建设类项目支出10090.00万元，用于永和园区进出口落地加工产业园基础建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县商务局2023年度一般公共预算财政拨款支出625.66万元，占本年支出合计的5.83%。与上年相比减少231.67万元，下降27.02%，主要原因是县级财政困难，无法兑付部分资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务（类）支出155.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.82%。主要用于行政运行141.58万元；事业运行13.74万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出48.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%，主要用于行政单位离退休缴费支出30万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出18.06万元；

9.卫生健康（类）支出21.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于其他公共卫生支出7.5万元；行政事业单位医疗支出14.37万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出197.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.64%。主要用于口岸建设支出197.95万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于支持中小企业发展和管理支出30万元；

15.商业服务业等（类）支出157.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.16%。主要用于其他商业流通事务支出94.34万元，其他涉外发展服务支出63.06万元；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出15.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于住房公积金支出15.06万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.24万元，决算为0.52万元，完成年初预算的41.94%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置情况，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.71万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.53万元，决算为0.52万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.11%，具体是国内接待费支出决算0.52万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：开展口岸边民互市贸易场所市县验收接待0.33万元；支考察组赴孟定考察学习接待费0.19万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县商务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.24万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的41.94%。其中：因公出国（境）费支出本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置情况，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.71万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.53万元，决算为0.52万元，完成年初预算的98.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是产生接待费用挂账未兑付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.52万元，增长100%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置情况，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车运行维护支出，故与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.52万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务接待支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展口岸边民互市贸易场所市县验收接待1批次，接待人次44人；考察组赴孟定考察学习接待2批次，接待人次36人发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

4.2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县商务局2023年机关运行经费支出11.77万元，比上年减少0.11万元，下降0.93%，主要原因是本年度减少工作经费预算，相关支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县商务局资产总额22710.26万元，其中，流动资产20008.66万元，固定资产2356.20万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程345.40万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19455.36万元，其中固定资产减少788.03万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.14万元，其中：政府采购货物支出7.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.75万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

2023年度沧源佤族自治县商务局项目绩效自评金额：10507.53万元共包括19个项目，2023年财政拨付项目资金10507.53万元，支出10507.53万元。自评等级为“优”，部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

财政拨入政府性基金收入30000.00万元支出10090.00万元，结转19910.00万元。上年度无财政拨入政府性基金，则与上年相比，本年财政拨入政府性基金增加30000.00万元，增长100%。

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700148601111