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中共沧源佤族自治县委办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 中共沧源佤族自治县委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

纳入我单位2022年部门决算编制范围的单位共2个，分别是中共沧源佤族自治县委办公室、中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会。县委办的主要职能是围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况等。团县委的主要职能是领导全县共青团工作，根据县委、县政府的中心工作和团市委的部署，提出每个时期全县共青团工作任务，制定工作计划并组织实施等。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委的正确领导下，县委办公室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委中心工作，狠抓工作落实和作风转变，进一步提升“三服务”工作能力和水平，为推动全县经济社会跨越式高质量发展作出积极贡献。

一是发挥“智囊”作用，当好参谋助手。我单位全面落实“管家”责任，履行承上启下、沟通内外、协调左右的职能作用，保证党委决策后各项工作落实的实效性和一致性。全面落实“中枢”责任，切实加强与各部门、各乡镇的沟通协调联系，提高县委决策认同；建立“四办”联席制度，助推四班子团结一心、众志成城。

二是发挥“利剑”作用，强化督查督办。2022年向市级督查部门反馈各项工作落实情况15次、基层减负工作开展情况6次；印发《督查通知》2期，工作督办通知1期；印发督查通报6期，涉及疫情防控常态化督查通报5期；印发督查专报10期，涉及疫情防控常态化督查专报1期；对县委主要领导作出的批示件进行了立项督查5件，确保各项重要批示件推进落实不打折、不走样、不落空。

三是发挥“指挥棒”作用，公正做好年度综合考评工作。制定出台县级年度综合考评办法，按时组织完成县对乡镇、县对部门的年度考核考评，为县委客观准确了解掌握乡镇和部门工作、科学制定年度发展计划提供了依据。

四是发挥“总调度”作用，建强国家安全司令部。始终坚持党对国家安全工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，以人民安全为宗旨，以政治安全为核心，以“四办合一”工作机制为抓手，全面统筹和调度全县各级各部门，认真开展好“4.15”全民国家安全教育日系列普法宣传教育活动。发放国家安全、密码管理和保密宣传手册300余份。做好党政专用电视会议系统县（区）延伸工程，目前已成功保障召开22次重要会议。

五是发挥“喉舌”作用，抓好信息和宣传工作。围绕市委、县委中心工作，积极向上级报送全县重要工作动态、工作思路、措施和成效，反映新情况、新问题、新经验，及时收集、整理、报送县内重大紧急情况、假日信息等150余条（篇），所上报信息累计被上级采用72余条（篇），总计得分503分。印发《沧源信息》共10期。

六是发挥“命门”作用，切实做好机要保密工作。认真做好党政专用电视会议系统县（区）延伸工程，目前已成功保障召开22次重要会议。认真组织全县各级各部门认真开展保密自查工作，严格执行24小时值班制度，严格履行交接班手续，做到见面交接班，无脱岗现象发生。

七是发挥“帮扶”作用，全力助推乡村振兴。认真落实挂包责任，积极发挥帮扶作用，2022年累计到挂钩村开展疫情防控10余次，义务植树200余株，走访、慰问卡点工作人员5次，组织村组党员走边关1次，为帕良村群众解决土地“四位一体”青苗补偿，维修村主干道路灯45盏，修建供水池50方，解决群众文艺器材40套，全面推动乡村振兴工作有序开展。

八是发挥“管控”作用，扎实做好基层减负工作。先后制发了沧源佤族自治县2022年制发文件、召开会议限额》《中共沧源佤族自治县委办公室关于进一步规范督查检查考核、调研及会议审批的通知》等文件，严控会议、发文和检查数量，切实为基层干部松绑减负，把精力用在抓具体工作和解决实际问题上。

九是发挥“领导”作用，抓实深化改革工作。牵头草拟了《县委全面深化改革委员会2022年工作要点》《县委全面深化改革委员会2022年工作台账》等文件，明确年度重大改革任务清单17项，重点改革事项专项督察20项，229项改革任务。抓好改革特色亮点培育，认真总结沧源经验，形成田园综合体、高效统筹疫情防控和沿边发展等典型材料2份，工作经验在全省、全市推广。

十是发挥“服务”作用，提高办公办文办会质量。牢固树立主动服务意识，统筹力量，用心用情抓好抓实抓细每一个环节，紧随县委主抓的重大政治任务，调动干部职工压紧压实疫情防控职责并积极投身“绿美沧源”建设。顺利圆满完成了上级领导调研、重大会议、重大活动等各类服务保障工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共沧源佤族自治县委办公室关于印发<中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（沧办发〔2019〕45号）文件精神，我办共设置11个内设机构。分别是：综合调研股、综合协调股、政策研究室（深改办）、督查考评股、党建和信息股、机要和保密股、档案工作管理股、国安工作股、关工委工作联络股、对外工作协调股、保密技术服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是县委办公室、团县委。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室2022年末实有人员编制33人。其中：县委办行政编制25人（不含行政工勤编制），团县委行政编制5人，事业编制3人；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员2人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中共沧源佤族自治县委办公室2022年决算公开中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无支出数据，因此在公开时该表数据为空。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室2022年度收入合计11663328.39元。其中：财政拨款收入8143478.97元，占总收入的69.82%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入3519849.42元，占总收入的30.18%。与上年相比，收入合计减少10253539.55元，下降87.91%。其中：财政拨款收入减少13773388.97元，下降62.84%；其他收入增加3519849.42元，增长100%。本年度财政拨款支出减少的主要原因是年初未安排信创工程经费、第十五届运动会沧源分赛区接待服务经费、第十四次团员代表大会工作经费、机关事务管理局接待服务等工作经费预算。

二、 支出决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室2022年度支出合计11663328.39元。其中：基本支出5793511.97元，占总支出的49.67%；项目支出5869816.42元，占总支出的50.33%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少10610892.04元，下降90.98%。其中：基本支出增加480410.36元，增长8.29%；项目支出减少11091302.4元，下降188.95%。本年度财政拨款支出减少的主要原因是年初未安排信创工程经费、第十五届运动会沧源分赛区接待服务经费、第十四次团员代表大会工作经费、机关事务管理局接待服务等工作经费预算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5793511.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5104475.85元，占基本支出的88.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费689036.12元，占基本支出的11.89％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5869816.42元。其中：基本建设类项目支出0元。

其中开支项目如下：

1.团建工作经费10000元；

2.大学生志愿者2021年4月至7月生活补助经费54814元；

3.大学生志愿者2021年8至10月生活补助资金8944元；

4.大学生志愿者2021年11月至12月生活补助经费71724元；

5.大学生志愿者生活补助资金107586元；

6.大学生志愿者2022年4至6月生活补助资金105084元

7.大学生志愿者服务西部计划2022年7月至12月地方项目志愿者生活补助经费105524元；

8.大学生志愿者2021年1月至7月生活补助经费94416元；

9.大学生志愿者2021年8至12月生活补助经费179200元；

10.大学生志愿者2022年4至6月生活补助资金105524元；

11.大学生志愿服务西部计划2022年1月至7月地方项目志愿者生活补助经费145276元；

12.大学生志愿者服务西部计划2022年8月至12月地方项目志愿者生活补助经费105524元；

13.县委广场翻修工程资金232226.79元；

14.县委业务工作经费995901元；

15.县关心下一代工作委员业务工作经费20000元；

16.县委全会工作经费100000元；

17.县委督查及综合考评业务工作经费50000元；

18.县委办公室业务工作经费600000元；

19.县委附属工程专项资金183222.63元；

20. 预防青少年违法犯罪专项工作经费19850元；

21. 2022年度省级创业担保贷款贴息及奖补专项资50600元。

主要用推动县委各项决策部署落地落实，支持县委办公室、团县委顺利开展各项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出8143478.97元，占本年支出合计的69.82%。与上年相比减少10253539.55元，下降87.91%，本年度财政拨款支出减少的主要原因是年初未安排信创工程经费、第十五届运动会沧源分赛区接待服务经费、第十四次团员代表大会工作经费、机关事务管理局接待服务等工作经费预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6510934.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.95%。主要用于县委办公室、团县委人员经费、公用经费、项目支出等。

2.社会保障和就业（类）支出918952.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于退休人员统筹外工资、在职人员失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险、遗属人员生活补助。

3.卫生健康（类）支出263696.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于在职人员医疗保险及大病补充医疗保险。

4.农林水（类）支出50600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于团县委的创业担保贷款贴息工作。

5.住房保障（类）支出399295元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为330000元，支出决算为354285.93元，完成年初预算的107.36%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车运行维护费支出决算238668.93元，占总支出决算的67.37%；公务接待费支出决算115617元，占总支出决算的32.63%，具体是国内接待费支出决算115617元，国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为330000元，支出决算为354285.93元，完成年初预算的107.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为238668.93元，完成年初预算的113.65%；公务接待费支出决算为115617元，完成年初预算的96.35%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车年代时长，维修护理费用增加，且2022年国家、省、市到沧开展调研次数较2021年有所增多，故公务接待费用超出年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少662358.52元，下降65.15%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少168188.52元，下降41.34%；公务接待费支出决算减少494170元，下降81.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度严格控制“三公”经费支出，导致“三公”经费支出大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆，公务用车运行维护支出238668.93元，主要用于沧源县委办公室下乡、调研、监督、检查、培训和协调等工作中的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次429人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省、市各级各部门到我县检查指导工作，友邻州市、重要商务团体到我县交流、合作，乡镇工作人员到县上汇报工作等食宿费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室2022年机关运行经费支出689036.12元，与上年404175元对比增加284861.12元，增长70.48%,主要原因是2021年部分公务接待费用于2022年核算支出，且单位录用人员较2021年增加。部门机关运行经费主要用于水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费和公务交通补贴等方面的支出。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室资产总额2782968.62元，其中，流动资产1094128.86元，固定资产1688838.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少889337.02元，同比减少24.22%，其中固定资产减少389499元，同比减少18.74%。流动资产减少499838.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额136350元，其中：政府采购货物支出136350元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额136350元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092700120101111