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临沧市沧源佤族自治县岩帅镇2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县岩帅镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县岩帅镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委、县政府的决策部署，研究制定本镇的经济社会发展和产业发展思路。

2、促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农民的合法权益;把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平。坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推进农村市场经济体系建设;结合本镇实际做好镇村发展规划，推动产业结构调整，发展烤烟、核桃、竹子、甘蔗、茶叶、畜牧等主导产业，培育小区域经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展;稳定农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系;加强农田水利等基础设施建设，大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输出，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增产增收。

3、强化公共服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事;推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展;加快发展基本医疗卫生、义务教育等农村公共事业，健全农村医疗、养老、救助等社会保障体系，繁荣农村文化，积极推进基本公共服务均等化;不断改善农村饮水、交通、电力等基础设施;落实计划生育基本国策，提高农村人口素质;加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

4、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法治教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义，建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

5、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平;组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理。促进社会组织健康发展，增强社会自治功能;大力倡导和谐农村建设，不断推进社会主义新农村建设进程。

6、承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、高效统筹、加强科普，疫情防控科学精准。网格管理井然有序。深入推进“两网融合”，确保网格覆盖到位、管理有序、治理有效。动态优化网格设置，全镇设立1个一级网格、22个二级网格、264个三级网格、803个四级网格、1638个五级网格，实现了纵向到边、横向到底，无盲区、无死角。我们627名镇村组干部兼任网格长，643名党员群众主动担任五级网格长，形成上下通力协作，齐抓共管格局。常态防控慎始如初。突出防控“常效、精准”，将学校、卫生院、农贸市场等重点场所，学生、医务人员、老年人等重点人群进行从严管控，累计管控重点人群6851人，全覆盖走访在册管理基础性疾病老年人1196人，开展无偿常态化核酸检测。

2、因地制宜、精准谋划，产业发展稳中提质。重点产业巩固提升。甘蔗产业抓优质基地建设，茶叶产业抓“企业+”和优质原料基地，深化与佤山茶厂、碧丽源茶厂合作关系；烤烟产业抓自主化，全镇收购产值、均价、亩均效益、户均效益均实现四连增，烟叶交售收入增长10%，烟叶收购均价33.77元/公斤，增幅9.01%。特色产业增势赋能。青贮、坚果、“三红”产业提质增效。推广“烤烟+青贮”，在烟叶采收结束后积极组织农户种植青贮玉米，建设试验田3000余亩，全镇玉米种植面积58000亩，产量17000吨，其中交售青贮玉米8280.4吨；投资建成贺科村坚果初加工厂，管护坚果38000亩，挂果3631亩，产量155.56吨，产值增长77%；“三红产业”中红辣椒种植80亩，红瓜子种植610亩，红花生种植850亩。新兴产业培育壮大。成立注册养蜂专业合作社2个，151户605人参与养殖，有蜂箱2600箱，蜂群1272群。

3、我们攻坚克难、真抓实干，项目推进蹄疾步稳。项目储备稳定增长。完成2022年乡村振兴项目库动态调整，入库项目120个，编制乡村振兴重点帮扶项目19个。重点项目有序推进，今年项目完工、在建及开工14个。其中，完工项目5个，建成岩帅镇澳洲坚果初加工厂、岩帅村垃圾焚烧场，完成赛弄村少数民族发展任务项目，省民政厅帮扶中贺勐村活动室修缮项目、岩帅镇人畜饮水建设项目；在建项目8个，建设贺勐村农田基础设施、东勐村便民服务中心，持续推进赛弄村乡村振兴示范项目、沧源革命老区遗址馆项目、岩丙村少数民族发展任务项目、省民政厅帮扶建设村和新华村建设老年活动中心项目、省民政厅帮扶岩丙村基础设施改善项目。开工项目1个，岩帅镇红色教育基地建设。为彻底解决岩帅镇资源性缺水的桎梏，开工建设县第三水厂项目，从澜沧拉祜族自治县安康乡班坝村取水，受益10个行政村，铺设管网32公里。

4、巩固基础、拓展成效，乡村振兴起势见效。“四个不摘”政策坠底。严格落实“一平台、三机制”，开展防返贫动态监测3次，新增10户26人监测对象。全镇现有脱贫户2319户8043人，监测对象207户532人，实现“一户一策”全覆盖。“双绑双带”成效显著。与4家企业（公司）合作深绑，“双绑”农户3219户7397人。年内组织5个职业培训项目，共计15场次，惠及684人。深化“龙头企业”带动机制，成立“兴岩产业发展有限责任公司”，通过法人聘用制，委托管理集体资产，串联各村合作社，“帮带”提高村级集体经济收益，带动群众致富增收。集体经济稳步增收。全镇22个行政村集体经济收入均达100000元以上，经营性收入均达50000元以上，全镇村集体经济增长17.62%。

5、统筹发展、共建共享，绿美村镇美丽蝶变。生态建设卓有成效。打好污染防治攻坚战，强化生态保护修复，加强道路扬尘管控，深化河（湖）长制、林长制等绿色发展体制机制。年内组织河道整治专项行动17次460人次，发现5个问题并全部整改完毕，清理杂物、违植20处，清运河道垃圾2吨，以最严标准筑牢生态基底。镇村面貌焕然一新。通过支部联动、党群和干群“1+1”结对模式共建共享，召开街道网格大会4场次，开展街道集中整治13场897人次，上报备案整改“两违”建筑22宗。深入推动创文创卫，开展绿美主题宣传23次，推进成效“红黑榜”制度，学习典型8次。开展村庄清洁行动，清理垃圾1601.4吨、水塘127口、沟渠1019.1公里、淤泥496.7吨、残垣断壁182处、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物721.3吨。召开人居环境整治提升暨农村“厕所革命”会议8场次389人，验收竣工户厕任务368座。以奖代补开展人畜分离，累计完成6617户，发放水泥738吨，12个自然村实现人畜分离。集中开展建新拆旧工作，动员群众自行改造旧厨房1023户，年度示范点100%实现户厕入院。实施农村房屋抗震改造181户。绿美村落有序建成。按照“两点四线”思路布局规划全镇示范点，制定岩帅镇乡村绿化美化三年行动实施方案，建立落实“分片包干、协同落实”“责任、问题、整改”三份清单抓落实机制，召开“绿美建设”培训会议113场次共6170人，完成1个苗圃基地建设，计划打造绿美村庄示范点31个，目前，完成市级示范点申报13个，种花12.7万株、种树5.25万棵。

6、改善民生、优化服务，民生福祉改善向好。民生实事抓细抓实。切实提升为民办实事针对性、实效性，完成“拉勐连心桥建设”等10项惠民实事，走访群众了解民意36次，解决困难问题21条。民生保障日臻完善。截至1月11日，城乡居民医疗保险征缴完成率95.28%，养老保险征缴完成率91.9%。中小学生入学率和九年义务教育巩固率均达100%。利用文化信息资源共享工程基层服务站点，公共文化服务体系电子阅览室巩固宣传阵地，结合传统节日、重要节日等开展“我们的节日”系列主题活动4次。

7、凝聚合力、携手共治，平安建设更加坚实。应急保障扎实有力。始终抓牢防汛抗旱、食品安全、森林防火、道路交通安全、溺水防控等工作责任。健全镇、村、组三级安全应急防控联动体系，建立49个地质灾害点、29条公路、8条河道、34座库（塘）包保责任制，组织开展应急避险演练154场次。安全生产标本兼治。深入开展“遏重大”攻坚战，聚焦道路运输、消防、危化品、建设施工等重点领域，检查企业96户（家），全面排查整治安全隐患198件。社会治理创新创优。坚持底线思维，依托网格治理体系，从严从实从细识别和控制风险。排查矛盾纠纷314件，目前已化解249件，走访社区矫正对象、安置帮教对象两类人员共计184人次；常态化推进扫黑除恶，严厉打击各类违法犯罪活动，消除枪爆隐患，收缴枪支29支和工业雷管139枚；年内开展防艾禁毒工作2期，设立艾滋病知识宣传公示牌28块，捣毁零星贩毒两线两点，缴获毒品可疑物共43.26克，查处吸毒案件18起，行政处罚18人；签订防范电信网络诈骗承诺书8041份，完成国家反诈骗中心APP安装3500余人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括行政单位5个，分别是：1、党政综合办公室；2、基层党建综合办公室；3、经济发展办公室；4、社会事务和社会治安综合治理信访办公室；5、扶贫开发办公室。事业单位7个，分别是：1、农业农村服务中心、2、林业草原服务中心、3、水务服务中心、4、文化和旅游广播电视体育服务中心、5、村镇规划建设服务中心、6、社会保障服务中心、7、财政所。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县岩帅镇2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1、党委办公室

2、基层党政办公室

3、经济发展办公室

4、社会事务和社会治安综合治理信访办公室

5、扶贫开发办公室

6、农业农村服务中心

7、林业草原服务中心

8、水务服务中心

9、村镇规划建设服务中心

10、社会保障服务中心

11、财政所

12、文化和旅游广播电视体育服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇2022年末实有人员编制91人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇2022年度收入合计52,343,141.94元。其中：财政拨款收入48,852,103.18元，占总收入的93.33%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,491,038.76元，占总收入的6.67%。与上年相比，收入合计增加7,667,788.64元，增长17.16%。其中：财政拨款收入增加25,309,141.35元，增长107.5%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少17,641,352.71元，下降83.48%。减少的主要原因是：我镇项目较少，拨入资金较少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇2022年度支出合计74,138,703.14元。其中：基本支出22,163,424.14元，占总支出的29.89%；项目支出51,975,279元，占总支出的70.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加19,689,139.97元，增长36.16%。其中：基本支出增加1,443,542.98元，增长6.97%；项目支出增加18,245,596.99元，增长54.09%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：项目及人员经费收入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县岩帅镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,163,424.14元。与上年对比增加1443542.98元，增加6.9%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,168,516.88元，占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,994,907.26元，占基本支出的9％，平均工资福利支出261928.79元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县岩帅镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,975,279元。比上年同期增加18245596.99元，同比增长54.09%，其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：1、岩帅镇人大会议费用49000元，用于听取人民政府汇报当年各项发展情况，讨论决定乡镇总体规划、重大建设项目、重大改革措施等支出；2、岩帅镇人大活动经费41769元，用于在议事设施、办公条件和工作经费等方面存在的困难和问题，确保人民代表大会、人大常务委员会及乡镇人大主席团会议、人大常务委员会主任会议等法定会议经费，按规定预算工作委员会工作经费和开展调查、检查、视察、调研、评议、宣传、对外交往等工作所需的活动经费；3、岩帅镇财政所公共服务能力提升项目经费140000元，用于完成财政所办公场地标准化建设，购置完成开展业务所需各项软硬件设备，按照财政所公共服务能力提升要求对财政干部完成培训，使财政干部更好履行职责，财政所具备公共服务能力提升的基本能力；4、妇联区域化建设改革工作经费5000元，用于开展妇联工作产生费用，如：购买办公用品，召开培训会，开展相关活动，组织妇女学习，改善妇联办公条件，推进我镇妇联工作，促进妇女儿童全面发展，有效维护妇女儿童合法权益，加强妇联自身建设，团结动员广大妇女，为我镇经济社会又好又快发展，提高资金使用效益，使妇联工作的到有效保障；5、2022年5至6月份疫情防控堵卡点补助资金203444元，用于2022年5至6月份疫情堵卡点人员补助、核酸检测、隔离留观、常态化疫情防控等相关工作；6、2022年7至8月份疫情防控堵卡点补助资金76800元，用于2022年7至8月份疫情堵卡点人员生活补助、误工执勤补助、常态化疫情防控等相关工作；7、2021年边境地区疫情防控项目中央补助资金273434.8元，用于疫情堵卡点人员生活补助、误工执勤补助、常态化疫情防控等相关工作；8、2021年度疫情防控补助资金10944.64元，用于疫情堵卡点人员生活补助、误工执勤补助、常态化疫情防控等相关工作；9、2022年1-2份疫情防控堵卡点补助资金165378元，用于2022年1至2月份疫情堵卡点人员生活补助、误工执勤补助、常态化疫情防控等相关工作；10、2022年3-4月份疫情防控堵卡点补助资金220251元，用于2022年3至4月份疫情堵卡点人员生活补助、误工执勤补助、常态化疫情防控等相关工作；11、沧源佤族自治县岩帅镇赛弄村五组少数民族发展专项资金1000000元，用于应急避难场地、民族文化宣传栏、文化墙及花台建设项目；12、沧源佤族自治县岩帅镇岩丙村大寨自然村少数民族发展专项资金1000000元，用于岩帅镇岩丙村便民服务中心建设、公厕建设项目工程及人居环境提升项目建设项目；13、沧源佤族自治县岩帅镇2021年中央及省级财政专项扶贫资金和整合财政涉农资金产业发展项目专项资金1500000元，用于扶贫产业发展项目的实施，促进生态绿色健康发展，有效保护生态环境，改善群众生产生活条件，产业发展得到巩固和加强，产业结构进一步优化。最终建成民族团结，生产发展、生活宽裕、镇风文明、村容整洁、管理民主，具有较强地文化旅游、科考价值的佤族特色示范村；14、沧源佤族自治县岩帅村垃圾焚烧厂建设项目专项资金3000000元，用于岩帅村垃圾焚烧厂及配套相关设备及其他附属设施建设项目；15、岩帅镇赛弄村乡村振兴示范项目专项资金10500000元，用于赛弄村便民服务中心及青贮饲料加工厂建设项目；16、2021年第二批中央财政专项资金6080000元，用于扶贫产业发展项目的实施，促进生态能源发展，有效保护生态环境，改善群众生产生活条件，产业发展得到巩固和加强，产业结构进一步优化；17、沧源佤族自治县岩帅镇东勐村便民服务中心建设及人居环境提升项目专项资金2810000元，用于村委会便民服务中心、生活用房、文化活动室及道路修缮等建设项目；18、岩帅镇安海村委会功能提升项目专项资金1260000元，用于文体活动场所建设项目；19、项目管理费专项资金58000元，用于项目单位经费及前期工程费；20、2021年第二批中央财政专项资金30000元，用于扶贫产业发展项目的实施，促进生态能源发展，有效保护生态环境，改善群众生产生活条件，产业发展得到巩固和加强，产业结构进一步优化；21、2021年省级农村综合改革转移支付团结茶叶初制所专项资金500000元，用于岩帅镇团结村茶叶初制所改扩建项目；22、2021年省级农村综合改革转移支付澳洲坚果初加工专项资金2000000元，用于澳洲坚果初加工厂建设项目；23、冬春补助资金380000元，用于支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定，及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬；24、2021年冬春救助项目经费10000元，用于自然灾害发生后，帮助受灾群众解决冬令春荒期间的口粮，衣被、取暖等基本生活补助；25、岩帅镇2022年省级冬春救助专项资金35000元，用于做好2022年受灾群众冬春临时困难救助工作；26、专户项目20576257.56元，用于完成2022年度产业、基建类项目建设，促进我镇经济又好又快发展；27、2021年新寨村维修烤房专项资金50000元，用于维修烤烟房，提高我镇烤烟产出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇2022年度一般公共预算财政拨款支出48,852,103.18元，占本年支出合计的65.89%。与上年相比增加16,146,314.28元，增长49.37%，主要原因是在职职工、村干部工资、津贴及各项保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,255,321.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%。比上年同期增加19470.69元，同比增长0.37%，增长原因是在职职工、村干部工资、津贴及各项保险增加。主要用于：人大事务支288,808.64元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,262,244.06元；财政事务支出235,491.80元；纪检监察事务支出53,883.24元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,100,182.85元；组织事务支出259,710.80元；其他一般公共服务支出55,000.00元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出397,098.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。与上年同期增加13390.08元。同比增加3.5%，增长原因是群众文化事项增多，经费增加。主要用于：文化和旅游397,098.28元；

3.社会保障和就业（类）支出2,637,203.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。比上年同期减少187449.38 元，同比减少6.64%，减少原因是人员调动较大，基本养老保险缴费及抚恤支出减少。主要用于人力资源和社会保障管理事务602,256.67元；民政管理事务131,196.16元；行政事业单位养老支出1,682,785.24元；抚恤111,705.48元；其他社会保障和就业支出109,259.55元；

4.卫生健康（类）支出1,342,072.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。比上年同期增加453169.14 元，同比增长50.98%，增长原因是疫情监测点执勤民兵执勤补助和生活补助。主要用于：公共卫生670,008.44元；行政事业单位医疗672,064.50元；

5.农林水（类）支出37,949,913.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.68%。与上年同期增加17176366.75元。同比增加82.7%，增长原因是项目增多，基础设施项目资金投入增加。主要用于：农业农村2,110,561.74元；林业和草原771,532.31元；水利195,369.42元；巩固脱贫衔接乡村振兴25,978,000.00元；农村综合改革8,894,450.00元；

6.住房保障（类）支出845,494元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。比上年同期增加46367元，同比增长5.80%，增长原因是人员调动。主要用于：住房改革支出845,494.00元；

7.灾害防治及应急管理（类）支出425,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。比上年同期增加425000元，同比增长100%，增长原因是安全生产工作，应急管理事务行政运行费用增加。主要用于：应急管理事务380,000.00元；自然灾害救灾及恢复重建支出45,000.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为193,354.95元，支出决算为238,362.49元，完成年初预算的123.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算167,630.49元，占总支出决算的70.33%；公务接待费支出决算70,732元，占总支出决算的29.67%，具体是国内接待费支出决算70,732元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为193,354.95元，支出决算为238,362.49元，完成年初预算的123.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为167,630.49元，完成年初预算的146.27%；公务接待费支出决算为70,732元，完成年初预算的89.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出较多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加98,096.49元，增长69.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加86,902.49元，增长107.65%；公务接待费支出决算增加11,194元，增长18.8%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款安排的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展疫情防控、河道治理、森林防火巡视和参加各类会议等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次850人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接受产业发展指导、脱贫攻坚迎检、项目验收和环境督查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇2022年机关运行经费支出760,749.77元，减少1,224,497.83元，下降61.68%。主要原因是我单位厉行节约，严格控制经费支出。部门机关运行经费主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出,以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县岩帅镇部门资产总额31960358.58元，其中，流动资产26461168.99元，固定资产3837617.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1661572.51元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15937082.65元，其中固定资产减少79787.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额124,620.00元，其中：政府采购货物支出124,620.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额124,620.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12表-公开14表）

2022年沧源佤族自治县岩帅镇单位项目绩效自评金额51975279元，共27个项目，覆盖率为100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目预算目标明确，项目储备充分、完整。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，预算安排足额保障2022年部门正常工作开展。

2.严格按照批复执行预算，落实主体责任。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。

3.对账务支出严格把关，将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。

（二）部门整体支出绩效自评表

按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法进行预算绩效运行监控自查，通过自查掌握资金执行情况，及时找准预算绩效管理过程中存在的问题并总结经验，提出改进的意见和建议，保证项目资金管理的规范性、安全性和有效性。

（三）项目支出绩效自评表

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，提高资金使用效益。严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2022年沧源佤族自治县岩帅镇人民政府无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出。

2022年沧源佤族自治县岩帅镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092700855301111