第一部分 沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府的主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护社会安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、产业发展和技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、乡村治理。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、农村公路养护、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析、招商引资、营商环境等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）：负责教育体育、文化旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人事务等相关服务、民族文化的传承与保护、民族团结进步示范创建、铸牢中华民族共同体意识教育等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、安全生产、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理(网格化管理)平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业与技能培训、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、消防宣传、防火巡查、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.产业发展和技术服务中心：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测等工作。承担产业发展、生产技术推广等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制37人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制5辆，实有车辆6辆，其中：公务用车5辆，消防水车1辆（注：消防水车及防火技术专用车辆属特种专用车辆，特种专用车辆不占编制）。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入27764039.73元，其中：一般公共预算24764039.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3000000元。与上年部门财务总收入24466785.24元对比增加3297254.49元，增长13.48%，增加的主要原因是人均日常公用经费标准提高以及2026年其他收入预计增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24764039.73元，其中:本年收入24764039.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24764039.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年部门财政拨款收入24166785.24元对比增加597254.49元，增长2.47%，增加的主要原因是本年度人均日常公用经费标准提高以及增加了人大换届选举工作经费的使用。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出27764039.73元。财政拨款安排支出24764039.73元，其中：基本支出24328439.73元，与上年23966185.24元对比增加362254.49元，增长1.51%，增加的主要原因是人均日常公用经费标准提高；项目支出435600元，与上年200600元对比增加235000元，增长117.15%，增加的主要原因是本年度增加了人大换届选举工作经费的使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出157067.12元。主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大会议（项）”支出89800元。主要用于人大会议费支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大代表履职能力提升（项）”支出52800元。主要用于开展人大代表活动支出；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-代表工作（项）”支出280000元。主要用于人大换届选举工作支出；

 5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出4017141.76元。主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

6.2010302“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出264000元。主要用于临聘人员工资发放等支出；

7.2010350“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）”支出826987.87元。主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

8.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）-行政运行（项）”支出566264.60元。主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

9.2012902“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出3000元。主要用于保障妇联工作开展，推进我镇妇联工作有序发展；

10.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出752161.16元。主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

11.2039999“国防支出（类）－其他国防支出（款）-其他国防支出（项）”支出10000元。主要用于保障各项武装工作开展，推进我镇武装工作有序发展；

12.2080150“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-事业运行（项）”支出1108007.38元。主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

 13.2080201“社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）-行政运行（项）”支出127469.88元。主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

14.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出404075.20元。主要用于行政退休人员统筹外工资发放；

15.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出278974.60元。主要用于事业退休人员统筹外工资发放；

16.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1320837.44元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

17.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出143472元。主要用于遗属人员困难生活补助支出；

18.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出254091.11元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

19.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出282597.47元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

20.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出42958.47元。主要用于在职干部职工工伤保险支出、在职干部职工及退休人员大病保险缴费支出；

21.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）-事业运行（项）”支出3272051.59元。主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

22.2130705“农林水支出（类）－农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出6029600元。主要用于村干部补助、村组公用经费开支；

23.2130799“农林水支出（类）－农村综合改革（款）-其他农村综合改革支出（项）”支出3490054元。主要用于村（居）民小组长、村（居）民小组党支部书记等定额人员补助支出；

24.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出990628.08元。主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出24328439.73元，项目支出435600元；

1.“30101”基本工资支出3280200元（其中：基本支出3280200元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴3121656元（其中：基本支出3121656元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金830184元（其中：基本支出830184元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资2627088元（其中：基本支出2627088元，项目支出0元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1320837.44元（其中：基本支出1320837.44元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费536688.58元（其中：基本支出536688.58元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费74290.15元（其中：基本支出74290.15元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金990628.08元（其中：基本支出990628.08元，项目支出0元）。

9.“30201”办公费1625470元（其中：基本支出1309670元，项目支出315800元）；

10.“30206”电费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）。

11.“30211”差旅费50000元（其中：基本支出50000元，项目支出0元）；

12.“30215”会议费164800元（其中：基本支出45000元，项目支出119800元）。

13.“30217”公务接待费25000元（其中：基本支出25000元，项目支出0元）；

14.“30226”劳务费27530元（其中：基本支出27530元，项目支出0元）。

15.“30228”工会经费65491.68元（其中：基本支出65491.68元，项目支出0元）；

16.“30231”公务用车运行维护费105000元（其中：基本支出105000元，项目支出0元）。

17.“30239”其他交通费用346200元（其中：基本支出346200元，项目支出0元）；

18.“30302”退休费679849.80元（其中：基本支出679849.80元，项目支出0元）。

19.“30304”抚恤金143472元（其中：基本支出143472元，项目支出0元）；

20.“30305”生活补助8719654元（其中：基本支出8719654元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额130200元，其中：政府采购货物预算25200元、政府采购服务预算105000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2026年“三公”经费预算合计130000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130000元，较上年135000元减少5000元，下降3.70%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2026年公务接待费预算为25000元，较上年30000元减少5000元，下降16.67%，国内公务接待批次为25次，共计接待310人次。减少的原因：严格执行中央、省、市、县厉行节约的有关规定，进一步规范和控制公务接待范围，有效降低公务接待成本。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为105000元，较上年105000元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费105000元，较上年105000元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2026年上级资金“三公”经费预算为0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2026年自有资金“三公”经费预算为0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2026年非财政拨款资金“三公”经费预算为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2026年度部门共申报项目 6个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排435600元，编制绩效目标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排89800元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）人大会议经费

1.项目名称：人大会议经费

2.立项依据：《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》

3.项目实施单位：沧源佤族自治县岩帅镇人民政府

4.项目基本概况：保障人大会议顺利召开，充分发挥人大的职能作用，为推动我镇经济发展作出积极贡献。

5.项目实施内容：用于召开两次人大会议，购买2批会议所需办公用品，保障我镇人大会议顺利召开，把镇党委、政府新一轮干事创业意图和决策，转变为全镇人民的意志。

6.资金安排情况：预算安排资金89800元。

7.项目实施计划：镇人大会议每年召开两次，听取审议镇政府工作报告、镇人大主席团工作报告。

8.项目实施成效：充分发挥人大的职能作用，为推动我镇经济发展作出积极贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2026年机关运行经费安排2003891.68元，与上年1798162.88元对比增加205728.80元，增长11.44%，增加的主要原因是人均日常公用经费标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县岩帅镇人民政府资产总额19974104.82元，其中，流动资产15379046.09元，固定资产3165040.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1430018.26元，其他资产0元。与上年17593101.07元相比，本年资产总额增加2381003.75元，其中流动资产增加2563273.61元，固定资产减少107170.86元，无形资产减少75099元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2026年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。