监督索引号53092700143401000

沧源佤族自治县人民政府办公室2024年度部门决算

公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

承办上级下发的文件、指示。负责县人民政府会议和重大活动的准备、组织实施和后勤保障工作。协助县人民政府领导组织起草或审核以沧源佤族自治县人民政府、沧源佤族自治县人民政府办公室名义发布的公文。研究各乡（镇）人民政府和县直各部门请示、报告县人民政府的事项。根据县人民政府领导指示对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见。督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况。围绕县人民政府中心工作，并根据县人民政府领导指示组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。组织协调、督促指导政府系统人大代表建议案和政协提案的办理工作。及时向县人民政府领导报告重要情况。负责县人民政府信息公开和全县政务信息（包括政务信息网络查询和政务96128查询）工作；负责推进政府法律顾问制度建设相关工作。完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

1.坚持党建引领，强化履职尽责能力

办公室全面贯彻新时代党的建设总要求，牢固树立“抓党建、强根基、促发展”的工作理念，自觉把旗帜鲜明讲政治贯穿办公室工作各方面、全过程，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是政治理论水平不断提高。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，将学习教育与办公室干部培养和日常业务结合起来，建立办公室“主要领导干部主持集中学、全体班子领导指导学、一般干部轮流带领学”的学习模式，跟进学习习近平总书记重要讲话等最新讲话和指示，持续推动党的创新理论入心入脑。认真学习贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，第一时间组织班子成员和全体干部职工开展研讨交流，促进成果转化，为做好各项工作奠定基础。二是党建主体责任全面落实。制定《沧源佤族自治县人民政府办公室2024年基层党建工作总体方案》《沧源佤族自治县人民政府办公室2024年党组书记抓基层党建工作责任清单》《沧源佤族自治县人民政府办公室2024年党建工作任务清单》，形成主体责任、第一责任人责任和“一岗双责”的责任完善机制。建立支部书记牵头抓，支部副书记具体抓的工作机制，加强党支部标准化、规范化建设。三是干事创业合力有效凝聚。完善“统筹协调、层级管理、分口负责、各方联动”的工作机制，班子成员之间和各股室干部之间都做到平时互相学习关心、关键时刻互相补位，在合作中出效率，在竞争中求发展，做到大事讲原则、小事讲风格。坚持严管和厚爱相结合，引导干部职工注重自身素质提升，努力做到政治上“强”、业务上“精”、作风上“实”。

2.聚焦服务大局，提高政务服务水平

办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，精心搞好文字材料、协调联络、督查督办、会议组织、后勤接待等工作，确保县政府各项工作规范高效运行。一是以文辅政水平着力提升。始终把发挥参谋助手作用作为首要职责，紧扣县委、县政府重大决策部署，围绕领导关注焦点和群众关心热点，高质量起草领导讲话、总结汇报、督查通报、调研报告和请示报告、安排意见、通知等各类文字材料，为领导科学决策提供了有力参考。二是办文办会质量不断提高。坚持“即收即办、即送即审、全程跟踪”原则，严格规范行政公文审核流程，严控发文数量和发放范围。严格执行发文规则和保密要求，切实提高文件审核质量，严把政治关、法律关、内容关。有效保障上级重大决策、重要事项全面落实。三是狠抓政务督查督办落实。围绕县委、县政府中心工作，制定政务督查工作清单，以《政府工作报告》目标责任分解、县委、县政府重要会议和文件贯彻落实为重点，以开展专项督查为抓手，切实提高政务督查工作的成效。及时细化分解各类会议决策事项、重要工作部署任务，明确责任主体、工作要求和完成时限，及时进行跟踪督办。四是全力做好应急值班工作。严格按照《全国政府系统值班工作规范（试行）》，牢固树立大局意识、切实扛稳政治责任，忠诚履职、勇于担当、主动作为，认真做好值班值守各项工作，着力打造“应急处置、指挥调度的中心，联络协调、高效运转的平台，规范有序、文明服务的窗口”。五是政务公开工作规范化提升。认真贯彻落实《云南省政府信息公开条例》，定期全面梳理应当主动公开的政府信息并及时向社会公开，围绕建设法治政府全面推进政务公开。政府网站在数据安全和隐私保护方面采取可靠的措施和机制，确保网站的稳定运行和信息的安全可靠。六是后勤保障工作坚实可靠。财务管理严格规范，加强财务管理，严格执行财务制度，规范财务收支行为。认真编制年度预算，合理安排经费支出，确保办公室各项工作正常运转。

3.强化廉政教育，有效转变工作作风

一是加强党风廉政建设。认真履行党风廉政建设主体责任，按照“一岗双责”要求，层层签订党风廉政建设责任书。突出抓好廉政警示教育，采取政策解读、案例教育、观摩学习等形式，教育引导每位干部都充分认识政府办公室工作的特殊性，时刻做到自重、自省、自警、自励，处处严格自律。二是严格落实制度规定。注重发挥制度约束作用，严格执行民主集中制，认真落实“三重一大”“三不一末”制度，重大工作部署、大额资金使用和人事调整事项，全部经党组会议研究决定，按照集体决策、政府采购、决算审计等规章制度办理。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格落实婚丧喜庆、财务预算、办公用房、公务用车、个人事项报告等管理制度，重大事项定期全面公开。从严执行公务接待规定，明确公务接待审批、标准、费用结算以及陪同人数，切实提高公务接待质量和水平。三是持续改进工作作风。持续巩固“基层减负”成果，加大专项整治力度，重点整治贯彻落实中央和省市区重大决策部署表态多调门高、行动少落实差，督查检查过多过滥、过度留痕和文山会海等问题，减轻了基层负担。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县人民政府办公室共设置7个内设机构，包括：综合股、文秘股、政府信息与政务公开办公室、机关事务管理股、总值班室、督查股、法制股。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入沧源佤族自治县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县人民政府办公室2024年末人员编制数36人，其中：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员5人，机关工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员37人。其中：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员3人，机关工人9人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县人民政府办公室2024年度收入合计922.11万元。其中：财政拨款收入922.11万元，占总收入的100.00%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少262.26万元，下降22.14%。其中：财政拨款收入减少262.26万元，下降22.14%。收入减少的主要原因:一是2023年核销历年预拨指标，今年无此项支出；二是2023年有公务用车购置支出，今年无此项支出；三是今年未支付法律顾问服务费。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县人民政府办公室2024年度支出合计922.11万元。其中：基本支出718.97万元，占总支出的77.97％；项目支出203.14万元，占总支出的22.03％。本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少262.26万元，下降22.14%。其中：基本支出减少51.89万元，下降6.73%；项目支出减少210.37万元，下降50.87%。支出减少的主要原因:一是2023年下达核销历年预拨经费指标，今年无此项目；二是2023年有公务用车购置项目，今年无此项收入。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县人民政府办公室正常运转的日常支出718.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出666.16万元，占基本支出的92.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.81万元，占基本支出的7.35％。人均基本支出为19.43万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出203.14万元。2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.2024年春节慰问活动经费项目经费1.6万元，主要用于支付2024年春节慰问活动产生的慰问经费。

2.沧源佤族自治县人民政府视频会议系统及设备维护及更新经费项目经费19.21万元，主要用于视频会议系统设备的不断更新及改造，保障全县视频语音、多人视频会议等各种通信方式有效结合、视频会议正常运转。

3.2022年度缉私经费项目经费22.08万元，主要用于支付缉私工作中产生的办公费、差旅费、劳务费及公务用车运行维护费等。

4.追加工作经费项目经费35.72万元，主要用于支付保障县政府及县政府办各项工作正常运转中产生的办公费、公务用车运行维护费、差旅费等。

5.沧源县政府群众和信访工作专项经费项目经费0.97万元，主要用于支付信访工作中产生的办公费。

6.沧源县人民政府工作经费项目经费88.77万元，主要用于支付保障县政府及县政府办各项工作正常运转中产生的办公费、公务用车运行维护费、差旅费等。

7.沧源佤族自治县成立60周年庆祝活动经费项目经费20.40万元，主要用于支付沧源佤族自治县成立60周年庆祝活动中产生的办公费、印刷费、委托业务费、租赁费。

8.援外人员工作补助资金项目经费5.73万元，主要用于支付援外工作人员的生活补助。

9.本单位本项目具体开支情况涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出922.11万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少262.26万元，下降22.14%,完成年初预算的91.60%。减少的原因:一是2023年核销历年预拨指标，今年无此项支出；二是2023年有公务用车购置支出，今年无此项支出；三是今年未支付法律顾问服务费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出675.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.21%,完成年初预算的87.59%。主要用于：工资福利支出447.77万元，其中：基本工资支出143.20万元、津贴补贴210.45万元、奖金78.60万元、绩效工资4.05万元、其他社会保障缴费0.68万元、其他工资福利支出10.79万元；商品和服务支出202.36万元，其中：办公费41.85万元、水费0.82万元、电费4.46万元、邮电费5.98万元、差旅费29.52万元、维修（护）费1.92万元、会议费2.21万元、公务接待费2.10万元、劳务费28.48万元、委托业务费6.60万元、工会经费4.89万元、公务用车运行维护费37.89万元、其他交通费35.64万元；对个人和家庭补助5.73万元，其中：生活补助5.73万元；资本性支出19.21万元，其中：办公设备购置19.21万元。造成预决算差异的主要原因：一是人员变动；二是严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控经费支出。

2.公共安全（类）支出情况涉密不公开。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出20.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%,年初无此项预算。主要用于办公费0.88万元、印刷费15.14万元、邮电费2.83万元、租赁费0.60万元、委托业务费0.95万元。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，此项支出为沧源佤族自治县成立60周年庆祝活动经费。

4.社会保障和就业（类）支出137.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.91%,完成年初预算的86.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费61.70万元、退休费74.59万元、抚恤金1.19万元。造成预决算差异的主要原因是本年度本单位年初预算有死亡抚恤支出，决算无死亡抚恤支出。

5.卫生健康（类）支出35.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%,完成年初预算的132.33%。主要用于职工基本医疗保险缴费27.31万元、其他社会保障缴费2.61万元、生活补助5.73万元；造成预决算差异的主要原因：一是人员变动，二是年初预算无生活补助支出。

6.住房保障（类）支出46.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%,完成年初预算的94.88%。主要用于住房公积金支出46.86万元；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84.46万元，决算为41.93万元，决算完成年初预算的49.64%；支出决算较上年减少34.58万元，下降45.20%。减少的原因：一是2023年有公务用车购置支出，今年无此项支出；二是严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严控“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算；本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费无年初预算；本年度未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为66.66万元，决算为39.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.99%，完成年初预算的59.75%；支出决算较上年增加1.04万元，增长2.68%。增长原因是工作业务增多，车辆使用频率增加，车辆维护成本增加，故公务用车运行维护费比去年增加。

4.公务接待费支出年初预算为17.79万元，决算为2.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.01%，完成年初预算的11.80%；支出决算较上年减少1.39万元，下降39.83%。减少原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

具体是国内接待费支出决算2.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84.46万元，支出决算为41.93万元，完成年初预算的49.64%，支出决算较上年减少34.59万元，下降45.20%。减少的原因：一是2023年有公务用车购置支出，今年无此项支出；二是严格遵守中央八项规定加强预算管理，从源头节省开支，严控“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，本年度无因公出国境发生;公务用车购置费支出无年初预算，本年度无公务用车购置发生；公务用车运行维护费支出年初预算为66.66万元，决算为39.83万元，完成年初预算的59.75%，比上年同期增加1.04万元，同比增长2.68%，增加的原因是工作业务增多，车辆使用频率增加，车辆维护成本增加，故公务用车运行维护费比去年增加；公务接待费支出年初预算为17.79万元，决算为2.10万元，完成年初预算的11.80%，比上年同期减少1.39万元，同比下降39.83%，减少的原因是严格遵守中央八项规定，加强预算管理，从源头节省开支。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次306人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位、企业和乡镇来访办理公务事项发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县人民政府办公室2024年机关运行经费支出52.81万元，其中：行政单位52.81万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少3.36万元，下降5.98%,主要原因是严格遵守中央八项规定，开源节流，降本增效。部门机关运行经费主要用于办公费1.66万元、水费0.35万元、电费1.46万元、差旅费2.00万元、公务接待0.34万元、劳务费2.00万元、工会经费2.97万元、公务用车运行维护费8.32万元、其他交通费用33.72万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县人民政府办公室资产总额862.60万元，其中，流动资产666.84万元，固定资产195.76万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71.42万元，其中固定资产减少74.07万元，流动资产增加2.65万元。处置房屋建筑物2912.80平方米，账面原值202.63万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县人民政府办公室政府采购支出总额59.60万元，其中：政府采购货物支出5.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出54.02万元。授予中小企业合同金额36.18万元，其中：授予小微企业合同金额36.18万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年度临沧市沧源佤族自治县人民政府办公室项目绩效自评金额为203.14万元，共10个项目，覆盖率为100.00%。财政拨付项目经费203.14万元，支出203.14万元，支出率100%。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

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