监督索引号53092700148001000

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会2021年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委政法委员会是县委领导和管理政法工作的职能部门，在县委领导下履行职责、把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保障宪法法律正确统一实施。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；全面贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位的思想和行动。二是贯彻党中央、省委、市委和县委决定，落实全县政法工作全局部署，推进平安沧源、法治沧源建设，加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。三是掌控政法工作实时动态，分析研判政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解社会稳定隐患和风险，合力应对处置重大突发事件。四是协调督导检查，推进市域社会治理现代化、治安综合治理、维护政治安全和社会稳定、反邪教、边境管控、边防基础设施建设等法规、政策实施落实到位。五是协调指导督促边境维稳应急处突，推动国边防基础设施规划建设，强化边境管控，形成打击跨境犯罪工作合力，维护边防安全和边境安宁。六是组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。七是监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。八是组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。九是掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导做好政法工作的正能量宣传和舆论引导。十是指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管沧源县法学会。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，县委政法委坚持以习近平新时代法治思想为指导，认真贯彻落实党的十九大，十九届四中、五中、六中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，按照强边固防、边境疫情防控和更高水平的平安沧源建设要求，构建以“物防为基础、技防为支撑、人防为根本”的边境立体化防控铜墙铁壁，巩固边境疫情“零输入、零疑似、零感染”防控成果，全县政法、综治、维稳以及平安建设、法治建设、疫情防控、政法队伍教育整顿等工作亮点突出。一是强化政法队伍教育整顿和党史学习教育，筑牢政法队伍政治思想防线。年内组织集中学习35次396人次，撰写心得体会70余篇；开展政法队伍教育整顿主题读书会、专题党课、廉政教育报告、专题讲座等14场次，全县374名在职在编政法干警和104名援沧民警全覆盖。二是聚焦网上网下、境内境外四个战场，深化反间谍和反渗透破坏斗争，确保以建党100周年为重点的边疆社会政治安全；严防严控边境疫情，落实境外设防，建立会谈会晤、警务合作、信息互通三个“双边联防联控机制”，稳妥有序做好境外回流人员全程闭环管理工作；坚持一线设防，组建“党政军警民”边境巡逻队94支1880人，落实边境一线“段长”责任，设置处级段长24名、乡镇级段长37名、村（社区）级段长23名、自然村（组）级段长90名，点级段长873名；坚持网格设防，强化群防群控，全县设网格8362个，纳入网格管理53549户16.03万人，常态化开展“三清三查四告知”专项行动，从严落实“日排查、日报告、零报告”措施。三是严厉打击整治跨境违法犯罪。四是推进边境立体化防控体系建设。五是发挥党委政法委执法监督职能。组织开展2021年度案件自查案件89件，交叉评查案件70件，所查案件均不存在违法违纪、涉访涉诉、违反“三个规定”的情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会2021年度收入合计482.48万元。其中：财政拨款收入482.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的706.09万元比较，减少223.61万元，减31.67%。减少原因：一是单位基本支出拨款收入245.53万元，比上年减10.76万元。其中：行政运行（绩效奖励）比上年减20.10万元；事业运行（年内调入1人）比上年增5.43万元；社会保障类（养老、医疗、生育、失业保险以及住房公积金等支出）拨款比上年增3.91万元。二是项目收入236.95万元，比上年减212.85万元。其中：一般公共管理事务拨款收入比上年减31.5万元（综治经费减24万元、扫黑除恶经费减7.5万元）；边海防（边防基础设施维护经费）比上年减330万元；其他公共安全（综合治理、平安建设奖补经费）拨款收入比上年增36.85万元；其他支出（防疫应急建设）收入比上年增111.8万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会2021年度支出合计674.81万元。其中：基本支出245.53万元，占总支出的36.39%；项目支出429.28万元，占总支出的63.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与去年支出417.19万元比较，增加257.62万元，增61.75%。主要原因分析：一是单位基本支出245.53万元，比上年减10.76万元。其中：人员经费222.58万元，比上年减16.75万元（是因当年行政人员比上年减1人导致当年工资福利支出减少）；公用经费22.95万元，比上年增5.99万元（是因当年公用经费执行政法定额6460元/年/人标准，与上年行政定额标准2500元/年/人的差异）。二是项目支出429.28万元（本年度支出236.95万元，上年项目资金结转结余192.33万元），与去年支出160.91万元比较，增加268.37万元，增166.78%，是因当年新增的其他支出（边境疫情防控应急板房建设）111.8万元，专项业务支出（县级边防办应急保障专项购置经费）13.68万元和边海防支出（边防基础设施维护）142.89万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会机关正常运转的日常支出245.53万元，与上年支出256.28万元比较，减10.75万元。其中：人员经费（包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出）222.58万元，占基本支出的90.65%，比上年减16.75万元（是因当年行政人员比上年减1人导致当年工资福利支出减少）；公用经费（包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费）22.95万元，占基本支出的9.35%，比上年增5.99万元（是因当年公用经费执行政法定额6460元/年/人标准，与上年行政定额标准2500元/年/人的差异）。当年人员经费年人均17.12万元，公用经费年人均1.76万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出429.28万元，与去年支出160.91万元比较，增268.37万元，增166.78%，是因当年新增的其他支出（边境疫情防控应急板房建设）111.8万元，专项业务支出（县级边防办应急保障专项购置经费）13.68万元和边海防支出（边防基础设施维护）142.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出674.81万元，占本年支出合计的100%。与去年支出417.19万元比较，增加257.62万元，增61.75%。主要原因分析：一是单位基本支出比上年减10.76万元，是因当年行政人员比上年减1人导致当年工资福利支出减少。二是项目支出比上年增加支出268.37万元，增166.78%，是因当年新增的边境疫情防控（应急板房）建设支出111.8万元，县级边防办应急保障专项购置支出13.68万元和边防基础设施维护支出142.89万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出254.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.65%。主要用于2013101功能分类科目-行政运行支出181.44万元；2013102科目-一般行政管理事务33.79万元；2013105科目-专项业务支出20.08万元；2013150科目-事业运行支出5.43万元；2013699科目-其他共产党事务支出13.33万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出170万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.19%。主要用于2030608科目-边海防-边防道路维护管理专项资金支出170万元。

4.公共安全（类）支出84.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%。主要用于2040599科目-其他法院支出-上级国家司法救助经费支出5万元；2049902科目-国家司法救助支出27万元，其中：县级预算安排2万元、上级安排25万元；2049999科目-其他公共安全支出52.5万元，其中：上级扫黑除恶专项斗争经费5万元，省级综治（平安云南建设）专项资金47.5万元。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于2070101科目-文化和旅游-行政运行支出0.65万元（从文化和旅游局调入1人，年初预算安排）。

8.社会保障和就业（类）支出22.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于2080505科目-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.77万元和2089999科目-其他社会保障和就业支出2.01万元。

9.卫生健康（类）支出13.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于2210201科目-卫生健康支出-行政单位医疗支出12.61万元和2101199科目-卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.41万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出17.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于2210201科目-住房保障-住房公积金支出17.99万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出111.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.57%。主要用于2299999科目-其他支出-上级边防基础设施防疫应急建设（活动板房）支出111.8万元。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.85万元，支出决算为9.51万元，完成预算的196%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.93万元，完成预算的184%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是2021年新增边防办应急保障用车1辆，车辆运行维护费用相应增加；二是上级调研、检查和督导2021年边境疫情防控、强边固防和边防基础设施建设、维护等工作接待频次增加，支出增大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算9.51万元，比2020年增加6.14万元，增长182.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加5.76万元，增长181.77%；公务接待费支出决算增加0.38万元，增长195.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2021年新增边防办应急保障用车1辆，年末单位公务用车保有量2辆，比上年增加1辆，车辆运行维护费用相应增加。二是年内公务接待14批次75人次，人均接待支出77元，比上年的3批次26人次，增加11批次49人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.93万元，占93.94%；公务接待费支出0.58万元，占6.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.93万元。其中：

公务用车购置支出20.08万元，购置车辆1辆。依据《 临沧市公务用车管理领导小组关于沧源自治县委政法委员会调配车辆编制和购置车辆的批复》（临公车管〔2020〕44号 ）和《沧源县财政局关于安排边防应急保障专项购置经费的通知》（沧财行〔2020〕202号），县委政法委边防办购置1辆边防应急保障用车。

公务用车运行维护支出8.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县委政法委边境疫情防控、强边固防、维护稳定、市域社会治理、平安沧源建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.58万元。其中：国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委政法委边境疫情防控、边防基础设施维护建设、维稳安保、边境治理整治、平安沧源建设等工作的上级调研、检查、督导产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会2021年机关运行经费支出22.95万元，比上年增5.99万元（是因当年公用经费执行政法定额6460元/年/人标准，与上年行政定额标准2500元/年/人的差异）。运行经费主要用于委机关的日常办公经费8.4万元、公务用车运行维护费1.2万元、公务交通费13.35万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会资产总额94.12万元，其中，流动资产19.65万元，固定资产净值74.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少335.83万元，其中固定资产净值增加14.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价在200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12.29万元，其中：政府采购货物支出12.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会项目绩效自评金额429.28万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费429.28万元，支出429.28万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，政法队伍教育整顿、综治维稳、平安建设、强边固防以及边境疫情防控等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700148001111