监督索引号53092700148001000

中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。全面贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位的思想和行动。二是贯彻中央、省委、市委和县委决定，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设和过硬政法队伍建设，推进平安沧源、法治沧源建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。三是分析研判政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解社会稳定隐患和风险，合力应对处置重大突发事件。四是协调督导检查，推进市域社会治理现代化、治安综合治理、网格化服务管理、边境管控、边防基础设施建设等法规、政策实施落实到位。五是协调指导督促边境维稳和应急处突，推动国家边防基础设施规划建设，强化边境管控，形成打击跨境犯罪工作合力，维护边防安全和边境安宁。六是组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作政策措施，及时向县委提出建议。七是监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。八是组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。九是掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导做好政法工作的正能量宣传和舆论引导。十是指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，联系沧源县法学会。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：

一是树牢底线思维，全力维护政治安全。全县政法机关始终把维护政权安全、制度安全和意识形态安全放在首位，牢牢守住暴恐案事件“零发生”的底线，扎实开展反渗透反颠覆和反恐怖反邪教等九个专项斗争。

二是聚焦强边固防，全力维护边境安全。深入贯彻落实总体国家安全观，准确把握当前边境管控面临的新形势新要求新挑战，积极探索打造具有云南特色、临沧特点、沧源担当的党政军警民合力强边固防升级版，以“五级书记”抓边防、“五级段长”守边境、“五位一体”强打击、“五级网格”化矛盾、“五级工程”为总抓手，不断深化健全党政军警民合力强边固防工作机制。

三是聚焦风险隐患防范化解，全力维护社会稳定。抓实矛盾纠纷大排查大调处，全力做好特殊群体服务管理工作，抓好重点人员管理工作，抓好重点群体教育稳控，全力做好敏感节点安保维稳工作，强化综合整治推进边境地区群防群治，深化扫黑除恶常态化。

四是聚焦市域社会治理现代化，全面建、重点创。市域社会治理现代化试点工作有序推进，深入推进党组织体系网引领基层社会治理体系网，强化综治中心及矛调中心建设。

五是聚焦“三下降一扭转”，全力推进普法强基补短板专项行动。强化部门联动形成合力，聚焦重点对象精准施策，线上线下宣传“齐头并进”，分类分层推动精准普法。

六是聚焦人民群众反映强烈的突出治安问题，重拳出击抓整治。打击违法犯罪有新战果，严打“偷私渡”违法犯罪，促进边疆安定和谐。持续深化禁毒防艾和反邪斗争，坚决防范和打击暴力恐怖、黑恶势力、新型网络犯罪和跨境违法犯罪。全面推进“智慧广电固边工程”，构建边境文化安全服务体系。加强应急管理体系建设，提高防范化解重大安全风险和应对自然灾害风险能力。

七是聚焦提升司法公信力，全面建设公正高效权威的社会主义司法制度。全面抓实司法案件办理，强化重大敏感性事件的督办协调，常态化开展顽瘴痼疾排查。统筹全县执法监督力量，全力推进依法治县工作。

八是聚焦队伍建设，着力锻造堪当重任的沧源政法铁军。强化政治理论学习，深化“从严治警”，常态化开展政法队伍教育整顿工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会设置办公室、政治安全和反邪教协调办公室、维稳指导办公室、边防工作指导协调股、边防设施建设股、综治督导股和基层社会治理办公室、执法监督室7个内设机构和政治思想工作办公室。设立沧源佤族自治县综治中心，加挂法学会牌子，为县委政法委员会下属公益一类股级财政金额全额拨款事业单位，经费纳入委机关统一核算。

我单位为一级预算单位，仍有下属单位，但不独立核算。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含周转编2人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。本单位无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。本单位2023年末无其他人员。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会2023年度收入合计725.07万元。其中：财政拨款收入725.07万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加269.11万元，增长59.02%。其中：财政拨款收入增加269.11万元，增长59.02%，增加的主要原因年度职级晋升、各种保险缴费基数较上年有所增大。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会2023年度支出合计770.07万元。其中：基本支出286.09万元，占总支出的37.15%；项目支出483.98万元，占总支出的62.85%。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加271.27万元，增长54.38%。其中：基本支出增加22.24万元，增长8.43%；项目支出增加249.03万元，增长105.99%；上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。2023年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出增加主要是当年调增在职人员工资标准以及正常晋升，增加的支出和事业人员增加的经费支出以及在职人员社会保障类缴费基数调整增加的相关保障费用支出。项目支出增加主要是边防基础设施维护和修缮支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出286.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出262.90万元，占基本支出的91.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.19万元，占基本支出的8.11％。（人均公用经费0.58万元）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出483.98万元。其中：基本建设类项目支出291.33万元。本单位项目具体开支情况涉密故不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出770.07万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加271.27万元，增长54.38%，增加的主要原因是当年调增在职人员工资标准以及正常晋升，在职人员社会保障类缴费基数调整增加，项目增加本单位项目具体开支情况涉密故不公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出316.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.09%。主要用于2013101—行政运行203.94万元，占一般公共服务（类）支出64.45%。用于反映单位2023年在职在编行政人员10人的全年工资福利支出、日常公用经费及年终一次性奖金；2013102—一般行政管理事务30.1万元，占一般公共服务（类）支出9.51%。此款项涉密顾不公开具体开支情况；2013050—事业运行19.26万元，占一般公共服务（类）支出6.09%。用于反映单位2023年事业在职在编人员3人的全年工资福利支出及日常公用经费支出；2013602—一般行政管理事务支出5万元，占一般公共服务（类）支出1.58%。此款项涉密顾不公开具体开支情况；2013699—其他共产党事务支出58.14万元，占一般公共服务（类）支出18.37%。此款项涉密顾不公开具体开支情况。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出230.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.91%。主要用于2030608—边海防230.33万元，占国防（类）支出100%，此项目具体开支情况涉密故不公开。

4.公共安全（类）支出9.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于20499999—其他公共安全支出9.71万元，占公共安全（类）支出100%，此项目具体开支情况涉密故不公开。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出31.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于2080501—行政单位离退休4.96万元，占社会保障和就业（类）支出15.61%。用于反映2023年单位3人统筹外退休费的情况。2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出25.95万元，占社会保障和就业（类）支出81.68%。用于反映2023年在职职工13人的养老保险缴费支出。2089999—其他社会保障和就业支出0.87万元，占社会保障和就业（类）支出27.38%。用于反映2023年退休职工建房补助及安家费。

9.卫生健康（类）支出105.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%。主要用于2100410—突发公共卫生事件应急处理92.1万元，占卫生健康（类）支出87.64%。此项目具体开支情况涉密故不公开。2101101—行政单位医疗12.99万元，占卫生健康（类）支出12.36%，用于反映2023年行政职工医疗保险；2101102—事业单位医疗保险1.07万元，占卫生健康（类）支出1.02%，用于反映2023年事业职工医疗保险；2101199—其他行政事业单位医疗支出0.69万元，占卫生健康（类）支出0.66%，用于反映2023年行政事业单位职工工伤、生育、失业保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于2210201—住房公积金20.73万元，占住房保障（类）支出100%，反映在职人员住房公积金支出20.73万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出56.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于2299999—其他支出56万元，占其他（类）支出100%，此项目具体开支情况涉密故不公开。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.42万元，决算为5.98万元，完成年初预算的135.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.85万元，决算为4.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.46%，完成年初预算的121.82%；公务接待费支出年初预算为0.57万元，决算为1.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.54%，完成年初预算的226.32%，具体是国内接待费支出决算1.29万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出超出预算0.84万元，是因政法委2007年购置云OS0200号牌车辆使用年限长而增加的维修费；公务接待费支出超出预算0.72万元，是因当年边境疫情防控、边境联防联控建设维护以及重点人群管控、养老电信诈骗、矛盾纠纷化解、命案防控“四个专项行动”的省市调研、督导、检查等工作力度加大，公务接待批次和人员增加，导致各项接待费用支出增加。因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.42万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的135.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.85万元，决算为4.69万元，完成年初预算的121.82%；公务接待费支出年初预算为0.57万元，决算为1.29万元，完成年初预算的226.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是，公务用车运行维护费支出超出预算0.84万元，是因政法委2007年购置云OS0200号牌车辆使用年限长而增加的维修费；公务接待费支出超出预算0.72万元，是因当年边境疫情防控、养老电信诈骗、矛盾纠纷化解、命案防控等专项行动的省市调研、督导、检查等工作力度加大，公务接待批次和人员增加，导致各项接待费用支出增加。因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.18万元，增长3.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.29万元，增长6.59%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降8.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行维护费支出决算增加主要原因是，因县委政法委2007年购置云OS0200号牌车辆使用年限长而增加的维修费；公务接待费支出减少的原因是严格执行《临沧市关于政法部门“勤俭节约 过紧日子”12条规定》，认真落实厉行节约等各项措施，当年公务接待费下降。因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于当年边境疫情防控、边境联防联控建设维护以及重点人群管控、养老电信诈骗、矛盾纠纷化解、命案防控“四个专项行动”的省市调研、督导、检查等工作发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

4.2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会2023年机关运行经费支出23.19万元，比上年增加2.84万元，增长13.96%，增加的主要原因：人员调入。部分机关运行经费主要用于本单位开展行政工作开支，具体包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会资产总额70.26万元，其中，流动资产25.37万元，固定资产44.89万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.79万元，其中固定资产减少13.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

2023年度本单位无报废资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.20万元。授予中小企业合同金额4.20万元，其中：授予小微企业合同金额4.20万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众，变得更有效益和效率。本单位项目具体开支情况涉密故不公开。部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人、家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700148001111