监督索引号53092700632400000
目录
第一部分 沧源佤族自治县自然资源局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、预算收支增减变化情况说明
十一、部门2020年预算重点领域财政项目公开
十二、部门政府性基金收支情况
十三、部门国有资本经营预算收支情况
第二部分 沧源佤族自治县自然资源局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
沧源佤族自治县自然资源局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
沧源佤族自治县自然资源局是县人民政府工作部门，为正科级，统一领导和管理沧源佤族自治县林业和草原局。其主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导；履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等政策、办法，并监督检查执行情况；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查相关工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府贯彻落实党中央、国务院、省、市、县党委政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
沧源佤族自治县自然资源局设10个内设机构（股室），下设7个事业单位。包含：1.办公室2.政策法规执法监督股3.开发利用权益股4.行政审批股5.耕地保护监督股6.矿产资源管理股7.地灾环境生态修复股8.调查测绘股9.自然资源确权登记股10.自然资源空间规划股11.土地收购储备交易中心12.不动产登记中心13.规划编制与信息技术中心14.勐董自然资源所15.勐省自然资源所16.勐角自然资源所17.芒卡自然资源所。
（三）重点工作概述
1.进一步加强规划监管。严格执行“三证一书”审查和核发制度，加强规划区建设项目规划批后管理；做好年度用地计划，提升规划服务水平，加大力度依法开展建设项目用地报批，保障重点建设项目合法落地。
2.强化土地收储供应。加大批而未供、闲置土地处置力度，加强土地收购储备，盘活土地资产增加财政收入。加大具体建设项目用地供地力度，对每个建设项目从土地供应到项目竣工实行全过程监管，准确掌握土地供应、开发利用与市场变化情况，切实提高项目落地率、供地率和土地利用率。
3.加大力度开展整改工作。对国家土地例行督察延期整改不到位的问题、2019年土地卫片执法监督检查需整改的问题、“大棚房”整改问题，对标对表对帐，逐项分析，逐个落实，持续加强跟踪督促，狠抓整改落实到位。
4.加强项目实施管理工作。继续加强地质灾害工程治理项目和土地整治项目的监管，积极开展耕地后备资源调查，争取早日实施耕地占补平衡项目。
5.开展好砂石资源保护开发和整治规范管理工作。继续推进涉及自然保护区的矿业权退出、非煤矿山转型升级、砂石资源保护开发与整治规范工作，做好远程监控计量准运管理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制46人，其中：行政编制 10人，事业编制36人。在职实有58人，其中:财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1523.32万元，其中：一般公共预算财政拨款1011.98万元，政府性基金预算财政拨款511.34万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比预算收入减少168.31万元，主要原因是因为2019年预算数是沧源佤族自治县国土资源和环境保护局合并以后两个单位的预算数据，2019年机构改革，撤销沧源佤族自治县国土资源和环境保护局，重新组建沧源佤族自治县自然资源局，环境保护局上划，成立临沧市生态环境局沧源分局，所以2020年无环境保护局预算数，故比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1523.32万元，
其中:本年收入1523.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1011.98万元（本级财力1011.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款511.34万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比预算收入减少168.31万元，主要原因是因为2019年预算数是沧源佤族自治县国土资源和环境保护局合并以后两个单位的预算数据，2019年机构改革，撤销沧源佤族自治县国土资源和环境保护局，重新组建沧源佤族自治县自然资源局，环境保护局上划，成立临沧市生态环境局沧源分局，所以2020年无环境保护局预算数，故比上年减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1523.32万元。与上年对比减少168.31万元，减9.9%。财政拨款安排支出1523.32万元，其中，基本支出991.98万元，与上年对比减少101.65万元，减9.29%,主要是因为机构改革环境保护局上化，所以基本支出减少；项目支出531.34万元，与上年对比减少66.66万元，减11.15%,主要是因为机构改革环境保护局上化，所以项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于1.2080501款归口管理的行政单位离退休支出15.06万元，主要反映单位离退休人员的统筹外工资支出；2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出78.78万元，主要反映单位职工的养老保险支出；3.2080801款死亡抚恤支出14.08万元，主要反映退休死亡职工的死亡抚恤支出；4.2089901款其他社会保障和就业支出7.00万元，主要反映职工的工伤，生育和失业保险的支出；5.2101101款行政单位医疗支出39.19万元，主要反映单位行政人员的医疗费用支出；6.2101102款事业单位医疗支出9.17万元，主要反映单位事业人员的医疗费支出；7.2101109款其他行政事业单位医疗支出1.81万元，主要反映职工的大病补充保险支出；8.2119901款其他节能环保支出15.84万元，主要反映地质灾害监测员补助工资支出；9.2120801款征地和拆迁补偿支出511.34万元，主要反映2020年土地补偿费支出；10.2200101款自然资源事务行政运行支出644.96万元，主要反映自然资源行政职工的工资及行政经费运行支出；11. 2200104款自然资源规划及管理支出10.00万元，主要反映自然资源规划及管理支出；12.2200150款自然资源事物事业运行支出117.80万元，主要反映自然资源部门事业人员工资支出；13.2210201款住房公积金58.29万元，主要反映自然资源干部职工的公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出991.98万元，项目支出531.34万元）。1.工资福利支出889.61万元(其中：①30101款工资福利支出基本工资支出222.09万元，主要反映自然资源职工的基本工资支出；②30102款工资福利支出津贴补贴支出301.62万元，主要反映自然资源职工的津贴补贴支出；③30103款工资福利支出奖金支出13.88万元，主要反映自然资源职工的奖金支出；④30107款工资福利支出绩效工资支出157.77万元，主要反映自然资源职工的人员绩效奖及绩效工资支出；⑤30108款工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费支出78.78万元，主要反映自然资源职工的基本养老保险缴费支出；⑥30110款工资福利支出职工基本医疗保险缴费支出48.36万元，主要反映自然资源职工的基本医疗保险缴费支出；⑦30112款工资福利支出其他社会保障缴费支出8.82万元，主要反映自然资源职工的失业，工伤，生育等社会保险费的缴费支出；⑧30113款工资福利支出住房公积金支出58.29万元，主要反映自然资源职工的住房公积金缴费支出。）2.商品和服务支出57.40万元（其中：①30201款商品和服务支出办公费14.50万元，主要反映自然资源职工的办公费用支出；②30231款商品和服务支出公务用车运行维护费1.20万元，主要反映自然资源公务用车运行维护费；③30239款商品和服务支出其他交通费用41.70万元，主要反映自然资源职工的公务交通补贴支出。）；3.对个人和家庭补助支出44.97万元（其中：①30302款对个人和家庭补助退休费15.05万元，主要反映自然资源退休干部的退休统筹外支出；②30304款对个人和家庭补助抚恤金14.08万元，主要反映自然资源退休干部的抚恤金支出；③30399款对个人和家庭补助其他对个人和家庭补助15.84万元，主要反映自然资源地灾监测员的补助支出。）4.项目支出531.34万元（其中：①30201款商品和服务支出办公费10.00万元，主要反映自然资源运行保障经费支出；②30227款商品和服务支出委托业务费10.00万元，主要反映自然资源第四轮矿产资源规划费用支出；③31009款资本性支出土地补偿支出511.34万元，主要反映自然资源征地和收购土地支付的土地补偿费）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
沧源佤族自治县自然资源局2020年无市对下转移支付项目。
（二）与中央配套事项
沧源佤族自治县自然资源局2020年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
沧源佤族自治县自然资源局2020年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
沧源佤族自治县自然资源局“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为16.07万元，比2019年财政拨款支出数 16.24万元减少0.17万元，减1.03%、情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算控制数为6.41万元，计划用于自然资源等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数6.48万元减少0.07万元，减1.08%，因为我局严格按照《沧源佤族自治县党政机关国内公务接待管理规定》执行，严格控制公务接待标准及公务接待人数，所以公务接待费有所下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年财政拨款预算控制数为9.66万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为9.66万元，主用于租用车辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数9.76万元减少0.98万元，减1.00%，因为我局严格控制公务用车运行费所以费用有所下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年度沧源县自然资源局共申报项目3个，纳入一般公共预算项目2个，基金项目1个，财政预算安排531.34万元，编制绩效目标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排531.34万元，编制绩效目标3个。下一步，沧源县自然资源局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;
4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
沧源佤族自治县自然资源局2020年机关运行经费安排14.50万元，与上年对比,减少2.25万元，减13.43%，减少主要原因是因为环境保护局分设划出人员减少，所以机关运行经费减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要的原因
2020年本级财力安排沧源佤族自治县自然资源局基本支出991.98万元，与上年对比减少101.65万元，减9.29%,主要是因为机构改革环境保护局上化，所以基本支出减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排沧源佤族自治县自然资源局项目支出531.34万元，与上年对比减少66.66万元，减11.15%,主要是因为机构改革环境保护局上化，所以项目支出减少。
十一、沧源佤族自治县自然资源局2020年预算重点领域财政项目公开
（一）项目名称
临沧市沧源县勐省镇农克村土地整治（提质改造）项目
（二）立项依据
2019年12月13日经《临沧市自然资源和规划局关于下达临沧市沧源县勐省镇农克村土地整治（提质改造）项目入库的通知》（临自然资〔2019〕298号）文件批准入库。
（三）项目实施单位
沧源佤族自治县自然资源局
（四）项目基本概况
项目区地处勐省镇农克村，规划建设规模267.0303公顷（4005.45亩），项目实施后预计新增耕地22.6275公顷（339.4125亩），新增耕地率8.47%，改造后预计产生水田161.1485公顷（2417.2275亩）。项目预算总投资为4580.28万元，单位面积投资11435.11元/亩，为县级投资土地整治（提质改造）项目，申请县级全额投资，并争取申请市自然资源和规划局投资。
（五）项目实施内容
项目区主要建设工程内容有土地平整工程、灌溉与排水工程和田间道路工程。
（1）土地平整工程
规划土地平整面积172.7986公顷，土方开挖259184立方米；土方垒埂37051立方米；表土剥离483447立方米；土壤培肥232.713公顷，犁底层夯实161.1485公顷；客土回填37051立方米。
（2）灌溉与排水工程
规划取水坝1座；修建50方蓄水池11座；修复斗渠共1条，总长4988.50米；新建农渠共6条，总长4477.94米；支管共1条，总长3495.12米；镇墩1座；护墩1座；Ⅰ型管涵2座；Ⅱ型管涵39座。
（3）田间道路工程
规划改建田间道共5条，总长13319.51米；田间道错车道45段；下田道48座；垃圾池8座。
（六）资金安排情况
该项目预算总投资为4580.28万元，其中：工程施工费3088.65万元，占总投资的67.43%；设备购置费0万元；其它费用394.74万元，占总投资的8.62%；不可预见费104.50万元，占总投资的2.28%；工程管护费992.39万元，占总投资的21.67%。申请县级全额投资，并争取申请市自然资源和规划局投资。目前以争取到市局投资1100万元，并已到位800万元。其余自资金需县财政列支。
（七）项目实施计划
项目目前正在进行招投标工作，预计三月下旬能够开工建设，争取6月30日前完成验收。
（八）项目实施后预计成效
项目实施后将改善农业生产、生活条件，增加耕地面积，提高耕地质量，有利于农村的社会稳定，助推和巩固脱贫攻坚。项目区预计产生水田161.1485公顷（2417.2275亩），新增粮食产能379148千克，可新增和改善农田灌溉面积161.1485公顷，可新增和改善节水灌溉面积161.1485公顷，可新增和改善农田防涝面积22.6275公顷，水土流失治理面积为22.6275公顷。项目区年新增纯收入为259.20万元，项目区预计受益人数为899人。
十二、部门政府性基金收支情况
沧源佤族自治县自然资源局2020年政府性基金收入为511.334万元，2020年政府性基金支出511.334万元。
十三、部门国有资本经营预算收支情况
沧源佤族自治县自然资源局2020年无国有资本经营预算收支。
监督索引号53092700632400111
滇公网安备53092702000008号
