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沧源佤族自治县政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

2.贯彻执行国家和省市有关行政审批、政务服务和公共资源交易管理工作方针政策、法律法规；制定并监督实施规范行政审批、政务服务、公共资源交易管理、电子政务管理措施；牵头推进行政审批制度改革，统筹全县简政放权、放管结合、优化服务改革工作；按要求承接、取消行政审批事项，规范行政审批行为；推进电子政务建设；负责落实县政府部门在政务服务中心设置窗口、事项进驻；指导全县行政审批、政务服务、公共资源交易工作等。

3.负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理；对中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核；加强中心干部队伍建设和党风廉政建设。

4.贯彻执行公共资源交易活动的有关法律、法规，会同有关行政主管部门根据法律、法规和规章，拟订公共资源交易工作有关制度和相关配套文件；管理和完善综合评标专家库终端日常工作；负责对下属县公共资源交易中心进行业务监督；监督检查交易目录执行“应进必进”情况和交易规则执行情况，及时转办、交办公共资源交易各方的质疑、异议、投诉和举报；协调行政主管部门进场监督工作，会同有关行政主管部门对投标人、中介服务机构违法违纪行为进行责任追究。

5.贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责县政务服务管理局（县行政审批局、县公共资源交易管理局）和下属中心局域网系统、OA系统、公共资源交易电子化平台等系统日常检查和后台维护，确保各个系统的正常运行，根据业务需求及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。

6.负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出建议；受理对各服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；不断优化营商环境，为企业和群众办事提供高效便民的政务服务。

7.对经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

8.加强对乡、村两级为民服务平台的业务指导，进一步完善功能，规范运行，提升服务水平。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.在政治引领、理论学习上求突破

坚持不懈抓好理论武装，严肃党内政治生活，大力丰富党内活动，科学制定学习计划、深入开展研讨交流。截至目前，召开支委会14次、党员大会14次，组织收看“云岭先锋”夜校节目3次，观看“3+X”重点学习内容9次，开展主题党日12次、党员志愿服务活动12次、党史集中学习34场(次)、党员领导干部上讲堂8次、“双报到双服务双报告”6次，学习党的二十大精神47次，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育27场(次)。

2.在围绕中心、助推发展上求突破

一是全面发力，推动政务服务提质增效。全面整合项目资源，推进服务场所标准化。大力推进县乡村三级政务（便民）服务大厅标准化建设。积极沟通协调将县级政务服务大厅搬迁至商务中心，完成新址大厅功能布局和效果设计。全面开展乡村两级政务服务平台大调研大解题，制定《沧源佤族自治县乡村两级便民服务平台规范化建设三年行动计划(2023-2025 )实施方案》，全面推进乡村便民服务平台标准化建设，全市唯一一家实现乡村服务平台100%接通电子政务外网。

深化政务服务改革，提升政务服务便利化。全面推进应进必进，实现“一门受理”。公布《沧源佤族自治县县级政务服务中心进驻事项负面清单（2023年版）》，组织各进驻部门将负面清单外的所有事项100%授权到政务服务大厅部门窗口统一受理，明确部门“首席代表”，签订《审批服务授权委托书》。建立两个24小时自助服务区，让企业和群众随时来随时办。2023年县级政务服务大厅共受理各类办件93867件，办结93867件，办结率100%，接受群众咨询66180人（次），满意率100%，全县无差评。全面实施综合窗口改革，实现“一窗受理”。投入77.8万元，配置综合窗口办公设备、排队叫号系统、好差评系统筹，政府购买8名综合窗口人员，23个部门的356项政务服务事项进驻综合窗口，实现“前台综合受理，后台分类审批，综合窗口出件”；积极推行主题集成服务和帮办代办服务。设立“一件事一次办”服务窗口，梳理和测试16个主题事项，企业开办和建设项目水电联合报装已实现一窗受理。制定《沧源佤族自治县优化营商环境政务服务“帮办代办”工作实施方案》，组建帮办代办服务队伍共26人，梳理帮办代办事项256项。今年以来累计完成帮办代办事项942件。四是持续提升网上政务服务能力。县级网上大厅共完成承接和指派服务事项1219项,“一窗分类受理”率达93.1%，“网上可办”率达100%，“最多跑一次”率达100%，“全程网办”率达92.34%，承诺时限平均压缩率为78.91%。五是持续推广“一部手机办事通”。制定实施《沧源佤族自治县2023年“一部手机办事通”推广应用工作方案》，截至当前，共完成自然人实名认证70870人，法人实名注册4706人，各类办件150618件。

强化工作作风建设，推进政务服务规范化。从人大代表、政协委员、企业经营者、社区工作者等不同领域聘请12名政务服务监督员作为规范政务服务工作的“度量尺”、监督营商环境的“探照灯”和密切干群关系的“连心桥”，充分发挥社会监督作用，推动政务服务工作转作风、提能力、树形象。定期开展政务服务礼仪培训，并开展进驻政务服务大厅窗口作风效能大整顿和服务形象大提升工作。2023年，开展礼仪培训2次，开展窗口服务技能竞赛1次，建立作风纪律巡查队，2023年，通报违反规定窗口服务人员2人次。强化制度建设，制定了沧源佤族自治县政务服务大厅首席代表制度、首问责任制、限时办结制度、一次性告知制度、容缺受理制度、帮办代办服务制度、绿色通道办理制度等7项业务管理制度，推进窗口服务规范化。

二是持续简政放权，优化营商环境。动态调整行政许可清单。调整公布《沧源佤族自治县行政许可事项清单（2023年版）》，调整后我县应依法承接行政许可事项245项（含乡级5项），共涉及10个乡镇及29个县直、省、市驻沧单位。完善“互联网+监管+督查”平台运用。完善监管事项清单，加强监管工作动态和监管行为采集的数据汇聚和信息发布。全县各部门共在平台上认领监管事项900项，完成检查实施清单836项，检查实施清单完成率100%；数据汇聚准确率100%；监管覆盖率74.7%；风险预警线索处置率100%；发布监管动态及曝光信息15条。扎实推进乡镇赋权工作。制定印发了《沧源佤族自治县关于公布乡镇行政职权基本目录和赋予乡镇部分县级行政职权指导目录工作方案》，积极有效推进乡镇赋权工作。公布了《沧源佤族自治县人民政府关于公布沧源佤族自治县统一赋予乡镇部分县级行政职权指导目录的通知》，明确我县统一赋予乡镇部分县级行政职权132项（含市级赋权事项），通过开展赋权培训，签订赋权协议，完成了赋权事项的交接。

三是持续推进公共资源交易和政府采购阳光交易。围绕企业办事痛点，狠抓平台建设，规范交易流程，促进公共资源交易领域营商环境持续优化。深入推进公共资源交易“应进必进”。2023年，全县共完成进场交易项目119宗，其中：工程建设项目98宗，政府采购项目16宗，土地使用权4宗，国有产权1宗。交易金额达354770.43万元（较去年同期增长82852.69万元），节约资金8340.59万元，增值资金29.39万元。通过全流程电子化交易全覆盖、各类交易项目网上开标100%“不见面”、常态化开展远程异地评标146场次、深化应用电子保函服务等举措，为全国738家各类投标企业节约交易成本约590.4万元，累计有584家投标企业使用电子保函（保险），占投标企业总数的79.13%，释放投标保证金占用资金8378.15万元大力优化了营商环境。持续推进交易平台上云标准化。制定《沧源佤族自治县公共资源交易平台服务标准建设改造工作方案》，严格按照省、市考核要求，在全市率先完成了公共资源交易远程异地评标工位建设，总投资预算为41.5万元，市级发文通报表扬。狠抓政策落实，推动公共资源交易破壁垒降门槛提质效。2023年，沧源县公共资源交易中心共退回进场交易项目投标保证金265.1万元。为5个政府投资项目进行免收投标保证金，101个政府投资项目减免50%释放保证金占用资金3134.05万元。四是全面推进“互联网+政府采购”工作和云平台电子卖场工作。增加了框架协议采购公务用车修理、保险和加油“三大服务”，采用“承诺制入驻”面向社会各供应商开放、常态化在线征集。2023年，累计入驻政采云平台供应商16家，累计完成各类交易7宗，其中国有建设用地使用权拍卖出让4宗，成交总价3339.99万元；政府采购3宗、预算金额491.82万元、交易额397.19万元、节约资金94.63万元、节约率19.24%。电子卖场累计上架商品404件，完成线上交易653次、采购预算金额1468.74万元、成交金额1309.99万元、节约资金158.75万元、节约率10.81%。框架协议交易订单数341单，涉及预算单位48家，其中已完成261单、交易额277.11万元。

3.在建强组织、筑牢堡垒上求突破

一是健全组织机构。“一把手”领导为党建工作第一责任人，配齐党务工作者，形成“主要领导负责抓、分管领导亲自抓、党务工作者深入抓”的责任制和工作格局。二是建强党员队伍。一名同志按期转为中共正式党员。三是积极开展志愿服务活动。开展“双报到双服务双报告”6次，单位党组织及在职党员累计服务时长分别达19.46小时、159.07小时，活动参与率分别达100%、89.29%。开展“新春慰问送温暖”志愿服务活动，走访慰问群众7户35人；开展“七一”建党节走访慰问群众5户25人。

4.在凝聚思想、严守阵地上求突破

不断健全完善意识形态工作机制，认真履行意识形态政治责任。定期分析研判意识形态工作情况，确保中心组成员在理论武装上坚持真学、真懂、真信、真用。共组织召开党组理论学习中心组集中学习14次，读书会4次。

5.在守牢底线、全面从严治党上求突破

一是提高自律意识。坚持警示教育常态化，共组织召开学习9场（次）违纪案件及查处情况，组织观看《问“剑”破局》等警示教育4次，组织开展现场观摩旁听职务违法犯罪案件庭审实警示教育1次。二是强化党风廉政建设。完成工作部署会议2次，召开上半年政治生态分析研判会1次，召开警示教育会议4次，集中观看反腐败警示教育片2次，党组研究党风廉政建设和反腐败工作2次，党组书记听取班子成员履行党风廉政建设责任制情况汇报2次，主要领导与班子成员开展谈心谈话2次，全局开展谈心谈话37人次，提醒谈话51人次。

6.在教育培训、干部培养上求突破

一是加大干部培养力度。开展“走出去”培训。先后派出10多人次参加上级部门组织的政务服务、财务统计等多项专业知识培训。加强基层工作培训。全年举办政务服务业务培训5场（次）194人（次）。

二是发挥现有干部潜力。不断充实并完善选人用人制度，积极营造公开、公平、公正的选人用人环境。充分发挥帮传带作用。把能力强、素质好、积极进取的优秀干部吸纳到后备人才队伍中，安排到股室负责人岗位上锻炼培养。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市沧源佤族自治县政务服务管理局共设置4个内设机构，包括：包括办公室、行政审批股、交易监管股、信息技术股。所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

临沧市沧源佤族自治县政务服务管理局属行政单位，现为“三局三中心”工作体系，三局指政务服务管理局、公共资源交易管理局、行政审批局，三中心指公共资源交易中心、政务中心及政府采购和出让中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县政务服务管理局2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共15人，其中行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，因此08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县政务服务管理局2023年度收入合计453.94万元。其中：财政拨款收入453.94万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加94.90万元，增长26.43%。其中：财政拨款收入增加158.12万元，增长53.45%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少63.22万元，下降100.00%。主要原因一是政务服务管理局2023年度增加政务服务“综合窗口”改革项目92.84万元及沧源佤族自治县政务办公电子政务网络服务采购项目21.66万元；二是2023年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县政务服务管理局2023年度支出合计453.94万元。其中：基本支出256.06万元，占总支出的56.41%；项目支出197.88万元，占总支出的43.59%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加94.90万元，增长26.43%。其中：基本支出增加12.16万元，增长4.99%；项目支出增加82.74万元，增长71.86%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。主要原因是政务服务管理局2023年度增加了政务服务“综合窗口”改革项目支出92.84万元及沧源佤族自治县政务办公电子政务网络服务采购项目支出21.66万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出256.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出234.83万元，占基本支出的91.71％，比上年同期增加10.56万元，同比增长4.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.23万元，占基本支出的8.29％，比上年同期增加1.51万元，同比增长7.65%。主要原因是政务中心窗口增加，办公费及办公设备相比去年有所增加。2023年度人均工资福利支出15.65万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197.88万元，比上年同期增加82.74万元，同比增加71.79%，其中：基本建设类项目支出0.00万元。政务服务管理局项目支出主要用于政务服务“综合窗口”改革项目、政务办公电子政务网络服务项目及房屋租赁补助；项目的有效运行，保证了政务服务管理局各项工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出453.94万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增158.12万元，增长53.45%,主要原因是增加了政务服务“综合窗口”改革项目支出92.84万元及沧源佤族自治县政务办公电子政务网络服务采购项目支出21.66万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出399.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.10%。主要用于工资福利支出180.82万元，与上年相比减少2.83万元，下降1.54%，原因是人员调出1人；商品和服务支出126.27万元，与上年相比增加74.35万元，增长143.2%，主要原因是房屋租赁补助经费增加；资本性支出92.84万元，与上年相比增加92.84万元，增长100%，主要原因是增加了政务服务“综合窗口”改革项目。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出24.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，主要用于养老、工伤、生育等保险的缴纳，与上年相比减少5.9万元，下降19.28%，主要原因是人员调出。

9.卫生健康（类）支出11.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%，主要用于医疗保险的缴纳，与上年相比减少1万元，下降8.04%，主要原因是人员调出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于职工住房公积金缴纳，与上年相比增加0.69万元，增长3.9%，主要原因是基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.69万元，决算为0.69万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.69万元，决算为0.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.69万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：开展政务服务调研工作产生的接待费0.69万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.69万元，决算为0.69万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年度我单位严格按照中央和省、市、县有关政策精神和要求，厉行精简节约原则，严控公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.10万元，增长16.95%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算0元，公务接待费支出决算增加0.10万元，增长16.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度政务服务调研工作增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年本单位未购置公车。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务服务调研工作发生的接待支出；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年本单位没有发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县政务服务管理局2023年机关运行经费支出为21.23万元，比上年增加了1.50万元，增长了7.6%。这一增长的主要原因是政务中心窗口增加，导致运行经费支出增加。机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中办公费0.5万元、公务接待费0.69万元、水费1.3万元、邮电费0.95万元、劳务费9.7万元、工会经费1.27万元及其他交通费用6.82万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县政务服务管理局资产总额1108.7万元，其中，流动资产994.08万元，固定资产110.48万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.14万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加868.08万元，其中固定资产减少40.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额265.35万元，其中：政府采购货物支出141.79万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出123.56万元。授予中小企业合同金额265.35万元，其中：授予小微企业合同金额248.42万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。2023年沧源县政务服务管理局项目绩效自评金额197.88万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费197.88万元，支出197.88万元，支出率100%。

1.项目绩效目标的设立情况：围绕“ 办事不求人、审批不见面、最多跑一次”为核心，通过房屋租赁费、政务中心运行经费及网络补助经费的支出，一手抓实体大厅的规划建设，一手抓“互联网+政务服务”来强化权责清单和政务服务事项目录管理，推进政府职能加快转变，激发市场活力，为企业和群众提供优质高效的政务服务。

2.项目绩效评价工作开展情况：为适应新形势下部门预算管理要求，我局加强部门预算管理制度建设，制定了《沧源县政务服务管理局财务管理制度》《沧源县政务服务管理局单位财务会计内部控制制度》《沧源县政务服务管理局预算绩效管理办法》等相关财务制度，全局的预算财务管理工作做到有制度可依，在制度管理的范围内执行。

3.综合评价情况及评价结论：我单位绩效评价工作小组按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体支出绩效综合自评等级结果为“优”。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700143001111