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沧源佤族自治县发展和改革局2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）按照中央、省、市及县委、县政府关于国民经济和社会发展规划要求，系统预测分析全县经济和社会发展现状，结合实际提出全县经济和社会发展战略重点的建议；编制全县中长期经济发展规划、区域规划、行业规划、人口发展战略规划、年度计划，检查规划、计划的执行情况，受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（2）按照国家和省、市的产业政策，研究并提出全县优化、调整产业结构的对策及思路。

（3）编制全县社会固定资产投资年度计划和中长期规划，研究提出全县的固定资产投资规模、投资结构、投资方向、资金筹措和有关宏观调控的政策措施，管理固定资产投资，办理全县新上生产项目和基本建设投资项目的审批、核准、备案、稽查等有关工作。

（4）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划。

（5）研究我县经济社会运行动态，进行综合分析和宏观经济监测和预测工作；协调经济社会运行中出现的矛盾和问题，确保各项计划的实现。

（6）贯彻执行国家和省政府以工代赈的有关政策，对以工代赈项目和资金进行管理；组织实施沧源佤族自治县“兴边富民”工程规划和协调监督各部门执行情况，对口联系省级“3+1”挂钩对口帮扶单位。

（7）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

（8）研究全县国民经济和社会发展战略及有关的方针、政策、发展速度、结构调整、生产力布局、发展重点和国民经济比例关系。

（9）研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进全县总体经济体制改革。

（10）组织贯彻落实国家的物价法律、法规和政策，监控全县的物价总水平，对重要的生产生活资料价格进行宏观调控，加强行政事业性收费项目的审批和管理，组织实施收费许可证制度和收费的定期验审制度，监督收费执行情况；负责市场价格的监测、监审，调查分析市场价格变动趋势。

（11）负责拟订我县对内对外开放，负责全县经济、社会发展和改革开放的战略性、前瞻性、前沿性的研究；对全县发展规划、对内对外开放、宏观经济形势及发展动态、产业经济政策和发展、农村和农业改革发展等问题进行研究，向县委、县人民政府提出对策建议。

（12）拟订人口发展规划，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会协调可持续发展的政策建议。

（13）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全县粮食流通和物资储备管理有关政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担全县粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，统一负责储备基础设施的建设和管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任，拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

（14）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

①紧紧抓牢理论武装头脑强素质工作。我局坚持在局党组会、班子会、局干部职工会上严格落实“第一议题”，由局党组主要负责人带领学习，习近平新时代中国特色社会主义思想，做到读原著、学原文、悟原理，让党的政治理论入脑入心。深入学习领会党的二十大精神，特别是关于高质量发展、现代产业体系、新发展格局、“三大经济”等中央、省决策部署。持续开展重温习近平总书记关于给边境村老支书重要回信精神活动，做到县委、县政府重大决策部署、重要会议精神及时传达贯彻，增强发改部门在全县发展大局中的责任感、使命感、紧迫感。今年以来，开展集中学习35次，党组会学习22次。

②紧紧抓牢固定资产投资重中之重工作。我局坚持把项目投资工作作为全局工作的生命线，制定了班子成员包行业包乡镇抓的机制，紧盯项目谋划、包装、申报、入库、开工等关键环节，在投资严重塌陷的情况下，力争取得最好结果。储备一批好项目。根据国家、省项目政策导向，统筹指导相关部门扎实做好项目编制、申报工作。共向重大项目库推送储备资金项目151项，计划投资765亿元，其中：储备上报2024年新增中央预算内项目56项，计划投资262亿元；2023年特别国债项目41项，计划投资121亿元；上报2023年地方政府专项债券项目21项，计划总投资298亿元；省预算内项目33项，计划投资84亿元。申报落地一批项目。共争取上级投资项目14个、资金5.06亿元，其中：中央预算内投资项目11个、资金1.86亿元，省级预算内投资项目1个、资金100万元，地方政府专债项目2个、发行额度3.2亿元。创新开展项目前期工作。针对项目规划、可研等前期工作质量不高的突出问题，主动作为统起来，包装一批政策性和招商引资项目，计划引进10个以上有实力的企业合作，全面参与特别国债、中央和省预算、地方政府专债、招商引资等项目谋划、可研编制、项目申报等前期工作，提高项目申报质量。目前，已引进3家企业参与明年第二批国债、中央和省预算项目前期工作。推动一批项目顺利开工。世界佤乡乡村振兴示范项目、临沧边境经济合作区永和园区产业园基础设施建设项目等重大项目顺利推进，粮油产业园、城北幼儿园等一批重点民生工程顺利开工，以高质量项目推动高质量发展。强化项目监管审批。全县共接件备案项目405项：其中企业投资备案共185项，投资概算533188.67万元，已办结178项；其他政府投资项目可行性研究报告备案218项，投资概算1073234.21万元，已经审批102项；核准项目备案2项，投资概算1600万元。

③紧紧抓牢经济运行关键工作。我局紧扣市政府下达我县的30项主要经济指标和年初县人民代表大会法定发展目标，坚持常态化落实经济运行分析联席会机制，加强对国民经济和社会发展执行计划执行情况进行定期检测，到指标单位、企业一线面对面，分析经济走势，做到摸准情况、透析原因、提出对策和建议，主动向县委、县政府汇报，确保县委、县政府准确掌握全县经济运行中存在的突出矛盾和问题，为制定全县经济发展措施提供依据。今年以来，召开经济运行分析会31次，制定4期季度经济运行方案。市政府下达30项经济指标，预计完成20项。难以完成的有地区生产总值、投资、工业、批发、零售、住宿等10项主要经济指标，对难以完成的指标，有针对性的制定措施，全力攻坚，力争取得最好结果。

④紧紧抓牢粮食能源等主要常规工作。粮食工作稳步推进。严格程序，完成1000吨储备粮轮换工作。做好粮油储备和应急保供工作，落实成品粮储备250吨，达到7天以上供应水平，加强对我县15个应急供应网点成品粮监督服务工作，确保粮食供应充足。常态化开展粮油市场巡查14期，确保粮油市场秩序平稳。应急救灾物资库建成投入使用，应急救灾物资保障进一步规范，确保全县急用时供应得上，能源工作有所突破。主动向县委、县政府汇报，建议成立了以县委书记、县人民政府县长为双组长的沧源可再生能源发展和电网规划建设服务保障领导小组，一体化推进新能源和电网建设工作，组建工作专班具体抓。组织自然资源局、林草局、供电局等部门到实地联合勘察，排查处敏感因素，规划能源项目40个，规划总投资186.83亿元。引进华能澜沧江新能源等6家企业，以“政府+企业+村集体+N”发展模式开发建设16个光伏项目。总投资1.1亿元的永和20兆瓦光伏发电项目已于7月31日全容量并网，是临沧市首个茶光互补项目。15个集中式光伏发电项目中，前期工作较成熟的有9项，已开展系统要素核查、可研编制、土地流转等前期工作。以工代赈和易地扶贫搬迁后续帮扶工作。2023年实施沧源佤族自治县芒卡镇2023年中央财政以工代赈项目，总投入资金395万元，资金支付率100%，发放劳务报酬80万元，占中央资金的20.25%。该项目覆盖芒卡镇2个行政村2个自然村，共受益92户369人，项目实施带动当地群众务工50人，其中：易地搬迁群众30人。

价格收费管理和价格调控监测工作。完成全年行政事业性收费统计5409.9529万元，比上年度增长1769.9702万元。定点对县城农贸市场和天天、百大两家超市日常市场供应和重要商品价格开展监测，开展市场巡查80余人次，为我县市场价格持续稳定、重要生活消费品保障供应提供及时市场信息参考。严格按照相关程序完成3项试行政府定价机动车停放服务事项定调价和污水处理费收费标准定调价工作。国防人防工作。制定完善了国防动员委员会办公室工作运行细则（试行）等机制，组织参加全省国防动员潜力调查培训1次共37人次。人民防空办公室共审批47项易地建设项目，应收易地建设费用金额99.319561万元，实际收取易地建设费金额84.09391万元，减免收取易地建设费38项，减免收取易地建设费金额15.22565万元。

⑤紧紧抓牢县委、县政府交办的重点工作。我局切实提高站位，主动担当，统筹抓好绿美沧源、优化营商环境、“三大经济”重点工作，推动工作取得实效。统筹推动“三大经济”工作上水平。主动担当，牵头成立工作专班，在全市率先制定完成资源、口岸、园区“三大经济”“11311”7个方案。围绕民族文化、生态旅游、沿边区位等优势共谋划“三大经济”支撑项目1065项，计划投资3352.2亿元，其中产业投资项目281项，计划投资864.6亿元，2023年计划完成投资36亿元，占固定资产投资的42.4%。统筹推动绿美沧源工作取得新成效。主动发挥绿美沧源办公室统筹调度作用，抓实科学规划，制定印发《沧源佤族自治县城乡绿化美化三年行动方案（2022—2024）年》等机制文件。抓实宣传培训，共组织培训了十二轮次，累计培训人数11.82万人次，召开现场会（调度会）12次，完成示范点打造147个，累计种花137.15万盆，种树28.39万棵。抓实示范创建，十大领域已建成示范点41个，乡镇已建成的示范点共106个。抓实点位调度，完成总绿化面积278350平方米，完成总植树量73906株，完成投资7452.32万元，全县打造城乡绿化美化点位341个。统筹推动优化营商环境工作上新台阶。主动发挥绿美沧源办公室统筹调度作用，以优化营商环境“暖心行动”和重大项目审批监管“阳光行动”为抓手，制定完善服务企业、项目审批等相关机制，紧盯企业开办、项目审批、招投标、“半拉子”工程治理等关键领域，组织相关部门到部门、企业、项目一线推动解决，取得较好工作成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、县委财经委员会办公室秘书股、综合计划股（经济体制改革法规股）、固定资产投资股、地区经济发展股（兴边富民办公室）、价格收费管理股（价格调控监测股）、粮食、物资储备与经贸流通管理股、数字经济综合协调股、能源股。我单位为一级预算单位，所属事业单位3个，分别是：

1.沧源佤族自治县发展和改革局信息中心。

2.沧源佤族自治县发展和改革局经济运行中心。

3.沧源佤族自治县重大项目服务中心(加挂沧源佤族自治县粮食和物资储备局牌子。下设沧源佤族自治县易地扶贫搬迁攻坚战指挥部、沧源自治县“十四五”规划编制工作领导小组办公室、沧源佤族自治县推进重大项目指挥部办公室、沧源佤族自治县率先把沿边村寨建成小康村工作指挥部办公室4个临时机构)股室经费纳入局机关统一核算。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县发展和改革局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人,其中：行政人员13人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

沧源佤族自治县发展和改革局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。沧源佤族自治县发展和改革局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县发展和改革局2023年度收入合计667.91万元。其中：财政拨款收入667.91万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少170.21万元，下降20.31%。其中：财政拨款收入减少39.21万元，下降5.55%；上级补助收入0.00万元，与上年持平，无增减变动；事业收入0.00万元，与上年持平，无增减变动；经营收入0.00万元，与上年持平，无增减变动；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平，无增减变动；其他收入减少131.00万元，下降100.00%。主要原因是：财政拨款收入减少主要原因：2023年本单位行政人员退休2人，故2023年财政拨款收入减少；其他收入减少主要原因是本年度本单位无其他收入，故2023年其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县发展和改革局2023年度支出合计667.91万元。其中：基本支出411.55万元，占总支出的61.62%；项目支出256.37万元，占总支出的38.38%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少199.47万元，下降23.00%。其中：基本支出增加50.32万元，增长13.93%；项目支出减少249.79万元，下降49.35%；上缴上级支出0.00万元，与上年持平，无增减变动；经营支出0.00万元，与上年持平，无增减变动；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平，无增减变动。主要原因是：1.基本支出增加的主要原因是：2023年本单位人员保险费基数调整，故2023年基本支出增加；2.项目支出减少的主要原因是本年度本单位公丁水库项目前期工作经费已支付150万元，粮食风险基金已支付194万元，粮食挂账利率减少，故2023年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出411.55万元。与上年同期361.23万元相比增加50.32万元，同比增长12.23%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出374.01万元，占基本支出的90.88％，与上年同期324.65万元相比增加49.36万元，同比增长15.2%。主要原因是：2023年本单位人员保险费基数调整，故2023年基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出37.54万元，占基本支出的9.12％。与上年同期36.57万元相比增加0.97万元，同比增长2.65%。主要原因是：2023年本单位因工作原因，调入事业人员2人，故办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出比上年增加。（人均17.81万元）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出256.37万元。其中：基本建设类项目支出133.20万元，主要用于沧源县边防监控中心建设项目工程款。具体项目开支及开展工作情况：开支为办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费等。其中：基本建设类项目支出：资本性支出（基本建设）-基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出667.91万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少68.47万元，下降9.30%,主要原因是：一是2023年本单位行政人员退休2人；二是2023年本单位公丁水库项目前期工作经费已支付150万元，粮食风险基金已支付194万元，粮食挂账利率减少。故本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出321.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.21%。主要用于工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费；商品和服务支出：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出72.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%。主要用于工资福利支出：机关事业单位基本养老保险缴费，退休统筹外缴费及遗属补助支出。

9.卫生健康（类）支出17.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费及在职人员和退休人员大病保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出26.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于工资福利支出：住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出96.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.45%。主要用于商品和服务支出：办公费；对企业补助：费用补贴。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出133.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.94%。主要用于基本建设类项目支出：资本性支出（基本建设）-基础设施建设。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.07万元，决算为4.33万元，完成年初预算的209.18%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出因本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置情况，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为1.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.71%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.87万元，决算为3.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.29%，完成年初预算的359.77%，具体是国内接待费支出决算3.13万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.07万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的209.18%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出因本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置情况，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.87万元，决算为3.13万元，完成年初预算的359.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要用于引进企业参与明年第二批国债、中央和省预算项目前期工作，以及沧源可再生能源发展和电网规划建设上级部门到沧源调研、开展相关检查指导等工作产生的接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.04万元，下降48.27%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未发生公务用车购置情况，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少3.00万元，下降71.43%；公务接待费支出决算减少1.04万元，下降24.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我局严格执行公务接待的各项规定，明确公务接待对象、范围、标准；严格落实中央八项规定精神，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案，自上而下的严格执行。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

2.本年度本单位未编制购置公务用车预算，故无购置公务用车预算及支出。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于引进企业参与明年第二批国债、中央和省预算项目前期工作，以及沧源可再生能源发展和电网规划建设，上级部门到沧源调研、开展相关检查指导等工作产生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位没有发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县发展和改革局2023年机关运行经费支出37.54万元，比上年增加0.97万元，增长2.65%，主要原因是2023年本单位因工作原因，调入事业人员2人，故机关运行经费支出比上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县发展和改革局资产总额438.39万元，其中，流动资产424.64万元，固定资产10.93万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.82万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.72万元，其中固定资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年度临沧市沧源佤族自治县发展和改革局开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。2023年度部门整体支出667.91万元，其中：基本支出411.54万元，占总支出的61.62%；项目支出256.37万元，占总支出的38.38%。项目支出绩效自评金额256.37万元，共7个项目，绩效自评覆盖率为100%。沧源佤族自治县发展和改革局2023年度整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，依照计划管理使用资金，整体支出对保障部门工作的正常运转发挥了重要作用。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评工作。四是充分运用评价结果，完善单位内控，提高单位资金管理水平。临沧市沧源佤族自治县投资促进局2023年度部门绩效总体评价结果为：优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700630301111