监督索引号53092700855500000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县糯良乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、沧源佤族自治县糯良乡人民政府2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县糯良乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县糯良乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源佤族自治县糯良乡人民政府位于中国云南省临沧市沧源佤族自治县糯良乡,隶属于沧源佤族自治县人民政府。主要职责为：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县糯良乡人民政府纳入2020年部门预算编报的部门共9个,分别是行政4个,包括:共产党机关、政府机关、人大常委会机关，群众团体;事业5个,包括：参公管理的财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

　　3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利;

　　4.保护各种经济组织的合法权益;

　　5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

　　6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

　　7.办理上级人民政府交办的其它事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制56人，其中：行政编制 25人，事业编制31人。在职实有52人，其中： 财政全供养 52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1217.09万元，其中：一般公共预算财政拨款1217.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加33.68万元，增2.84%。主要原因是人员增加、生活补助标准提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1217.09万元，

　　其中:本年收入1217.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1217.09万元（本级财力1217.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加33.68万元，增2.84%。主要原因是人员增加、生活补助标准提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1217.09万元。与上年对比增加33.68万元，增2.8%。财政拨款安排支出 1217.09万元，其中，基本支出1195.15万元，与上年对比增加61.02万元，增5.38%,主要原因是人员增加，生活补助标准提高；项目支出21.94万元，与上年对比减少27.34万元，减55.47%,主要原因是因年度工作任务调整，相关工作经费相应调整。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　沧源佤族自治县糯良乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款主要用于在职职工、村干部以及购买性工作人员工资发放、五险一金、日常办公经费，人大会议、人大活动、禁毒工作、农村党员教育培训、纪检部门工作经费等开支，按支出功能科目分类分别是：

　　2010101：人大行政运行支出32.64万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2010104：人大会议开支12.4万元，主要用于人大会议；

　　2010301：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出201.38万元，主要用于工资福利支出、购买性工作人员工资发放、日常办公经费支出；

　　2010399：其他政府办公室及相关机构事务支出41.45万元，主要用于工资福利、购买性人员工资发放，日常办公经费支出，

　　2011101：纪检监察事开支45.2万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费、纪检部门（包含村社区纪检工作经费）工作经费；

　　2012901群众团体事务行政运行支出14.06万元，主要用于工资福利支出，日常公用经费，日常办公经费支出，

　　2012902：群众团体事务一般行政管理事务开支3.4万元，主要用于乡镇、（村级）团委、妇联工作经费；

　　2013101：党委办公厅（室）及相关机构事务开59.67万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2013299：其他组织事务开支200.54万元，主要用于农村党员教育培训开支，组织部门事务支出；

　　2070109：群众文化开支33.78万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2080102：人力资源和社会保障管理事务开支19.97万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2080109：社会保险经办机构开支10.63万元，主要用于职工五险一金，及村干部、购买性人员保险支出，

　　2080201：民政助理员开支14.86万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2080501：归口管理的行政单位离退休开支27.53万元，主要用于退休职工统筹外工资发放；

　　2080502：事业单位离退休开支10.56万元，主要用于退休职工统筹外工资发放；

　　2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出70.71万元，主要用于养老保险；

　　2080801：死亡抚恤支出3.74万元，主要用于遗属补助支付；

　　2089901：其他社会保障和就业支出7.33万元，主要用于除养老保险、医疗保险外的其他保险;

　　2101101：行政医疗开支20.84万元，主要用于行政单位医疗开支；

　　2101102：事业医疗开支23.35万元，主要用于事业单位医疗开支；

　　2101199: 其他行政事业单位医疗支出1.95万元，主要用于在职职工、退休职工大病医疗保险；

　　2110402：农村环境保护1万元，主要用于坝尾河河道治理项目支出；

　　2130104：农业开支172.98万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2130204：林业开支43.54万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2130304：水利开支21.35万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2130705：村民委员会和村党支部的补助69.2万元，主要用于村干部工资、定额人员补助发放、村组公用经费开支；

　　2210201：住房公积金支出53.03万元，主要用于职工公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　沧源佤族自治县糯良乡人民政府2020年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1195.15万元，项目支出21.94万元，按支出经济科目分类分别是：

　　301工资福利支出797.53元

　　30101：基本工资189.56万元

　　30102：津贴补贴248.79万元

　　30103：奖金7.39万元

　　30107：绩效工资175.07万元

　　30108：机关事业单位基本养老保险缴费70.71万元

　　30110：职工基本医疗保险缴费44.19万元

　　30112:其他社会保障缴费8.79万元

　　30113:住房公积金53.03万元

　　302商品和服务支出135.25万元，基本支出113.31万元，项目支出21.94万元

　　30201办公费基本支出85.17万元，项目支出9.54万元

　　30215会议费项目支出12.4万元

　　30231公务用车运行维护费6万元

　　30239其他交通费用22.14万元

　　303对个人和家庭的补助284.31万元

　　30202退休费38.58万元

　　30305生活补助245.73万元

　　1、基本支出情况

　　沧源佤族自治县糯良乡人民政府2020年用于工资福利支出797.53万元,主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等,占基本支出的66.73%;商品和服务支出113.31万元,主要包括在职在编人员基本公用经费的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费和公务用车运行维护费和其他交通费用等,占基本支出9.48%;对个人和家庭的补助支284.31万元,主要包括退休费、生活补助等，占基本支出23.79%。

　　2、项目支出情况

　　30201办公费9.54万元

　　30215会议费12.4万元

　　沧源佤族自治县糯良乡人民政府2020年初预算安排项目经费21.94万元,包括7个项目:

　　1.人大会议费5万元；

　　2.纪检工作经费2.34万元；

　　3、妇联工作经费3.4万元；

　　4、人大代表活动经费5.4万元；

　　5、人大主席团工作经费2万元；

　　6、沿河村寨垃圾清运费补助1万元;

　　7、利息收入（非税收入）2.8万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年沧源佤族自治县糯良乡人民政府无市对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年沧源佤族自治县糯良乡人民政府无中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年沧源佤族自治县糯良乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2020年沧源佤族自治县糯良乡人民政府无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县糯良乡人民政府“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为29.6万元，比2019年财政拨款支出数29.9万元减少0.3万元，减1%，情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2020年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2020年财政拨款预算控制数为21.28万元，计划用于上级部门检查指导工作、村组干部到乡政府开展工作等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数21.5万元减少0.215万元，减1 %，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为8.31万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为8.31万元，主要用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数8.4万元减少0.084万元，减1%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度沧源佤族自治县糯良乡人民政府共申报项目7个，纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排21.94万元，编制绩效目标 个，其中：重点项目1个，财政预算安排5万元，编制绩效目标1个。下一步，沧源佤族自治县糯良乡人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　1.人大会议费5万元；绩效目标是乡人大会每年召开两次，听取审议政府工作报告，发挥人大选举职能。同时把乡党委、政府新一轮干事创业意图和决策，转变为全乡人民的意志，为全面深化改革、全面决战脱贫攻坚和全面推进乡村振兴而努力奋斗。

　　2.纪检工作经费2.34万元；绩效目标是乡上安排1万元，用于乡纪委办公办案设备的采购，购置电脑、打印机、照相机、录音笔、保密柜等办公办案设备，剩余1.34万元，安排在村上用于监督委员会委员及纪检相关工作的开展。

　　3、妇联工作经费3.4万元，绩效目标是定期组织开妇代会，组织三八活动及开展妇女相关职业技术培训，调动全乡妇女的积极性和劳动力。；

　　4、人大代表活动经费5.4万元；绩效目标是组织全乡人大代表去其他乡镇进行考察，提高代表发展产业意识，同时发放无固定收入的人大代表参加会议和闭会期间开展代表活动时的误工补助，以及人大代表的培训及相关的学习资料等。

　　5、人大主席团工作经费2万元；绩效目标是行使重大事项决定权方面，有人大主席团组织代表对本乡的重大事项进行调研、讨论、积极提出意见和建议，促进本乡科学决策、民主决策。

　　6、沿河村寨垃圾清运费补助1万元，绩效目标是提高坝尾河及周边生态环境质量。

　　7、利息收入（非税收入）2.8万元，绩效目标解决单位公益性保险，以前年度公益性岗位工资，日常会议及活动食宿开支，单位办公用品，打印机等。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县糯良乡人民政府2020年机关运行经费安排102.83万元，与上年对比减少12.97万元，减11.2%，主要原因是办公费、邮电费、会议费、电费、差旅费、电话费、公务用车运行维护费、其他交通费用的支出减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　(一)基本支出预算变动的主要的原因

　　沧源佤族自治县糯良乡人民政府2020年财政拨款安排基本支出预算1195.15万元,与2019年支出预算数1134.12万元对比增加61.03万元,增5.38 %，主要原因:人员增加、生活补助标准提高。

　　(二)项目支出预算变动的主要原因。

　　沧源佤族自治县糯良乡人民政府2020年财政拨款安排项目支出预算数21.94万元,与2019年预算数49.28万元减少27.34万元，减55.47%；2020年项目包括7个项目，2019年项目包括9个项目。减少主要原因：个别项目进行相应调整，调整人大会议经费、主席团工作经费、纪检工作经费，新增利息（非税收入），减少共青团工作经费等。

　　十一、沧源佤族自治县糯良乡人民政府2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　人大会议专项资金

　　（二）立项依据

　　中共沧源佤族自治县关于下达沧发〔2016〕37号，中共沧源佤族自治县委印发《关于加强县乡工作和建设的实施意见》的通知。

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县糯良乡人民政府

　　（四）项目基本概况

　　乡镇人大会议每年召开两次，听取审议政府工作报告，乡镇人大主席团工作报告，发挥人大选举职能。

　　（五）项目实施内容

　　人大日常开支办公用品、电脑款，人大代表学习开支。会议住宿和就餐。期间参观学习提高人大代表综合素质，帮更多群众谋福利，让大家共同走向小康社会。

　　（六）资金安排情况

　　本乡召开两次人大会，安排经费5万元。

　　（七）项目实施计划

　　乡镇人大会议每年召开两次，听取审议政府工作报告，乡镇人大主席团工作报告，发挥人大选举职能。

　　（八）项目实施成效

　　把乡党委、政府新一轮干事创业意图和决策，转变为全乡人民的意志，为全面深化改革、全面决战脱贫攻坚和全面推进乡村振兴而努力奋斗。

　　沧源佤族自治县糯良乡人民政府

　　2020年3月4日

　　监督索引号53092700855500111