监督索引号53092700635301000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1．负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2．拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3．指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4．牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5．组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

6．统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7．统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8．指导城镇、农村、森林、草原等领域消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9．指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11．依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产考核工作。

12．按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等重点行业领域的安全生产监督管理工作。

13．依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14．制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15．负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16．完成县委、县人民政府交办的其他任务。

17．职能转变。沧源佤族自治县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

二、重点工作概述

（一）全力夯实基层党建基础，不断筑牢廉政根基。一是抓实政治理论学习。严格落实党委理论学习中心组学习、“第一议题”等制度，强化理论武装，不折不扣学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。局党委开展集体学习15次、举办理论学习中心组学习8次、读书会4次，撰写心得体会、交流发言提纲67篇。二是抓实党内政治生活。严格执行“三会一课”、主题党日、党员领导干部过双重组织生活等制度，召开党支部大会12次、党员大会12次，党员领导上党课5次，召开年度专题民主生活会2次，评议党员1次，组织党员深入学校、农村等开展各类活动13场次179人次。三是抓实党员队伍日常管理。严格发展党员程序，把好党员入口关，积极发展新党员，不断为党组织输入新鲜血液。今年以来，有3名同志递交了入党申请，有1位同志按期转正为中共正式党员。四是严格落实意识形态工作责任制。认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》和《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，明确“一岗双责”要求，强化舆论宣传，强化阵地建设。召开意识形态分析会议4场次，快速处置涉应急管理舆情2起，在各类媒体刊发信息42条。五是抓实党纪学习教育。坚持把党纪学习教育作为重要政治任务，科学制定工作安排和学习计划并周密组织实施。召开党纪集中学习11次，组织观看警示教育片5次，主要领导上廉政党课1次，组织党员参观廉政教育基地1次。六是认真落实廉政谈话制度。局党委书记与班子成员开展廉政提醒谈话5人次，与全体干部职工开展廉政提醒集体谈话5场次90人次；分管领导与分管股室开展廉政提醒谈话5场次24人次；与4名新入职人员进行岗前廉政提醒谈话1次；运用第一种形态提醒谈话6次19人次。七是严格执行重大事项请示报告制度。局党委按时报告履行党建、党风廉政建设、意识形态工作责任制、党内法规执行工作情况；党员领导干部如实报告个人事项、填写廉政档案，如实报告操办婚丧事宜；认真开展会员卡年度清退工作，自查登记率100%。八是扎实开展专项整治。扎实开展酒驾醉驾、赌博、违规吃喝及“八小时外”纪律作风问题专项整治，签订家庭助廉承诺书20份、“八小时外”纪律作风问题自查表42份。九是扎实抓好巡察反馈问题整改。2024年8月1日至2024年9月9日，县委第三巡察组对我局开展了第十轮常规巡察，共反馈我局4个方面14项33个问题，目前已完成整改23个，正在整改10个。

（二）强化责任担当，压紧压实安全生产责任。一是扛牢压实工作责任。强化县安委办统筹协调作用，全力推动“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制落实和高站位、高标准、高质量研究部署安全生产工作。今年以来，提请召开安全生产工作会议4次、4次政府常务会议、2次县委常委会、县委理论学习中心组学习习近平总书记关于安全生产重要指示和《江西新余佳乐苑临街店铺“1·24”特别重大火灾事故调查报告》典型案例1次，对重点时段、重要节点安全生产重点工作进行全面部署。县委主要领导、县政府主要领导及其他领导带队开展安全生产检查督导29次，推动全县各级各部门压紧压实责任，落实落细措施。县安委办牵头组织，共派出检查组155个830人次，检查企业和生产经营单位2843家，排查发现一般性隐患问题1798项，已经整改1790项，整改率99.55%。二是扎实推进治本攻坚三年行动。及时组织制定《治本攻坚三年行动总体方案》，并督促23个行业管理部门细化子方案，形成“1+23”工作机制。全县细化挂图作战目标任务79项，按年度完成工作目标任务52项。全县各级部门及企业检查发现重大事故隐患54项，已完成整改54项；县政府挂牌督办重大隐患34条，已摘牌销号34条；关停涉海盗船、飞椅等游艺设施儿童娱乐场所2家。开展生产经营单位主要负责人进行安全教育培训行动共187场次，培训人数13442人，开展生产经营单位从业人员安全技能培训70场次3085人次。开展逃生演练企业84家104次7418人，建立生产经营单位安全生产应急队伍44支。汇编重大事故隐患判定标准，开展宣贯解读80次4436人；生产经营单位主要负责人带队检查321次，发现问题445个，完成整改445个；实施行政处罚116次，罚金85.2万元。三是全面强化本行业领域安全监管。扎实开展非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、工贸等监管行业安全专项整治，依法查处各类违反安全生产行为，督促企业落实主体责任。全年检查企业69家，排查发现问题626个，完成整改626个；扣押没收非法采购销售烟花爆竹产品285件；实施行政处罚10家（监管执法9家、事故处罚1家），罚金62.535万元；实施烟花爆竹行政许可审批12户，初审危险化学品经营许可证5户。同时，扎实推进生态环境督察反馈涉及我局牵头负责的沧源云矿金腊资源有限公司2项问题、沧源金腊云矿锌业有限公司2项问题已整改落实，排查发现生态环境问题企业3户15项，治理完成12项。四是全面推动执法规范化建设。严格落实执法“三项制度”，全面梳理安全生产领域行政执法事项清单，科学制定公开执法计划，积极参与执法案卷评审。2024年，提交14份案卷参与县司法局集中评审，14个案卷均评为合格案卷；完成应急管理部“互联网+执法”典型案例填报3个，均为合格案例。五是广泛深入开展安全宣传教育。依托“5·12”防灾减灾主题活动、“安全生产月”等活动，通过部门和企业联合宣传，采取发放宣传资料、开展咨询服务等形式开展“五进”活动，广泛宣传安全生产、防灾减灾知识，组织全县各级各部门领导干部观看《安全生产责任在肩》安全生产警示教育片。开展咨询活动2次，现场发放宣传资料7700余份，现场接受群众咨询8600多人次；组织专题宣讲20场次、受众5826人次；组织观看安全生产警示教育片44场次1517人次。

3.统筹抓实防灾减灾救灾工作，筑牢防灾防线。一是及时收集上报灾情。2024年，全县因自然灾害受灾7829户27515人，直接经济损失1541.58万元。二是扎实推进防汛抗旱工作。落实防汛抗旱工作责任制度，及时调整县防汛抗旱指挥部各成员单位和人员，将我县中小型水库、小水电、防洪堤工程等防汛责任严格落实到具体行政责任人，明确防汛工作职责。督导各乡镇、县防指成员单位严格落实24小时值班值守，严格落实党政主要负责人、值班人员在岗值守，确保有险情能及时发现、及时报告、及时处置；多次组织各乡镇、各部门开展全方位、各领域、多层次的汛前、汛中检查，特别针对水库水电站和山洪地质灾害易发区等重点危险区加强隐患排查，不断完善预警发布和转移避险方案。2024年，共召开防汛会商研判21次，形成会商周报2期，形成日报40期，发布防汛预警提示6期，启动防汛应急响应5次（其中：Ⅳ级响应4次、Ш级响应1次，提升Ⅳ级到Ш级响应3次）；制作《汛期实况气象服务专题》171期，发布短信32.8万人次，发布应急广播248次。制作发布“1262”落区专题71期（12小时落区30期，6小时17期，2小时落区24期），汛期共叫应调度县、乡镇、村（社区）、组和行业部门2633人次；使用云视讯（APP）调度乡镇50次，防汛累计下沉9709人次，紧急转移群众173户514人次。三是抓实抓好森林防灭火工作。重点抓好辖区内的森林防火及各类安全工作排查，督促各乡镇加强对进山路口、林缘林内墓地等重点区域巡查，严禁火源入山；强化宣传工作，增强全民防火责任意识。2023—2024年防火期，全县共签订责任书141份，县乡两级林长累计巡林662人次；设98个森林草原防灭火卡点，值勤人数13317人次；全县上岗护林员人数1160人，累计上岗95205人次，巡山护林155160人次；开展培训74次15417人；排查出火灾隐患84处，处置完成84处，教育和劝阻70人次；先后2次与佤邦勐冒县邦外区和佤邦勐冒县委有关领导人员举行边境森林防火会谈，相互通报边境森林火情信息，强化双边合作；劝阻违规用火30余人，批评教育30余人，立案办理31起，罚款21600元。四是抓实防震工作。与县人武部联合印发《沧源佤族自治县军地抢险救灾协调联动办法》，修订印发《指挥部指挥机构及职责》，修订汇编《应对重特大地震灾害快速反应工作方案》，完善地震灾害应急救援资源数据台账。督促推进地震易发区房屋设施抗震加固改造工程，全县实施农房抗震改造833户，共录入房屋信息833条；梳理排查矿山、工贸、危化品、水库、尾矿库、地质灾害隐患点等重大危险源39个；统筹推动农房地震巨灾综合保险投保工作，全县完成投保农户共13408户，目标完成率为55.08%。

4.健全应急体系建设，凝聚强大合力。一是加强应急预案综合管理工作。根据省、市等上级要求和工作实际，督促、指导各乡镇、各部门开展应急预案编制、演练等工作。组织开展好2024年防震防汛演练，并督促各乡镇开展好转移避险演练。据不完全统计，2024年修编县级专项应急预案2个、部门应急预案15个、乡镇级应急预案30个；全县共开展各类应急演练1789场次、参加人数106164人。二是扎实做好应急物资规范化管理。全面摸清我县应急救援救灾物资储备情况，全力配合市局做好基层防灾能力提升项目争取及接收工作，建立健全管理台账。县级共储备帐篷、冲锋舟、橡皮艇、无人机、对讲机、发动机、抽水机、应急照明灯等应急物资82种22253件（套），其中，救灾类13种10729件（套）；救援类69种11524件（套）；争取基层防灾能力提升项目装备222台（套），投资658.67万元；落实大型工程机械设备共416台。三是完善应急避险场所设置。全县录入国家应急避险场所系统1个（摸你黑广场），占地面积约15000平方米，容纳人数约10000人；县城区内广场、公园、学校球场等应急避险场所15个，占地面积约120000平方米，容纳人数约35000人；乡、村、组三级设置应急避险场所676个，占地面积422314平方米，容纳人数约502270人。四是积极推动组建社会救援组织参与抢险救援。目前，全县共建立抢险队伍840支6848人，其中：民兵、各单位、各企业应急抢险队伍12支462人，乡级综合应急救援队伍11支551人，村级应急救援队伍95支1470人，村民小组应急救援队伍722支4365人；建成防震减灾网格10609个，其中，一级网格10个、二级网格95个、三级网格538个、四级网格2465个、五级网格7501个。五是持续增强灾害监测预警能力。制定印发《关于优化完善“1262”精细化预报与响应联动工作机制》等4个方案，加强与气象、水务、自然资源等部门的会商联动，及时发布预警预报，通过应急广播、微信等第一时间把预警信息推送到部门、乡镇、村组以及到人，提醒各级各部门做好防范。全县安装应急广播终端651套。六是强化应急服务保障。成立高考、中考以及摸你黑狂欢节、百侨会等全县重大活动安全保障工作专班，统筹指导开展安全保障服务工作。通过强化应急值守、完善备勤力量、加强协调联系等保障措施，确保高考、中考及全县重大活动安全保障服务工作任务顺利完成。七是全力推进县应急指挥部建设。通过积极向县委、县政府请示报告，在本级财政十分困难的情况下，县委、县政府批准建设并实施了沧源佤族自治县应急能力提升项目，一期项目总投资243万元，主体工程预计3月底全面完工。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县应急管理局设8个内设机构。分别为办公室、综合救灾股、综合减灾股、综合救援股、安全生产基础股（行政审批中心）、安全生产协调股、政策法规股（执法股）、应急指挥中心。所属单位2个，分别是：

1.应急管理综合行政执法大队（未独立核算）

2.应急管理救灾保障中心（未独立核算）

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县应急管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个（即沧源佤族自治县应急管理局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入沧源佤族自治县应急管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县应急管理局2024年末人员编制数22人，其中：公务员10人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员24人。其中：公务员13人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

2024年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。2024年末本单位无未移交离退休人员。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度既无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县应急管理局2024年度收入合计814.96万元。其中：财政拨款收入814.96万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加46.83万元，增长6.10%。其中：财政拨款收入增加52.83万元，增长6.93%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入减少6.00万元，下降100.00%。收入减少的主要原因是：一是安全生产、应急管理工作平稳；二是2024年度我县灾情相对稳定，预算自然灾害资金减少，故其他收入较上年减少；

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县应急管理局2024年度支出合计817.85万元。其中：基本支出412.98万元，占总支出的50.50％；项目支出404.87万元，占总支出的49.50％；本年度本单位无上缴上级、经营、附属单位补助和其他支出。与上年相比，支出合计增加47.58万元，增长6.18%。其中：基本支出增加59.24万元，增长16.75%；项目支出减少11.66万元，下降2.80%；上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。支出增加的主要原因是：一是本单位新进2名员工，人员经费增加；二是本单位新建应急指挥中心业务用房，年底预算调整增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出412.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出384.36万元，占基本支出的93.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.62万元，占基本支出的6.93％。人均工资福利支出16.02万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出404.87万元。其中：基本建设类项目支出60.37万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.“行政运行”工作经费17.12万元，主要用于办公用品、电费、网络费、编外人员劳务费等方面支出。

2.“一般行政管理事务”应急指挥中心业务用房建设项目资金经费0.37万元，主要用于应急指挥中心业务用房建设及办公设备设施方面的支出。

3.“应急管理”经费6.16万元，主要用于安全监管，隐患排查方面的支出。

4.“灾害风险防治”经费7.83万元，主要用于农房地震巨灾保险和隐患排查方面支出。

5.“自然灾害救灾补助”中央冬春救助297万元，省级冬春救助15万元，主要用于救助受灾群众及防汛应急方面支出。

6.“其他灾害防治及应急管理支出”防灾减灾经费60.00万元，主要用于防灾减灾方面支出。

7.“其他共产党事务支出”其他共产党事务经费0.26万元。主要用于边境隐患排查方面支出。

8.“突发公共卫生事件应急处置”1.14万元，主要用于边境突发事件应急处置方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出814.96万元，占本年支出合计的99.65%。与上年相比增加52.83万元，增长6.93%，完成年初预算的92.30%。增加的原因是：一是本单位新进2名员工，人员经费增加；二是本单位新建应急指挥中心业务用房，年底预算调整增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的18.48%。主要用于公共安全隐患排查差旅费支出；造成预决算差异的主要原因是：项目正在推进，未完成决算。

2.公共安全（类）支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于2049999其他公共安全隐患排查差旅费支出；造成预决算差异的主要原因是：项目正在推进，未完成决算。

3.社会保障和就业（类）支出40.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%，完成年初预算的85.99%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.76万元，其他行政事业单位养老支出；2080501行政单位离退休支出5.63万元；2089999其他社会保障和就业支出0.06万元。造成预决算差异的主要原因是：一是社会保险基数调整；二是新录用行政人员1人。

4.卫生健康（类）支出17.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%，完成年初预算的113.75%。主要用于2101101行政单位医疗支出13.51万元；2101102事业单位医疗支出2.09万元；2101199其他行政事业单位医疗（生育保险）支出1.05万元。造成预决算差异的主要原因是：一是2024年社会保险基数调整；二是新录用行政人员1人。

5.住房保障（类）支出30.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%，完成年初预算的104.21%。主要用于2210201职工住房公积金支出30.17万元；造成预决算差异的主要原因是：一是2024年住房公积金基数调整；二是新录用行政人员1人。

6.灾害防治及应急管理（类）支出726.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.12%，完成年初预算的91.89%。主要用于2240101职工基本工资、津贴补贴、公用经费、交通补贴等支出308.51万元、2240102一般行政管理事务支出0.37万元、2240104灾害风险防治支出7.83万元、2240108应急救援支出24.74万元、2240109应急管理支出3.27万元、2240150事业人员职工基本工资、津贴补贴、公用经费、交通补贴等支出34.32万元、2240703自然灾害救灾补助312万元、224030905基础设施（应急指挥中心办公用房）建设支出0.37万元、2249999其他灾害防治及应急管理支出60万元；造成预决算差异的主要原因是：因2024年冬春救助资金、自然灾害救灾资金无年初预算，故支出相应增加。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.91万元，决算为4.56万元，决算完成年初预算的65.99%；支出决算较上年减少2.50万元，下降35.41%。减少的原因是：一是未执行相关人员差旅费、公务接待费、车辆维护及车辆耗油费等费用；二是2024年我县安全监管工作和应急管理工作相对稳定，上级各项专项检查相对减少，公务接待相对减少，车辆维修、耗油也相对减少。

1.因公出国（境）费支出：本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出：本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.19万元，决算为3.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.10%，完成年初预算的108.78%；支出决算较上年减少1.59万元，下降31.42%。减少原因是：2024年安全生产专项检查及应急管理工作比2023年相对稳定，故2024年公务用车购置及运行维护费支出减少。

4.公务接待费支出年初预算为3.72万元，决算为1.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.90%，完成年初预算的29.30%；支出决算较上年减少0.91万元，下降45.50%。减少原因是：2024年我局各项工作相对稳定，省、市深入我县开展各项检查相对减少，故公务接待减少。

具体是国内接待费支出决算1.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.91万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的65.99%，支出决算较上年减少2.50万元，下降35.41%。减少的原因是：一是未执行相关人员差旅费、公务接待费、车辆维护及车辆耗油费等费用；二是2024年我县安全监管工作和应急管理工作相对稳定，上级各项专项检查相对减少，公务接待相对减少，车辆维修、耗油也相对减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.19万元，决算为3.47万元，完成年初预算的108.78%，比上年同期减少1.59万元，同比下降31.42%，减少的原因是：2024年安全生产专项检查及应急管理工作比2023年相对稳定，故2024年公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出年初预算为3.72万元，决算为1.09万元，完成年初预算的29.30%，比上年同期减少0.91万元，同比下降45.50%，减少的原因是：2024年我局各项工作相对稳定，省、市深入我县开展各项检查相对减少，故公务接待减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）2024年度本单位无安排因公出国（境）团组情况。

（2）2024年度本单位无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于应急救援、安全生产监管执法、防汛抗旱、防灾减灾、森林草原防火等应急管理专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待20.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次160.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于应急安全监管、防灾救灾等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待，故无接待人次。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县应急管理局2024年机关运行经费支出28.62万元，其中：行政单位28.62万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少1.49万元，下降4.95%，主要原因是，部门机关运行经费主要用于财政国库紧张，公用经费压缩，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县应急管理局资产总额312.14万元，其中，流动资产211.07万元，固定资产26.11万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产（政府储备物资-应急抢险救灾物资）74.96万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58.91万元，其中固定资产减少9.80万元，流动资产减少6.25万元，其他资产增加（政府储备物资-应急抢险救灾物资）74.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县应急管理局政府采购支出总额5.65万元，其中：政府采购货物支出2.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.47万元。授予中小企业合同金额5.65万元，其中：授予小微企业合同金额3.47万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据开展的自评情况，2024年度我局较好地完成了年初设定的各项目绩效目标，自评得分95分，评价结果为优。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无须说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700635301111