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沧源佤族自治县综合行政执法局2025年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县综合行政执法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市关于综合行政执法的方针、政策和法律法规；负责拟订综合行政执法方面的规范性文件，并组织实施；负责编制综合行政执法年度计划、工作方案并组织实施。

（2）负责全县综合行政执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价，查处跨区域及复杂违法违规案件；负责制定综合行政执法工作规范和执法行为规范，指导督察本系统综合行政执法机构及所属执法人员依法行政行为。

（3）负责统筹协调行政执法指挥调度中心，对本部门执法领域内的城市管理、自然资源、林业和草原执法工作进行调度、监督；负责推进县城区域长效化、数字化、精细化、智慧化的城市管理责任；负责对本部门执法领域内的执法队伍、执法过程和效能进行跟踪、监督和考评。

（4）负责组织、指导、协调城区城市环卫、城市绿化、市政设施综合管理工作；对城市公共绿地管养、城区环卫作业、公园管理、市政设施等工作进行监督、指导、考核。

（5）行使县住房和城乡建设局、县市场监督管理局、县水务局、县公安局等部门的相关行政执法事项。

（6）行使自然资源领域的行政执法权；依法对全县自然资源行政违法案件进行查处。

（7）行使林业和草原领域的行政执法权；依法对全县各种林业行政违法案件进行查处。

（8）行使县住房和城乡建设部门授予的城市管理领域的行政许可、行政审批工作。

（9）承担综合行政执法方面的法规政策宣传教育工作；承担综合行政执法工作的业务指导和行政执法人员业务培训；承担有关综合行政执法方面的行政复议和行政诉讼、行政赔偿等工作。

（10）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县综合行政执法局共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规股、行政审批股、指挥调度中心、综合行政执法一大队、综合行政执法二大队、综合行政执法三大队、环境卫生管理站，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步加强执法队伍建设。积极争取上级部门支持，推动人员编制的合理调整，充实一线执法力量，缓解当前工作负荷过重的局面。

2.进一步规范户外广告管理，消除安全隐患。全面排查城区户外广告及招牌，整治缺失、脏污、破损及安全隐患。

3.进一步推进“城管六进”，服务向基层延伸。实施“城管进社区、进小区、进夜市、进校园、进医院、进超市”，目标提升进驻率20%以上。针对占道经营、乱停车、乱搭建等问题，开展常态化整治，及时高效解决城市管理问题，确保服务“最后一公里”畅通。

4.进一步严控环境污染，守护蓝天净土。一是加强城市道路扬尘污染的治理，强化主要入城路口和建筑工地出入口的监管，有效减少道路扬尘。二是强化露天烧烤油烟污染的治理，专项排查城区露天烧烤油烟问题。

6.进一步加强清扫保洁工作精细化水平显著提升。实施“两扫全保”制度，提高巡回保洁频次，确保路面整洁。清扫面积达17089.56万平方米。此外，针对城乡接合部、老旧小区等卫生死角开展专项行动，全面排查清理，环境卫生状况得到改善。

7.进一步加强绿化管护工作持续深入推进。坚持常态化开展绿化管护作业，定期排查安全隐患。

8.进一步加强公厕和洗手台管理。对城区内的28座公厕、32座洗手台进行全面排查和维护，确保设施完好、卫生整洁。每天2次大清扫消毒和常态化保洁。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆7辆（公务用车2辆、特种车辆5辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32,830,906.00元，其中：一般公共预算14,589,466.00元，政府性基金18,241,440.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年26324709.23元部门财务总收入对比增加6506196.77元，增长24.72%，增加的主要原因：一是本年度增加沧源佤族自治县城乡生活垃圾转运项目专项资金，资金性质为一般公共预算资金。二是本单位本年度因机构改革调入行政人员11人、事业人员2人，故人员经费及日常公用经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入32,830,906.00元，其中：本年收入32,830,906.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,589,466.00元，政府性基金预算财政拨款18,241,440.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年26324709.23元部门财务总收入对比增加6506196.77元，增长24.72%，增加的主要原因：一是本年度增加沧源佤族自治县城乡生活垃圾转运项目专项资金，资金性质为一般公共预算资金。二是本单位本年度因机构改革调入行政人员11人、事业人员2人，故人员经费及日常公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32,830,906.00元。财政拨款安排支出32,830,906.00元，其中：基本支出7381513.00元，与上年5491436.79元对比增加1890076.21元，增长34.42%。增加的主要原因是本单位本年度因机构改革调入行政人员11人、事业人员2人，故人员经费及日常公用经费预算增加；项目支出25449393.00元，与上年20833272.44元对比增加4616120.56元，增长22.16%，增加的主要原因是沧源佤族自治县城乡生活垃圾转运项目资金支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出194382.60元。主要用于事业单位离退休人员工资支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出565521.44元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出168275.75元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出50732.91元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

5.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出18925.02元，主要用于在职及退休人员大病保险、失业保险缴费等支出；

6.2120101“城乡社区支出（类）－ 城乡社区管理事务（款）－ 行政运行支出（项）”支出6159534.6元，主要用于人费、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、其他社会保障缴费、公务用车运行维护费、其他交通费用等；

7.2120101“城乡社区支出（类）－ 城乡社区管理事务（款）－ 一般行政管理事务（项）”支出7007953.00元，主要用于基础设施建设、维修（护）费用等支出；

8.2120899“ 城乡社区支出（类）－ 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）－其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”支出18241440.00元，主要用于基础设施建设支出；

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出424141.08元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  沧源佤族自治县综合行政执法局2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出7381513.00元，项目支出25449393.00元；

1.“30101”基本工资支出1387068.00元（其中：基本支出1387068.00元）；

2.“30102”津贴补贴1577376.00元（其中：基本支出1577376.00元）；

3.“30103”奖金539337.00元（其中：基本支出539337.00元）；

4.“30107”绩效工资454272.00元（其中：基本支出454272.00元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费565521.44元（其中：基本支出565521.44元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费219008.66元（其中：基本支出219008.66元）；

7.“30112”其他社会保障缴费24880.14元（其中：基本支出24880.14元）；

8.“30113”住房公积金424141.08元（其中：基本支出424141.08元）；

9.30199其他工资福利支出1489679.28元（其中：基本支出1489679.28元）；

10.“30201”办公费87620.00元（其中：基本支出87620.00元）；

11.“30205”水费4800.00元（其中：基本支出4800.00元）；

12“30206”电费110000.00元（其中：基本支出110000.00元）；

13“30209”物业管理费1980.00元（其中：基本支出1980.00元）；

14.“30211”差旅费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）；

15.“30228”工会经费27646.80元（其中：基本支出27646.80元）；

16.“30231”公务用车运行维护费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）；

17.“30239”其他交通费用223800.00元（其中：基本支出223800.00元）；

18.“30302”退休费194382.60元（其中：基本支出194382.60元）；

19.“31005”基础设施建设费18941440.00元（其中：项目支出18941440.00元）；

20.“30201”办公费5807953.00元（其中：项目支出5807953.00元）

21.“30207”邮电费300000.00元（其中：办公费支出300000.00元）；

22.“30213”维修（护）费200000.00元（其中：项目支出200000.00元）；

23.“30201”办公费200000.00元（其中：项目支出200000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县综合行政执法局2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县综合行政执法局2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县综合行政执法局2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县综合行政执法局2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额66308.00元，其中：政府采购货物预算36308.00元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县综合行政执法局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年增加14064.73元，增长88.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县综合行政执法局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县综合行政执法局部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为×0次，共计接待0人次。

本年预算与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县综合行政执法局部门2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年7082.34元对比增加22917.66元，增长323.59%。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费30000.00元，较上年7082.34元对比增加22917.66元，增长323.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因：2024年因机构改革本单位增加了综合行政执法一大队和二大队等工作，专项检查次数增多，公务用车运行维护费也相应增加。

（一）上级资金

沧源佤族自治县综合行政执法局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（二）自有资金

沧源佤族自治县综合行政执法局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（三）非财政拨款

沧源佤族自治县综合行政执法局2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县综合行政执法局2025年度部门共申报项目 10个，纳入年初预算项目 6个，财政预算安排25449393.00元，编制绩效目标 6个，其中：重点项目3个，财政预算安排24549393.00 元，编制绩效目标3 个。具体如下：

（一）沧源自治县可视化城市管理和社会治安防控监控系统项目（一期、二期）专项资金

1.项目名称：沧源自治县可视化城市管理和社会治安防控监控系统项目（一期、二期）专项资金

2.立项依据：根据《云南省人民政府办公厅转发省公安厅关于进一步加强全省视频监控系统建设与应用工作指导意见的通知》（云政办函〔2014〕102号）和《临沧市人民政府办公室关于进一步加强全市视频监控系统建设与应用工作的实施意见》（临政办发〔2015〕77号）等文件要求，同意《可视化城市管理和社会治安防控监控系统扩建项目》实施。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县综合行政执法局

4.项目基本概况：可视化城市管理和社会治安防控监控系统建设是打造国际旅游度假区，实现旅游城市精细化管理的必要之举。有利于提升城市平稳，通过日常管理，找出薄弱环节，加强基础投入确保正常运行、监控设施发挥作用。

5.项目实施内容：达到发挥数字城管采集作用及系统在线监控影响市容环境“十乱行为”及其他违法违规行为，做到发现一起派遣查处一起，提升社会共治能力，改进城市管理工作，提高城市管理和公共服务水平，转变城乡管理执法体系，构建权责明晰、管理优化、执法规范、安全有序运行机制，对社会群众受益服务满意度达到98%。

6.资金安排情况：2025年安排预算项目资金500000.00元。

7.项目实施计划：一期项目于2017年9月18日开标，2018年1月份完工，2018年7月份终验并投入使用。二期扩建项目于2019年10月31日签订合同，2020年8月份完工，9月份终验并投入使用。

8.项目实施成效：通过建设沧源自治县可视化城市管理和社会治安防控监控系统项目（一期、二期）项目，提高城市管理和公共服务水平，转变城乡管理执法体系，管理优化、执法规范、实现盲区覆盖率、安全有序运行。

（二）沧源佤族自治县城区环卫清洁、园林绿化及市政设施管护一体化、市场化、专业化运作专项资金

1.项目名称：沧源佤族自治县城区环卫清洁、园林绿化及市政设施管护一体化、市场化、专业化运作补助资金

2.立项依据：为进一步完善县城区环卫清洁、园林绿化及市政设施管护一体化、市场化、专业化机制，提升城市治理水平，推动“美丽县城”长效持续，全域创建国家卫生县城，把沧源打造成干净、优美、宜居的县城。实施沧源佤族自治县城区环卫清洁、园林绿化及市政设施管护一体化、市场化、专业化运作管理服务。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县综合行政执法局

4.项目基本概况：（1）环卫清扫保洁，对县城区内所有市政道路、广场和道路两边公共市政设施以及公众场所洗手设施进行清扫保洁，做到不留死角、巡回保洁，达到“七净八无”标准，主要街道机械化清扫率为70％以上。（2）垃圾清运，县城区内所有清扫范围产生的垃圾进行清运，做到运输垃圾密闭，无散落垃圾和积留污水，日产日清、无堆积，场地清洗干净。范围涵盖勐董镇勐董社区、永和社区、白塔社区、帕良村、坝卡村、永冷村、龙乃村、芒摆村、刀董村，共3个社区、6个行政村、60个自然村。（3）垃圾场及垃圾中转站运作管理，对垃圾场及垃圾中转站运作进行管理、维护和运作，完成垃圾填埋，做好渗滤液处置，做到垃圾中转站每日清运率达100%。（4）公厕管理，对县城区内所有公厕进行管护，做到全天候保洁，达到“六无六净”标准，定期维护、更换设施设备。范围涵盖县城区内已建成的29座公厕。（5）市政道路园林绿化管护，对县城区内市政道路绿化带、行道树进行养护管理、美化绿化，定期维护园艺设施设备，不含景观提升改造。范围涵盖县城区内市政道路绿化带及行道树11万平方米。（6）公园卫生、绿化、水域、设施设备管护。对葫芦湖城市公园、傣族风情园内道路（栈道）、广场等除绿化、水域外的公共区域进行清扫保洁，确保全域干净、卫生、清洁、无堆积物。（7）河道保洁，县城区内已治理的主干流及支流进行管护，常态化确保河面、河岸、河道干净、整洁、美丽。（8）市政道路灯光亮化日常管护，对县城区内主干道、次干道及支路所有市政道路景观照明路灯进行日常管护、维修及更新，包括变压器及电缆管护。（9）重大节日、活动、调研应急保障，服从县委、县政府交办的城市创建、重大节日、各类重大活动和迎检整治等各项任务。

5.项目实施内容：环卫清扫保洁；垃圾清运；垃圾场及垃圾中转站运作管理；公厕管理；市政道路园林绿化管护；公园卫生、绿化、水域、设施设备管护；河道保洁；市政道路灯光亮化日常管护；重大节日、活动、调研应急保障；

6.资金安排情况：2025年安排预算项目资金18241440.00元。

7.项目实施计划：一是制订《沧源佤族自治县城区环卫清洁、园林绿化及市政设施管护一体化、市场化、专业化运作标准及考核评分细则》作为本采购项目服务合同内容，按照服务合同规定的作业质量标准和作业要求，对承包人作业情况及作业质量进行指导、督促、检查、考核。二是县城区环卫清洁、园林绿化、市政设施管护采取月考核制度，实行百分制。80分以上含80分为合格，80分以下为不合格，对考核合格的按月足额支付承包费，对考核不合格的扣除月支付总价的5％。

8.项目实施成效：项目实施后，有利于沧源县城区主次干道、背街小巷及卫生死角垃圾清运工作，确保辖区环境卫生达到精细化和常态化管理。

（三）沧源佤族自治县城乡生活垃圾转运项目专项资金

1.项目名称：沧源佤族自治县城乡生活垃圾转运项目专项资金

2.立项依据：根据《沧源佤族自治县人民政府关于沧源佤族自治县城乡生活垃圾转运项目建设实施方案的批复》沧政复发〔2024〕198号。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县综合行政执法局

4.项目基本概况：结合我县实际，计划将勐董镇、勐省镇、岩帅镇、单甲乡、糯良乡、勐来乡、勐角乡、班洪乡纳入第一批次垃圾收集转运范围，转运至耿马生活垃圾焚烧发电厂。

5.项目实施内容：一是生活垃圾转运。二是垃圾处理费。

6.资金安排情况：2025年安排预算项目资金5807953.00元。

7.项目实施计划：在2022年上半年前启动项目建设，在2023年内投入使用，实现对耿马自治县、沧源自治县、双江自治县的城市生活垃圾进行集中焚烧发电。2022年8月8日沧源县人民政府与临沧市耿马县生活垃圾焚烧发电厂签订《临沧市沧源自治县生活垃圾处理特许经营协议》。

8.项目实施成效：通过对沧源佤族自治县城乡生活垃圾转运确保做到转运垃圾密闭，转运收集点无散落垃圾和积留污水，日产日清、无堆积，场地干净、清洁。增强垃圾分类推广效果，提高垃圾资源利用率。同时，并将垃圾转运纳入考核机制。减少环境污染，改善居民生活质量，提升城市形象和居民满意度，助力可持续发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县综合行政执法局2025年机关运行经费安排505846.8元，与上年295727.12元对比增加210119.68元，增幅71.05%，增加的主要原因是本单位本年度因机构改革调入行政人员11人、事业人员2人，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县综合行政执法资产总额30375633.15元，其中，流动资产8930030.38元，固定资产849745.07元，公共基础设施20595857.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年21157739.29元相比，本年资产总额增加9217893.86元，其中固定资产减少6008673.13元、流动资产减少2929290.71元、公共基础设施增加18155857.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆9辆，账面原值634700.00元；报废报损资产13项，账面原值51950元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县综合行政执法局2025年政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

沧源佤族自治县综合行政执法局

2025年3月20日

监督索引号53092700635400111